2025年礦山企業(yè)關于非法傾倒填埋固廢、危廢的自檢自查報告措施為全面貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》等法律法規(guī)要求，切實履行企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護主體責任，我司針對2023年以來礦山生產(chǎn)過程中固廢、危廢產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置全流程開展系統(tǒng)性自檢自查，重點排查非法傾倒、填埋等環(huán)境違法行為，現(xiàn)將具體措施及執(zhí)行情況報告如下：一、組織保障與責任落實成立由總經(jīng)理任組長，安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術部、設備管理部、法務合規(guī)部負責人為成員的專項自查工作組（共15人），下設現(xiàn)場排查組、資料核驗組、整改督導組3個專項小組，明確"組長統(tǒng)籌-部門協(xié)同-崗位負責"三級責任體系。制定《2025年固廢危廢專項自查工作方案》，細化排查清單（含5大類23項具體指標）、時間表（2025年3月1日-4月30日）及責任分工（每項任務明確責任人、配合部門、完成標準）。工作組于3月5日召開啟動會，組織全員學習《國家危險廢物名錄（2021版）》《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》（GB18599-2020）等核心法規(guī)，確保排查標準統(tǒng)一。二、全流程排查范圍與重點（一）固廢產(chǎn)生與分類環(huán)節(jié)覆蓋礦山開采、選礦、設備維修、基建施工四大生產(chǎn)單元，重點排查：1.一般工業(yè)固廢（廢石、尾礦、煤矸石、混凝土殘渣等）產(chǎn)生量與生產(chǎn)臺賬的匹配性（2023-2024年累計產(chǎn)生量分別為120萬噸、135萬噸，與生產(chǎn)報表記錄誤差率＜2%）；2.分類標識規(guī)范性（檢查12處臨時堆存點，發(fā)現(xiàn)3處標識牌字跡模糊，已當場更換）；3.混入危廢風險（針對廢石場，隨機抽檢20批次樣品，委托第三方檢測重金屬浸出毒性，未發(fā)現(xiàn)超出《危險廢物鑒別標準》（GB5085.3-2007）限值情況）。（二）貯存設施合規(guī)性1.一般固廢貯存場：檢查2座排土場、3處臨時堆存點，重點核查防滲措施（排土場底部鋪設2mm厚HDPE膜，經(jīng)滲透系數(shù)檢測為8×10?13cm/s，符合≤1×10?12cm/s要求）、導流系統(tǒng)（周邊設置截洪溝，坡度3‰，經(jīng)雨水模擬測試排水順暢）、覆蓋情況（堆體表面采用防塵網(wǎng)全覆蓋，覆蓋率100%，未發(fā)現(xiàn)露天堆放現(xiàn)象）。2.危廢貯存間：公司設有1處危廢暫存庫（面積80㎡），檢查內(nèi)容包括：分區(qū)管理（按廢礦物油、廢鉛蓄電池、含油抹布等5類分區(qū)，標識清晰）；防泄漏措施（地面做環(huán)氧樹脂防滲處理，圍堰高度30cm，經(jīng)注水測試無滲漏）；臺賬記錄（2023-2024年危廢產(chǎn)生量分別為12噸、15噸，與轉(zhuǎn)移聯(lián)單、出入庫記錄完全一致）；貯存周期（最長貯存時間不超過90天，符合《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2023）要求）。（三）轉(zhuǎn)移與處置環(huán)節(jié)1.轉(zhuǎn)移管理：核查2023年以來11批次固廢轉(zhuǎn)移（總量98萬噸）、8批次危廢轉(zhuǎn)移（總量23噸）的轉(zhuǎn)移聯(lián)單，重點核對：接收單位資質(zhì)（均具備相應類別固廢處置許可證，且在有效期內(nèi)）；運輸單位合規(guī)性（運輸車輛均取得危險貨物運輸許可證，駕駛員及押運員持證率100%）；轉(zhuǎn)移路徑合理性（通過GPS定位系統(tǒng)回溯運輸路線，未發(fā)現(xiàn)偏離申報路徑情況）。2.自行利用處置：針對公司配套的尾礦制磚車間（年處置能力50萬噸），檢查生產(chǎn)記錄與固廢消納量的匹配性（2024年實際消納48萬噸，與車間產(chǎn)能、原料采購單一致）；產(chǎn)物去向（制磚產(chǎn)品全部用于礦區(qū)道路鋪設，未流入外部市場，避免二次污染風險）。（四）歷史遺留問題追溯對礦區(qū)范圍內(nèi)3處歷史堆存點（形成于2018-2020年，堆存量約5萬噸）開展溯源調(diào)查：通過查閱舊版生產(chǎn)臺賬、訪談退休員工、委托地質(zhì)勘探機構(gòu)取樣分析（共采集15個樣品），確認堆存物主要成分為廢石（SiO?含量78%）、少量混凝土殘渣，無危廢成分；委托第三方編制《歷史堆存點環(huán)境影響評估報告》，結(jié)論為"堆存物不屬于危險廢物，未對周邊土壤（檢測6個點位，重金屬均未超標）、地下水（檢測3口井，pH值6.8-7.2，COD≤15mg/L）造成污染"。三、問題發(fā)現(xiàn)與整改落實本次自查共發(fā)現(xiàn)問題12項，按整改難度分為三類推進：（一）立行立改問題（5項）1.危廢暫存庫應急物資柜內(nèi)沙土量不足（標準500kg，實際320kg）：3月10日前補充至550kg，建立月度清點制度；2.2號排土場防塵網(wǎng)局部破損（破損面積約10㎡）：3月8日完成更換，增加每日巡查頻次（由1次/日增至2次/日）；3.設備維修車間廢機油收集桶標識缺失：3月7日統(tǒng)一粘貼新標識（含危廢代碼HW08900-214-08）；4.固廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫不規(guī)范（2批次未填寫運輸車輛車牌號）：組織臺賬管理員專項培訓，3月9日前補正完畢；5.臨時堆存點導流溝有淤泥堵塞（1處）：3月12日完成清淤，增設格柵防止雜物進入。（二）限期整改問題（6項）1.危廢暫存庫監(jiān)控系統(tǒng)存儲時長不足（原設計30天，法規(guī)要求≥90天）：3月20日完成設備升級，存儲時長延長至180天，4月5日通過驗收；2.尾礦庫滲濾液收集池容積不足（現(xiàn)有容積200m3，按雨季最大滲濾液量計算需280m3）：4月15日前完成擴容（新增80m3），同步安裝在線監(jiān)測設備（監(jiān)測pH、懸浮物、COD）；3.固廢處置合同未明確"不得非法傾倒"條款（與2家運輸單位的合同）：4月20日前完成合同修訂，增加違約處罰條款（違約金為合同金額的20%）；4.員工危廢管理培訓記錄不完整（2024年1次培訓無考核記錄）：4月25日前補測考核（參與率100%，合格率98%），完善"培訓-考核-歸檔"閉環(huán)流程；5.排土場邊坡防護網(wǎng)局部銹蝕（長度約30m）：4月30日前更換為304不銹鋼材質(zhì)防護網(wǎng)，同步對全場防護網(wǎng)進行防銹處理；6.第三方檢測報告存檔不規(guī)范（2023年2份報告未標注檢測點位坐標）：4月10日前補充坐標信息（經(jīng)緯度精確至0.001"），建立電子檔案分類索引。（三）長期整改問題（1項）歷史堆存點生態(tài)修復（面積約20畝）：委托專業(yè)生態(tài)修復公司編制方案（4月30日前完成），分三階段實施：2025年6月前完成場地平整（坡度調(diào)整至≤25°）；2025年12月前鋪設種植土（厚度50cm）并種植當?shù)啬透珊倒嗄荆帡l、沙棘，密度3株/㎡）；2026年6月前開展成效評估（植被覆蓋率目標≥85%）。同步設立生態(tài)修復專項基金（首期投入50萬元），確保資金保障。四、長效機制建設（一）制度優(yōu)化修訂《固廢危廢管理辦法》，新增"非法傾倒零容忍"條款（明確對故意傾倒責任人的處罰標準：經(jīng)濟處罰5000-20000元，情節(jié)嚴重的解除勞動合同并移送司法）；制定《固廢危廢貯存設施日常巡查表》（含18項檢查內(nèi)容，需拍照留痕），將巡查結(jié)果與部門績效考核掛鉤（占比15%）。（二）信息化監(jiān)管搭建固廢危廢管理信息平臺（4月30日前上線），集成生產(chǎn)臺賬、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、監(jiān)測數(shù)據(jù)、巡查記錄等模塊，與省級固廢管理系統(tǒng)對接，實現(xiàn)"產(chǎn)生-貯存-轉(zhuǎn)移-處置"全流程可視化監(jiān)控（實時更新頻次≤1小時）。對危廢暫存庫、排土場等重點區(qū)域安裝智能傳感器（監(jiān)測溫濕度、堆體位移、滲濾液水位），預警閾值設置為標準限值的80%，異常情況自動推送至責任人手機。（三）培訓與應急每季度開展固廢危廢管理培訓（理論+實操），培訓內(nèi)容涵蓋法規(guī)更新（如2025年新修訂的《危險廢物鑒別技術規(guī)范》）、設施操作（如防滲膜鋪設、導流溝維護）、應急處置（如危廢泄漏時的沙土覆蓋、吸附棉使用）。每半年組織1次應急演練（2025年6月計劃開展"廢機油泄漏處置演練"，參與人員包括安全環(huán)保部、消防隊、附近村民代表），檢驗應急預案的可操作性（重點評估響應時間、物資調(diào)配、信息上報流程）。（四）第三方監(jiān)督每年聘請環(huán)境損害司法鑒定機構(gòu)開展1次固廢危廢管理審計（2025年11月啟動首次審計），重點核查臺賬真實性、設施合規(guī)性、環(huán)境影響可控性，審計報告向全體員工公示（公示期7天），接受內(nèi)部監(jiān)督。同時，在礦區(qū)設置2個舉報信箱（1個位于辦公區(qū)，1個位于生產(chǎn)區(qū)），公布公司環(huán)保部