一、適用范圍與應用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造、建筑、化工、倉儲等行業(yè)）的安全生產(chǎn)標準化管理，涵蓋日常安全巡查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查及后安全排查等場景?？捎糜谄髽I(yè)安全管理部門、車間班組、專項檢查組等主體開展系統(tǒng)性安全檢查與整改工作，助力實現(xiàn)安全風險“早發(fā)覺、早報告、早整改”，保障生產(chǎn)安全有序運行。二、標準化檢查與整改操作流程（一）檢查前準備階段明確檢查目標與范圍根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)計劃、近期風險特點（如夏季防暑、冬季防火）或上級要求，確定本次檢查的核心目標（如設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)行為規(guī)范、應急管理等）及覆蓋區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、消防通道等）。成立檢查小組，明確組長（由安全管理部門負責人或分管領(lǐng)導擔任）、成員（包含安全工程師、設(shè)備管理員、一線班組長等），分工負責不同檢查模塊。準備檢查依據(jù)與工具收集檢查依據(jù)，包括《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案等。準備檢查工具，如安全檢查表（本模板）、記錄筆、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、檢測儀器（如萬用表、氣體檢測儀，根據(jù)需檢查項目配備）。制定檢查計劃明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰時段，減少對生產(chǎn)的影響）、路線（按區(qū)域或系統(tǒng)劃分，避免遺漏），提前通知被檢查部門（突擊檢查除外），要求其配合準備相關(guān)資料（如設(shè)備臺賬、培訓記錄、隱患整改記錄等）。（二）現(xiàn)場檢查實施階段逐項對照檢查檢查小組依據(jù)《安全生產(chǎn)管理標準化檢查表》（見第三部分），逐項對照檢查內(nèi)容與標準，采用“看、問、查、測”相結(jié)合的方式：看：現(xiàn)場觀察設(shè)備運行狀態(tài)、安全警示標識是否清晰、消防器材是否完好、作業(yè)人員勞保用品佩戴是否規(guī)范等。問：隨機詢問一線員工崗位安全風險、應急處置措施、設(shè)備操作流程等，知曉安全培訓效果。查：查閱安全會議記錄、培訓檔案、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、隱患整改閉環(huán)資料等文件資料。測：使用檢測儀器對關(guān)鍵參數(shù)（如接地電阻、設(shè)備絕緣功能、有害氣體濃度）進行實測，驗證是否符合安全標準。記錄問題與隱患對檢查中發(fā)覺的不符合項，立即記錄在檢查表中，明確問題描述（如“某區(qū)域消防栓前堆放雜物，影響取用”“某設(shè)備安全防護罩缺失”）、發(fā)覺位置、現(xiàn)場照片（作為附件），并初步判定風險等級（一般隱患/重大隱患）。與被檢查部門負責人現(xiàn)場溝通確認問題，避免誤判，雙方在檢查表上簽字確認（若存在異議，可備注說明，由安全管理部門復核）。（三）整改措施制定與下達階段隱患分類與原因分析檢查小組對記錄的問題進行分類，可按“人、機、料、法、環(huán)”五要素分析原因，例如：“人”：員工未按規(guī)程操作，安全意識不足；“機”：設(shè)備未定期維護，安全附件失效；“法”：安全制度不健全，操作規(guī)程缺失；“環(huán)”：作業(yè)區(qū)域照明不足，通道堵塞；“料”：?；反鎯Σ环弦?guī)范，未分類存放。制定整改措施針對每個隱患，制定具體、可操作的整改措施，明確“整改內(nèi)容、責任部門、責任人、完成時限、驗收標準”，保證整改措施具有針對性。例如：隱患描述：“車間東側(cè)安全出口指示燈損壞”→整改措施：“立即更換損壞的指示燈，由后勤保障部負責，*班長為責任人，2日內(nèi)完成，驗收標準為指示燈正常顯示，亮度符合GB13495標準”。下達整改通知安全管理部門匯總所有隱患信息，編制《安全隱患整改通知單》（見第三部分模板），經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，正式下達到責任部門，同步抄送企業(yè)管理層，保證整改責任落實到人。（四）整改跟蹤與驗證階段整改過程監(jiān)控責任部門按照整改通知單要求組織整改，整改過程中安全管理部門可通過現(xiàn)場核查、進度匯報等方式跟蹤整改進展，對整改難度大、需協(xié)調(diào)資源的隱患，及時上報企業(yè)領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。整改結(jié)果驗收責任部門完成整改后，向安全管理部門提交《整改完成報告》（附整改前后對比照片、相關(guān)記錄），安全管理部門組織驗收小組（可包含原檢查組成員、技術(shù)專家）對照驗收標準進行現(xiàn)場驗證：一般隱患：由驗收小組現(xiàn)場確認整改合格后，在《整改通知單》上簽字閉環(huán)；重大隱患：需組織專項評審，保證隱患徹底消除，必要時邀請第三方機構(gòu)參與驗收。記錄歸檔與持續(xù)改進安全管理部門將檢查記錄、整改通知單、整改報告、驗收記錄等資料整理歸檔，形成“檢查-整改-驗收-閉環(huán)”的完整臺賬。定期（如每季度）分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域及重復性問題，評估安全管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，修訂完善安全管理制度、操作規(guī)程或檢查標準，實現(xiàn)持續(xù)改進。三、模板表格（一）安全生產(chǎn)管理標準化檢查表檢查區(qū)域/部門檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）生產(chǎn)車間安全管理1.安全生產(chǎn)責任制是否上墻；2.班組安全活動記錄是否完整（每周≥1次）查看文件、現(xiàn)場觀察設(shè)備設(shè)施1.傳動設(shè)備防護罩是否齊全、固定牢固；2.設(shè)備接地電阻≤4Ω現(xiàn)場檢查、儀器檢測作業(yè)環(huán)境1.通道寬度≥1.5m，無雜物堆放；2.照度≥200lux（關(guān)鍵作業(yè)區(qū)域）尺量、檢測儀測量人員操作1.員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護眼鏡等）；2.違章操作（如未停機檢修）現(xiàn)場觀察、隨機詢問應急管理1.消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)，壓力正常；2.應急通道是否暢通查看標識、現(xiàn)場測試倉庫物品存儲1.?；放c非?；贩謪^(qū)存儲，標識清晰；2.堆放高度≤1.5m，距墻≥0.5m現(xiàn)場核查、尺量消防安全1.防火間距內(nèi)無違規(guī)搭建；2.煙感報警器定期檢測（每月1次）查看記錄、現(xiàn)場測試配電室用電安全1.絕緣墊無破損、干燥；2.配電箱門完好，有“當心觸電”警示標識現(xiàn)場檢查、儀器檢測值班管理1.值班記錄完整（包括設(shè)備運行參數(shù)、異常情況處理）；2.值班人員持證上崗查閱記錄、證件核查檢查小組簽字：__________________被檢查部門簽字：__________________檢查日期：____年__月__日（二）安全隱患整改通知單隱患編號隱患描述風險等級整改措施責任部門責任人完成時限驗收標準審批意見下達部門：安全管理部門接收部門：__________________下達日期：____年__月__日（三）整改完成報告隱患編號整改措施落實情況（附整改前后對比照片）驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人整改日期責任部門負責人簽字：__________________安全管理部門審核意見：__________________報告日期：____年__月__日四、關(guān)鍵實施要點檢查全面性與針對性結(jié)合：既要覆蓋所有常規(guī)安全項目，也要結(jié)合企業(yè)近期風險特點（如新設(shè)備投用、工藝變更）增加專項檢查內(nèi)容，避免“一刀切”或遺漏關(guān)鍵風險點。問題記錄客觀準確：問題描述需具體明確（含位置、狀態(tài)），避免模糊表述（如“某設(shè)備有問題”），保證整改責任人能準確理解并落實整改。整改責任到人：明確責任部門、責任人和完成時限，避免“責任懸空”，重大隱患需由企業(yè)領(lǐng)導牽頭督辦，保證整改資源投入。閉環(huán)管理嚴格到位：對整改結(jié)果必須現(xiàn)場驗收，未按要求整改的需重新制定措施并跟蹤，直至隱患徹底消除，杜絕