2026年體育用品公司產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理工作，實(shí)現(xiàn)銷售需求與生產(chǎn)計(jì)劃精準(zhǔn)匹配，減少庫(kù)存積壓、避免訂單交付延誤，提升產(chǎn)銷銜接效率和資源利用效率，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾具有季節(jié)性、賽事驅(qū)動(dòng)性消費(fèi)特點(diǎn)，產(chǎn)銷協(xié)同是降本增效的核心手段），制定本制度。本制度為產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整的核心依據(jù)，公司銷售部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《消費(fèi)品行業(yè)產(chǎn)銷協(xié)同管理通用規(guī)范》等國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保計(jì)劃編制合法合規(guī)，產(chǎn)銷銜接符合市場(chǎng)交易規(guī)則和企業(yè)運(yùn)營(yíng)要求。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃的編制管理工作，包括鞋類（休閑鞋、專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋）、運(yùn)動(dòng)器材（球類器材、健身器材）、運(yùn)動(dòng)服飾（專業(yè)賽事服、日常運(yùn)動(dòng)服）等全品類產(chǎn)品；覆蓋年度、季度、月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃的編制、審核、下發(fā)、執(zhí)行、調(diào)整、復(fù)盤全流程，涉及銷售部計(jì)劃專員、生產(chǎn)部計(jì)劃主管、倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存管理員等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制堅(jiān)持“以銷定產(chǎn)、數(shù)據(jù)支撐、動(dòng)態(tài)調(diào)整、權(quán)責(zé)清晰”四項(xiàng)核心原則：（一）以銷定產(chǎn)：計(jì)劃編制以真實(shí)銷售需求為核心依據(jù)，兼顧庫(kù)存水平和生產(chǎn)能力，不盲目擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)；（二）數(shù)據(jù)支撐：依托歷史銷售數(shù)據(jù)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、生產(chǎn)產(chǎn)能數(shù)據(jù)編制計(jì)劃，無(wú)主觀臆斷；（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)異常情況及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，確保產(chǎn)銷匹配；（四）權(quán)責(zé)清晰：明確各部門在計(jì)劃編制、執(zhí)行、調(diào)整中的職責(zé)，避免推諉扯皮。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司運(yùn)營(yíng)部為產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任產(chǎn)銷協(xié)同管理員，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制協(xié)調(diào)、審核、下發(fā)、執(zhí)行跟蹤、復(fù)盤分析；銷售部負(fù)責(zé)提供銷售需求數(shù)據(jù)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)能數(shù)據(jù)和生產(chǎn)排期方案，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)提供庫(kù)存數(shù)據(jù)，各部門協(xié)同完成產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制相關(guān)工作。第六條銷售部核心職責(zé)。（一）需求提報(bào)：每月20日前提報(bào)次月銷售需求計(jì)劃，包含產(chǎn)品品類、規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)限、目標(biāo)銷售區(qū)域，需求數(shù)據(jù)需結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)、客戶訂單、市場(chǎng)趨勢(shì)制定；（二）預(yù)測(cè)更新：每周更新市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，針對(duì)季節(jié)性產(chǎn)品（如夏季運(yùn)動(dòng)服飾、賽事專用器材）提前1個(gè)月調(diào)整需求預(yù)測(cè)，及時(shí)反饋至運(yùn)營(yíng)部；（三）訂單核對(duì)：每日核對(duì)客戶訂單與產(chǎn)銷計(jì)劃的匹配度，發(fā)現(xiàn)訂單超計(jì)劃或計(jì)劃冗余的情況，24小時(shí)內(nèi)反饋至產(chǎn)銷協(xié)同管理員；（四）交付配合：收到生產(chǎn)部交付預(yù)警后，1個(gè)工作日內(nèi)與客戶溝通調(diào)整交付時(shí)間或需求數(shù)量，確保計(jì)劃落地；（五）復(fù)盤反饋：每月參與產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行復(fù)盤，分析需求預(yù)測(cè)偏差原因，優(yōu)化次月需求提報(bào)精度。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）產(chǎn)能提報(bào)：每月15日前提報(bào)次月生產(chǎn)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，包含各品類產(chǎn)品的最大產(chǎn)能、瓶頸工序產(chǎn)能、可調(diào)配產(chǎn)能，數(shù)據(jù)需真實(shí)反映生產(chǎn)設(shè)備、人員、物料配套情況；（二）計(jì)劃編制：收到銷售需求和庫(kù)存數(shù)據(jù)后，3個(gè)工作日內(nèi)編制次月生產(chǎn)計(jì)劃，明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)起止時(shí)間、工序安排、物料需求，確保計(jì)劃可落地；（三）執(zhí)行跟蹤：每日跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)延誤（如設(shè)備故障、物料短缺）的，即時(shí)反饋至運(yùn)營(yíng)部和銷售部；（四）調(diào)整申請(qǐng)：因產(chǎn)能不足、物料異常等原因無(wú)法按計(jì)劃生產(chǎn)的，2個(gè)工作日內(nèi)提交計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整方案、預(yù)計(jì)影響；（五）交付保障：按產(chǎn)銷計(jì)劃完成生產(chǎn)后，1個(gè)工作日內(nèi)通知倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)，確保按訂單時(shí)限交付。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部核心職責(zé)。（一）庫(kù)存盤點(diǎn)：每月10日前完成全品類產(chǎn)品庫(kù)存盤點(diǎn)，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)（包含庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)齡、良品/不良品數(shù)量），確保計(jì)劃編制參考數(shù)據(jù)精準(zhǔn)；（二）庫(kù)存預(yù)警：對(duì)庫(kù)齡超3個(gè)月的產(chǎn)品、庫(kù)存低于安全庫(kù)存的產(chǎn)品，即時(shí)發(fā)布庫(kù)存預(yù)警，反饋至運(yùn)營(yíng)部、銷售部、生產(chǎn)部；（三）出入庫(kù)記錄：每日記錄產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)據(jù)，同步至產(chǎn)銷協(xié)同管理員，支撐計(jì)劃執(zhí)行跟蹤；（四）庫(kù)容反饋：根據(jù)庫(kù)存水平和產(chǎn)銷計(jì)劃，每月反饋倉(cāng)儲(chǔ)容量適配情況，避免庫(kù)存積壓超出倉(cāng)儲(chǔ)能力。第九條運(yùn)營(yíng)部核心職責(zé)。（一）計(jì)劃審核：收到銷售需求、產(chǎn)能數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)后，2個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃審核，重點(diǎn)核查需求與產(chǎn)能匹配度、庫(kù)存消化方案合理性；（二）計(jì)劃下發(fā)：審核通過(guò)后，1個(gè)工作日內(nèi)將正式產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃下發(fā)至各部門，明確執(zhí)行要求和考核標(biāo)準(zhǔn)；（三）執(zhí)行跟蹤：每日跟蹤計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)銷銜接中的問(wèn)題（如需求變更、生產(chǎn)延誤、庫(kù)存異常）；（四）復(fù)盤分析：每月5日前完成上月產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行復(fù)盤，分析計(jì)劃達(dá)成率、偏差原因，形成復(fù)盤報(bào)告；（五）制度優(yōu)化：每季度根據(jù)復(fù)盤結(jié)果優(yōu)化計(jì)劃編制規(guī)則，提升產(chǎn)銷協(xié)同精準(zhǔn)度。第三章計(jì)劃編制依據(jù)與維度第十條編制依據(jù)。（一）銷售端依據(jù)：包含歷史銷售數(shù)據(jù)（近12個(gè)月各品類銷量、銷售區(qū)域分布、季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律）、已簽訂客戶訂單、市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（行業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)品動(dòng)態(tài)、賽事活動(dòng)影響）、促銷活動(dòng)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)端依據(jù)：包含各生產(chǎn)線產(chǎn)能數(shù)據(jù)、設(shè)備維保計(jì)劃、人員排班計(jì)劃、物料采購(gòu)周期及到貨情況、工藝調(diào)整計(jì)劃；（三）庫(kù)存端依據(jù)：包含現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)齡結(jié)構(gòu)、安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、滯銷品消化計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)容量限制；（四）外部依據(jù)：包含原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、物流運(yùn)輸周期、行業(yè)政策調(diào)整、節(jié)假日消費(fèi)特點(diǎn)。第十一條編制維度。（一）時(shí)間維度：分為年度計(jì)劃（統(tǒng)籌全年產(chǎn)銷方向）、季度計(jì)劃（細(xì)化各季度產(chǎn)銷目標(biāo)）、月度計(jì)劃（明確具體產(chǎn)銷數(shù)量和排期）、周度滾動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況微調(diào)）；（二）產(chǎn)品維度：按鞋類、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾三大品類拆分，再細(xì)分至具體規(guī)格、型號(hào)，確保計(jì)劃精準(zhǔn)到最小銷售單元；（三）區(qū)域維度：按銷售區(qū)域拆分產(chǎn)銷計(jì)劃，匹配不同區(qū)域的消費(fèi)需求特點(diǎn)，避免區(qū)域庫(kù)存失衡；（四）產(chǎn)能維度：按生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間拆分生產(chǎn)計(jì)劃，兼顧瓶頸工序產(chǎn)能，確保生產(chǎn)計(jì)劃可執(zhí)行。第四章計(jì)劃編制流程與要求第十二條編制流程。（一）數(shù)據(jù)收集：每月1-15日，銷售部收集需求數(shù)據(jù)、生產(chǎn)部收集產(chǎn)能數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)部收集庫(kù)存數(shù)據(jù)，同步至運(yùn)營(yíng)部；（二）初步編制：每月16-18日，生產(chǎn)部結(jié)合銷售需求和庫(kù)存數(shù)據(jù)編制初步生產(chǎn)計(jì)劃，銷售部確認(rèn)需求匹配度；（三）審核調(diào)整：每月19-20日，運(yùn)營(yíng)部審核初步計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決需求與產(chǎn)能不匹配問(wèn)題，調(diào)整計(jì)劃內(nèi)容；（四）正式發(fā)布：每月21日，運(yùn)營(yíng)部下發(fā)正式月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃，各部門按計(jì)劃執(zhí)行；（五）周度微調(diào)：每周一，各部門反饋計(jì)劃執(zhí)行偏差，運(yùn)營(yíng)部協(xié)調(diào)調(diào)整周度滾動(dòng)計(jì)劃。第十三條編制要求。（一）精準(zhǔn)性：計(jì)劃中產(chǎn)品數(shù)量、交付時(shí)限誤差率不超過(guò)10%，核心品類（如當(dāng)季主打運(yùn)動(dòng)鞋）誤差率不超過(guò)5%；（二）完整性：覆蓋所有在售品類，無(wú)遺漏規(guī)格型號(hào)，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人、執(zhí)行時(shí)限；（三）可操作性：生產(chǎn)計(jì)劃需匹配實(shí)際產(chǎn)能和物料供應(yīng)，銷售計(jì)劃需結(jié)合客戶訂單和市場(chǎng)需求，無(wú)無(wú)法落地的內(nèi)容；（四）時(shí)效性：月度計(jì)劃需在每月25日前完成全流程編制并下發(fā)，確保次月1日可執(zhí)行。第五章計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整第十四條執(zhí)行要求。（一）銷售部：按計(jì)劃開展銷售工作，不得超計(jì)劃承諾客戶交付量，確有緊急訂單的需提前申請(qǐng)計(jì)劃調(diào)整；（二）生產(chǎn)部：按計(jì)劃組織生產(chǎn)，每日上報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度，不得擅自調(diào)整生產(chǎn)批次和數(shù)量；（三）倉(cāng)儲(chǔ)部：按計(jì)劃完成出入庫(kù)操作，優(yōu)先發(fā)運(yùn)超期庫(kù)存產(chǎn)品，嚴(yán)格管控安全庫(kù)存水平；（四）運(yùn)營(yíng)部：每日跟蹤各部門執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)偏離計(jì)劃的情況即時(shí)預(yù)警，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行障礙。第十五條調(diào)整規(guī)則。（一）調(diào)整觸發(fā)條件：銷售需求變更幅度超10%、生產(chǎn)產(chǎn)能下降超15%、庫(kù)存水平超出安全范圍、物料供應(yīng)延誤超3天、重大市場(chǎng)政策調(diào)整；（二）調(diào)整流程：提出調(diào)整申請(qǐng)的部門需說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整方案、預(yù)計(jì)影響，運(yùn)營(yíng)部審核后2個(gè)工作日內(nèi)反饋審核結(jié)果，審核通過(guò)的即時(shí)下發(fā)調(diào)整后的計(jì)劃；（三）調(diào)整限制：月度核心產(chǎn)銷計(jì)劃每月調(diào)整不超過(guò)2次，避免頻繁調(diào)整影響生產(chǎn)和銷售穩(wěn)定性。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十六條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：產(chǎn)銷協(xié)同管理員每日核查計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，每周發(fā)布執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展一次產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制與執(zhí)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)真實(shí)性、計(jì)劃落地性、調(diào)整規(guī)范性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立產(chǎn)銷協(xié)同違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)虛報(bào)數(shù)據(jù)、擅自調(diào)整計(jì)劃、隱瞞執(zhí)行異常等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無(wú)具體金額）。第十七條責(zé)任追究。（一）數(shù)據(jù)失真：銷售部虛報(bào)需求數(shù)據(jù)、生產(chǎn)部虛報(bào)產(chǎn)能數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)部虛報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)，導(dǎo)致計(jì)劃編制失誤的，首次警告并限期整改，多次違規(guī)扣減部門當(dāng)月績(jī)效；（二）執(zhí)行不力：未按計(jì)劃完成銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存管控任務(wù)，且無(wú)合理調(diào)整申請(qǐng)的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效；（三）調(diào)整違規(guī)：擅自調(diào)整產(chǎn)銷計(jì)劃、未按流程申請(qǐng)調(diào)整的，追究責(zé)任人責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的按公司規(guī)定賠償；（四）反饋超時(shí)：發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行異常未及時(shí)反饋，導(dǎo)致產(chǎn)銷銜接延誤的，扣減責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效。第七章附則第十八條制度解釋權(quán)。本制度由公司運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋，各部