2026年塑料制品公司原料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司塑料制品生產(chǎn)原料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理，嚴(yán)格把控原料質(zhì)量，保障最終產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及市場(chǎng)準(zhǔn)入要求，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有外購(gòu)用于塑料制品生產(chǎn)的原輔材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、ABS樹(shù)脂、增塑劑、穩(wěn)定劑、色母粒等）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收活動(dòng)，公司采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)等相關(guān)部門及人員均需遵守本制度。第三條原料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收遵循“客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范、責(zé)任到人”的原則，所有驗(yàn)收環(huán)節(jié)需留存書(shū)面記錄，確保驗(yàn)收過(guò)程可追溯、可核查。第二章職責(zé)分工第四條采購(gòu)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)遴選合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（如需）、第三方檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)文件，并建立完善的供應(yīng)商檔案；（二）在采購(gòu)合同中明確原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、交貨期限等核心條款，到貨時(shí)及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢部門提供采購(gòu)訂單、送貨單等資料；（三）配合質(zhì)檢部門處理不合格原料事宜，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨、換貨、索賠等相關(guān)工作。第五條質(zhì)檢部門職責(zé)：（一）制定各類原料的具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求；（二）負(fù)責(zé)原料進(jìn)場(chǎng)后的抽樣、檢測(cè)、結(jié)果判定，及時(shí)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性負(fù)責(zé)；（三）分析不合格原料產(chǎn)生原因，提出處置建議，并跟蹤不合格原料的處理全過(guò)程；（四）定期匯總驗(yàn)收數(shù)據(jù)，分析原料質(zhì)量趨勢(shì)，向公司質(zhì)量管理部門提出改進(jìn)建議。第六條倉(cāng)儲(chǔ)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)原料到貨后的接收工作，核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，檢查外包裝是否完好、有無(wú)破損、泄漏、受潮等情況；（二）對(duì)到貨原料進(jìn)行臨時(shí)標(biāo)識(shí)，按指定區(qū)域暫存，避免不同批次、種類原料混放；（三）及時(shí)填寫《原料驗(yàn)收申請(qǐng)單》并提交質(zhì)檢部門，配合質(zhì)檢人員完成抽樣工作；（四）根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，為合格原料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格原料按要求隔離存放并標(biāo)注，防止誤用。第七條生產(chǎn)部門職責(zé)：（一）參與不合格原料的評(píng)估，對(duì)可降級(jí)使用的原料，評(píng)估其是否滿足特定生產(chǎn)工藝要求；（二）反饋生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原料質(zhì)量問(wèn)題，為質(zhì)檢部門優(yōu)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。第八條質(zhì)量管理部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂、解釋及監(jiān)督執(zhí)行；（二）協(xié)調(diào)處理驗(yàn)收過(guò)程中各部門的爭(zhēng)議，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。第三章驗(yàn)收流程第九條到貨接收：原料送達(dá)公司指定倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域后，倉(cāng)儲(chǔ)人員需在1小時(shí)內(nèi)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，重點(diǎn)核查物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等信息；同時(shí)檢查外包裝完整性，有無(wú)破損、污漬、潮濕、泄漏等異常。信息不一致或外包裝嚴(yán)重異常的，倉(cāng)儲(chǔ)人員有權(quán)拒收，并立即通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通。第十條驗(yàn)收申請(qǐng)：核對(duì)無(wú)明顯異常的原料，倉(cāng)儲(chǔ)人員需在接收后2小時(shí)內(nèi)填寫《原料驗(yàn)收申請(qǐng)單》，注明物料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交質(zhì)檢部門。第十一條樣品抽取：質(zhì)檢部門收到申請(qǐng)后，需在4小時(shí)內(nèi)安排人員抽樣，抽樣遵循隨機(jī)、均勻原則，確保樣品具有代表性，抽樣數(shù)量符合公司及國(guó)家相關(guān)規(guī)定。抽樣后需在樣品上標(biāo)注物料名稱、供應(yīng)商、批號(hào)、抽樣日期、抽樣人等信息，妥善保管。第十二條檢驗(yàn)檢測(cè)：檢驗(yàn)人員按既定標(biāo)準(zhǔn)和方法檢測(cè)樣品，檢測(cè)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)（外觀、氣味、色澤等）、物理指標(biāo)（密度、熔點(diǎn)、拉伸強(qiáng)度等）、化學(xué)指標(biāo)（揮發(fā)分、灰分、有害物質(zhì)含量等），檢測(cè)過(guò)程需做好原始記錄，確保記錄清晰、準(zhǔn)確。第十三條結(jié)果判定：檢測(cè)完成后，檢驗(yàn)人員對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，所有項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)的為合格，有一項(xiàng)及以上不符合的為不合格。檢驗(yàn)人員需在檢測(cè)完成后8小時(shí)內(nèi)填寫《原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，注明檢測(cè)結(jié)果、判定結(jié)論，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后反饋至倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)及質(zhì)量管理部門。第十四條入庫(kù)與處置：倉(cāng)儲(chǔ)部門收到合格驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，需在24小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，粘貼合格標(biāo)識(shí)并分類存放；收到不合格報(bào)告后，立即將原料轉(zhuǎn)移至不合格品隔離區(qū)，粘貼不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)注物料名稱、供應(yīng)商、不合格原因、隔離日期等信息，同時(shí)通知采購(gòu)部門處理。第四章驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第十五條通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商需提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（如需）、第三方合格檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)文件；（二）原料外包裝完好無(wú)損，無(wú)破損、泄漏、受潮、霉變等情況，外包裝標(biāo)識(shí)清晰牢固，包含物料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家名稱、地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等信息；（三）原料無(wú)異味、無(wú)明顯雜質(zhì)、色澤均勻，符合該類原料常規(guī)感官特征，無(wú)霉變、結(jié)塊、變色等異常。第十六條專用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（一）聚乙烯（PE）原料：密度、熔體流動(dòng)速率、拉伸屈服強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率等指標(biāo)需符合GB/T11115-2021《聚乙烯(PE)樹(shù)脂》或采購(gòu)合同約定標(biāo)準(zhǔn)；用于食品接觸類制品的，有害物質(zhì)含量需符合GB4806.6-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用塑料樹(shù)脂》；（二）聚丙烯（PP）原料：等規(guī)指數(shù)、熔體流動(dòng)速率、拉伸強(qiáng)度、彎曲模量等指標(biāo)需符合GB/T12670-2021《聚丙烯(PP)樹(shù)脂》或采購(gòu)合同約定標(biāo)準(zhǔn)；（三）聚氯乙烯（PVC）原料：氯乙烯單體殘留量需符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)（如需），增塑劑含量、熱穩(wěn)定性等指標(biāo)需符合采購(gòu)合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（四）輔助原料（增塑劑、穩(wěn)定劑等）：純度、有效成分含量、重金屬含量等指標(biāo)需符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)工藝要求，不得使用國(guó)家明令禁止的添加劑。第五章不合格品處理第十七條標(biāo)識(shí)隔離：不合格原料需第一時(shí)間完成標(biāo)識(shí)和隔離，確保與合格原料嚴(yán)格區(qū)分，杜絕流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第十八條原因分析：質(zhì)檢部門需在24小時(shí)內(nèi)完成不合格原因分析，明確不合格類型（外觀、理化指標(biāo)、標(biāo)識(shí)等）及成因（供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸損壞、儲(chǔ)存不當(dāng)?shù)龋纬伞恫缓细裨戏治鰣?bào)告》。第十九條處置方式：（一）退貨：嚴(yán)重不合格、無(wú)法滿足生產(chǎn)要求的原料，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)取回，辦理退貨手續(xù)，保留相關(guān)憑證，必要時(shí)索賠；（二）換貨：非嚴(yán)重不合格且供應(yīng)商可更換的，由采購(gòu)部門協(xié)商換貨，換貨后原料需重新驗(yàn)收；（三）降級(jí)使用：理化指標(biāo)略低于標(biāo)準(zhǔn)但可滿足低等級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)的，經(jīng)生產(chǎn)部門評(píng)估、質(zhì)量管理部門審批后可降級(jí)使用，使用過(guò)程需留存記錄；（四）報(bào)廢：無(wú)使用價(jià)值的不合格原料，經(jīng)質(zhì)量管理部門審批后，按公司廢棄物處理規(guī)定報(bào)廢，報(bào)廢過(guò)程做好記錄，防止流入市場(chǎng)。第二十條供應(yīng)商處理：采購(gòu)部門根據(jù)不合格情況對(duì)供應(yīng)商采取口頭警告、書(shū)面警告、暫停供貨、終止合作等措施，處理結(jié)果錄入供應(yīng)商檔案，作為后續(xù)評(píng)審依據(jù)；多次提供不合格原料的供應(yīng)商，終止合作關(guān)系。第六章記錄管理第二十一條驗(yàn)收過(guò)程產(chǎn)生的《原料驗(yàn)收申請(qǐng)單》《抽樣記錄》《檢測(cè)原始記錄》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《不合格原料分析報(bào)告》《不合格原料處置記錄》等，均需以紙質(zhì)或電子形式留存。第二十二條記錄需填寫完整、準(zhǔn)確、清晰，不得隨意涂改；確需修改的，需注明修改人、修改日期、修改原因并簽字確認(rèn)。第二十三條紙質(zhì)記錄由專人保管，存放于干燥、通風(fēng)、防火、防盜場(chǎng)所；電子記錄需備份保存。記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后1年，國(guó)家法規(guī)有更長(zhǎng)要求的，從其規(guī)定。第二十四條查閱驗(yàn)收記錄需辦理手續(xù)