生產(chǎn)制造企業(yè)倉儲管理制度一、總則（一）制度目的為規(guī)范生產(chǎn)制造企業(yè)倉儲管理流程，明確各部門職責(zé)，保證物資收發(fā)存高效、準(zhǔn)確、安全，保障生產(chǎn)計劃順利執(zhí)行，降低庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)倉儲部門（含原料倉、半成品倉、成品倉）及與倉儲相關(guān)的采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門的協(xié)作管理。（三）職責(zé)分工倉儲部：負(fù)責(zé)物資的入庫驗收、存儲保管、出庫復(fù)核、盤點管理及倉庫安全，保證賬實相符。采購部：提前向倉儲部提供到貨計劃，配合完成物資入庫單據(jù)傳遞。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)到動物資的質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。生產(chǎn)部：提交物資領(lǐng)用申請，配合倉儲部完成生產(chǎn)物資的備料與出庫。二、入庫管理流程（一）操作步驟入庫準(zhǔn)備采購部提前1個工作日向倉儲部發(fā)送《到貨通知單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間及供應(yīng)商信息。倉管員*根據(jù)通知單準(zhǔn)備驗收場地、工具（如叉車、掃碼槍）及存儲貨位。實物驗收單據(jù)核對：物資到貨后，倉管員*核對供應(yīng)商提供的《送貨單》與采購部的《采購訂單》，保證訂單號、物資編碼、名稱、規(guī)格一致。質(zhì)量檢驗：質(zhì)檢員*對物資進(jìn)行外觀、尺寸、功能等檢驗，合格物資粘貼“合格”標(biāo)簽；不合格物資隔離存放，并同步反饋采購部及供應(yīng)商處理。數(shù)量清點：對合格物資進(jìn)行實物清點（可采用點數(shù)、稱重或掃碼方式），保證數(shù)量與《送貨單》一致，差異超過0.5%時需記錄并上報倉儲主管*。入庫登記驗收無誤后，倉管員*填寫《物資入庫驗收單》（見表1），注明入庫日期、物資信息、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收人等信息，經(jīng)采購部確認(rèn)簽字后，錄入倉儲管理系統(tǒng)（WMS），入庫臺賬。上架存儲根據(jù)物資屬性（如重量、尺寸、存儲要求）及倉庫貨位規(guī)劃，將物資運送至指定貨位，粘貼貨位標(biāo)簽（含物資編碼、名稱、貨位號），保證“賬、物、卡”一致。（二）相關(guān)表格表1物資入庫驗收單訂單號物資編碼物資名稱規(guī)格單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量單價金額供應(yīng)商驗收日期驗收人PO2023110101RM001鋼材Φ10mm噸5.05.0450022500A鋼鐵公司2023-11-02張*PO2023110102FG002半成品齒輪Z-20件20019812023760B機(jī)械廠2023-11-02李*（三）注意事項無《采購訂單》或《到貨通知單》的物資，倉管員*有權(quán)拒絕入庫。不合格物資需在“不合格品區(qū)”隔離存放，明確標(biāo)識，嚴(yán)禁與合格品混放。入庫單據(jù)需當(dāng)日完成錄入，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時更新。三、存儲管理規(guī)范（一）操作步驟分類存放按“原料倉、半成品倉、成品倉”分區(qū)管理，每個倉庫按物資屬性（如五金、電子、化工）劃分小區(qū)域，使用貨架標(biāo)識牌區(qū)分。采用ABC分類法管理：A類物資（高價值、關(guān)鍵物料）放置在靠近出入口的貨位；C類物資（低價值、常用物料）放置在較遠(yuǎn)貨位。標(biāo)識管理每個貨位張貼《貨位卡》（見表2），注明物資編碼、名稱、規(guī)格、最大/最小庫存量、最近出入庫日期等信息，每日更新。物資外包裝粘貼“物資標(biāo)簽”，包含名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次號，保證可追溯。環(huán)境控制倉庫保持通風(fēng)、干燥，溫濕度符合物資存儲要求（如原料倉溫度控制在15-30℃，濕度≤70%）。每日由倉管員*記錄《倉庫溫濕度記錄表》，異常情況及時上報并采取措施（如開啟除濕機(jī)、空調(diào)）。定期檢查每月對庫存物資進(jìn)行一次全面檢查，重點檢查保質(zhì)期（如化工原料）、包裝完整性（如防潮袋）、堆垛穩(wěn)定性（如高度≤1.5米）。對易變質(zhì)物資（如橡膠件）每季度抽樣檢測，發(fā)覺問題及時上報處理。（二）相關(guān)表格表2貨位卡貨位號物資編碼物資名稱規(guī)格最大庫存最小庫存當(dāng)前庫存最近入庫日期最近出庫日期責(zé)任人C-01-01RM001鋼材Φ10mm10噸2噸5噸2023-11-022023-11-05張*P-02-03FG002半成品齒輪Z-20300件50件198件2023-11-022023-11-06李*（三）注意事項嚴(yán)禁在消防通道、安全出口堆放物資，貨架間距≥0.8米。易燃、易爆、有毒物資需單獨存放于“危險品倉庫”，配備專用消防器材，由專人管理。物資堆碼遵循“重不壓輕、大不壓小、標(biāo)簽朝外”原則，堆垛高度不超過貨架承重限制。四、出庫管理流程（一）操作步驟出庫申請生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫《物資領(lǐng)用申請單》（見表3），注明領(lǐng)用部門、物資編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理*審批后提交至倉儲部。審核審批倉管員核對《物資領(lǐng)用申請單》與生產(chǎn)計劃，確認(rèn)庫存數(shù)量充足、領(lǐng)用手續(xù)齊全后，報倉儲主管審批；超計劃領(lǐng)用需額外提交《超計劃領(lǐng)用說明》，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)*批準(zhǔn)。揀貨備料倉管員*根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請單》，按“先進(jìn)先出”原則（FIFO）揀貨，使用揀貨單記錄揀貨貨位、數(shù)量，保證揀貨準(zhǔn)確率≥99.5%。揀貨完成后，將物資放置于“待出庫區(qū)”。復(fù)核發(fā)貨復(fù)核員*核對《物資領(lǐng)用申請單》、揀貨單與實物，保證數(shù)量、規(guī)格、批次一致，簽字確認(rèn)。發(fā)貨時，領(lǐng)料人需在《物資出庫復(fù)核單》（見表4）上簽字，倉管員更新WMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)，減少庫存臺賬。（二）相關(guān)表格表3物資領(lǐng)用申請單領(lǐng)用部門生產(chǎn)訂單號物資編碼物資名稱規(guī)格單位申請數(shù)量審批數(shù)量用途申請人審批人日期一車間SO20231105RM001鋼材Φ10mm噸3.03.0生產(chǎn)齒輪王*趙*2023-11-06二車間SO20231108FG002半成品齒輪Z-20件100100裝配劉*趙*2023-11-06表4物資出庫復(fù)核單出庫日期訂單號物資編碼物資名稱規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量領(lǐng)料部門領(lǐng)料人復(fù)核人備注2023-11-06SO20231105RM001鋼材Φ10mm噸3.03.0一車間王*張*無（三）注意事項無審批手續(xù)的《物資領(lǐng)用申請單》，倉管員*嚴(yán)禁發(fā)貨。揀貨時需輕拿輕放，避免物資損壞；對易碎品（如玻璃制品）需單獨包裝并標(biāo)注“易碎”標(biāo)識。出庫單據(jù)需當(dāng)日完成系統(tǒng)錄入，保證庫存數(shù)據(jù)實時準(zhǔn)確。五、盤點管理規(guī)范（一）操作步驟盤點計劃倉儲部每月25日前制定《月度盤點計劃》（見表5），明確盤點時間（每月最后1個工作日）、范圍（全倉或部分區(qū)域）、參與人員（倉管員、財務(wù)專員、生產(chǎn)部代表*），提前3天通知相關(guān)部門。實地盤點初盤：倉管員*按貨位逐一清點物資數(shù)量，填寫《初盤表》，記錄實盤數(shù)量、賬面數(shù)量，標(biāo)注差異原因。復(fù)盤：財務(wù)專員、生產(chǎn)部代表對初盤結(jié)果進(jìn)行抽查（抽查比例≥30%），確認(rèn)無誤后在《復(fù)盤表》簽字；差異較大的貨位需全部復(fù)盤。差異處理盤點結(jié)束后，倉儲部編制《庫存盤點差異表》（見表6），分析差異原因（如收發(fā)錯誤、自然損耗、保管不當(dāng)），明確責(zé)任部門，提出處理意見（如調(diào)整賬目、賠償、改進(jìn)流程），報總經(jīng)理*審批后執(zhí)行。盤點報告審批完成后，倉儲部出具《月度盤點報告》，總結(jié)盤點結(jié)果、差異情況及改進(jìn)措施，抄送財務(wù)部、生產(chǎn)部存檔。（二）相關(guān)表格表5月度盤點計劃盤點月份盤點日期盤點范圍參與人員負(fù)責(zé)人備注2023年11月2023-11-30原料倉（A區(qū)）張、李、陳*王*抽查50%表6庫存盤點差異表物資編碼物資名稱規(guī)格賬面數(shù)量實盤數(shù)量差異數(shù)量差異金額原因分析責(zé)任部門處理意見RM001鋼材Φ10mm5.04.8-0.2-900發(fā)貨時計量誤差倉儲部調(diào)整賬目FG002半成品齒輪Z-20200205+5+600重復(fù)入庫采購部下月沖抵（三）注意事項盤點期間需停止物資收發(fā)（緊急情況除外），保證盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。差異原因需真實、可追溯，嚴(yán)禁隱瞞或虛構(gòu)數(shù)據(jù)。每年至少進(jìn)行一次全面盤點（年中+年末），保證年度庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。六、安全管理規(guī)定（一）操作步驟消防管理倉庫內(nèi)按“消防法”要求配備滅火器（每100㎡不少于4具）、消防栓、應(yīng)急照明燈，每月由安保部*檢查一次，保證設(shè)施完好。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，消防通道保持暢通，安全出口標(biāo)識清晰。人員管理外來人員進(jìn)入倉庫需經(jīng)倉儲部批準(zhǔn)，由倉管員*全程陪同，登記《外來人員登記表》（含姓名、單位、事由、進(jìn)出時間）。倉管員*每日下班前檢查倉庫門窗、電源、消防設(shè)施，確認(rèn)無誤后鎖門，做好《倉庫安全巡查記錄》。設(shè)備管理叉車、液壓車等特種設(shè)備需由持證人員操作（如叉車證*），每日使用前檢查設(shè)備狀況（如剎車、輪胎），定期維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備使用后需定點停放，清理干凈，填寫《設(shè)備使用記錄表》。應(yīng)急預(yù)案制定《倉庫火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》《物資被盜應(yīng)急預(yù)案》，每半年組織一次演練，保證員工熟悉應(yīng)急流程。發(fā)生安全時，立即啟動預(yù)案，上報部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)，同時撥打報警電話（119、110）。（二）相關(guān)表格表7倉庫安全巡查記錄巡查日期巡查人消防設(shè)施門窗電源貨堆穩(wěn)定性設(shè)備狀態(tài)異常情況處理結(jié)果2023-11-06張*正常已關(guān)閉穩(wěn)定正常無無（三）注意事項倉管員*需接受安全培訓(xùn)（每年不少于8學(xué)時），掌握消防器材使用方法和應(yīng)急逃