企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度【精】第一章總則第一條為將“零傷害、零事故、零污染”固化成企業(yè)基因，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《消防法》《特種設備安全法》《生產(chǎn)安全事故應急條例》及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本企業(yè)連續(xù)18年工藝迭代、設備升級、人員流動與供應鏈變化實際，制定本制度。第二條本制度所稱“安全生產(chǎn)”涵蓋人身安全、設備安全、消防安全、交通安全、食品安全、信息安全、生態(tài)安全及公共衛(wèi)生安全；所稱“隱患”包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境不良因素；所稱“風險”指隱患轉(zhuǎn)化為事故的概率與后果嚴重度的乘積。第三條本制度適用于公司登記住所、分公司、項目部、外協(xié)基地、臨時作業(yè)點、倉儲物流點、售后駐點、實驗線、中試線、生活配套區(qū)，以及員工出差、商務接待、客戶驗廠、外委施工、科研試驗、檢維修、拆除、報廢、捐贈、轉(zhuǎn)讓等全部活動。第四條公司設立“安全生產(chǎn)委員會”（下稱安委會），主任由法定代表人擔任，副主任由總經(jīng)理、制造中心總經(jīng)理、工會主席擔任，委員由生產(chǎn)、設備、技術(shù)、質(zhì)量、物流、人事、財務、法務、信息、采購、銷售、行政、后勤、審計、紀檢、團委、婦聯(lián)、職工代表等部門第一負責人組成。安委會下設辦公室（下稱安委辦），與EHS部合署辦公，負責日常監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核、培訓、應急、事故調(diào)查、持續(xù)改進。第五條公司實行“黨政同責、一崗雙責、失職追責、盡職免責”原則，建立“橫向到邊、縱向到底、責任到人、考核到崗”的安全生產(chǎn)責任體系，推行“風險分級管控+隱患排查治理+應急能力提升+數(shù)字化賦能”四輪驅(qū)動模式，實現(xiàn)“風險可見、隱患可除、事故可防、應急可控”。第二章安全生產(chǎn)責任制第六條法定代表人7項法定職責：1.建立并落實全員責任制；2.組織制定規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.保證投入有效實施；4.督促檢查消除隱患；5.組織制定并實施應急預案；6.及時如實報告事故；7.每年向職工代表大會報告安全履職情況。第七條總經(jīng)理12項管理職責：1.簽發(fā)年度安全目標；2.審批安全投入預算；3.主持安委會季度會議；4.任命安全總監(jiān)；5.建立安全績效與薪酬掛鉤機制；6.每季度帶隊開展“總經(jīng)理安全檢查日”；7.對重大隱患掛牌督辦；8.對一般事故B級及以上組織“四不放過”處理；9.每年組織一次管理評審；10.推動安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建；11.建立供應鏈安全準入制度；12.建立安全數(shù)字化平臺。第八條安全總監(jiān)15項專業(yè)職責：1.建立風險分級管控清單；2.建立隱患排查治理臺賬；3.建立特種設備臺賬；4.建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案；5.建立消防戶籍化檔案；6.建立應急物資庫；7.建立專兼職應急隊伍；8.建立“三同時”管理制度；9.建立變更管理制度；10.建立危險作業(yè)許可制度；11.建立相關方管理制度；12.建立安全培訓矩陣；13.建立安全KPI體系；14.建立安全獎懲細則；15.建立安全信息化平臺。第九條生產(chǎn)部門負責人10項現(xiàn)場職責：1.每日班前會講安全；2.每周組織一次部門級隱患排查；3.每月組織一次應急演練；4.每季度組織一次崗位風險再辨識；5.建立“紅絲帶”隱患舉報渠道；6.建立“安全示范崗”評比；7.建立“師帶徒”安全協(xié)議；8.建立“夜班干部雙人值班”制度；9.建立“停機掛牌”能量隔離制度；10.建立“事故30分鐘快報”制度。第十條班組長8項直接職責：1.班前“三查三確認”；2.班中“三違”抓拍上傳；3.班后“6S”驗收；4.對新工、復工、換崗、臨時用工進行“口試+實操”雙考核；5.對關鍵設備“點檢+潤滑+清潔”三位一體；6.對危化品“雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖”；7.對消防器材“每月稱重+每季試壓”；8.對應急出口“每日巡檢+視頻抽查”。第十一條崗位員工6項基本職責：1.遵守規(guī)程、服從指揮、正確穿戴PPE；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即報告并處置；3.拒絕違章指揮、強令冒險作業(yè)；4.參加培訓、演練、考試；5.會報警、會自救、會互救、會操作應急設施；6.提出安全改善提案每年不少于2條。第十二條職能部門9項支持職責：1.人事：招聘背景審查、崗前體檢、職業(yè)禁忌調(diào)崗、工傷社保、安全績效與晉升掛鉤；2.財務：單列安全費用科目、月度跟蹤、年度審計；3.采購：安全物資“三證一標”核查、到貨聯(lián)合驗收、供應商黑名單管理；4.信息：部署AI視頻行為識別、數(shù)字孿生、電子作業(yè)票、雙重預防機制信息化；5.法務：合同安全條款審查、事故法律應訴、合規(guī)性評價；6.審計：對安全費用、安全績效、安全投入進行專項審計；7.行政：食堂、宿舍、班車、電梯、空調(diào)、飲用水、綠化、垃圾分類安全管理；8.工會：組織群監(jiān)員、簽訂勞動保護協(xié)議、開展“安康杯”競賽；9.團委：青年安全示范崗、安全微電影、安全脫口秀、安全志愿者。第三章風險分級管控第十三條風險辨識方法：采用“工藝危害分析PHA+作業(yè)危害分析JHA+檢查表法CL+故障模式與影響分析FMEA+危險與可操作性分析HAZOP+保護層分析LOPA+蝴蝶結(jié)Bow-Tie”七法融合，形成“一圖兩單三卡”：風險分布四色圖、風險分級管控清單、崗位風險告知單、應急處置卡、安全操作卡、應急聯(lián)絡卡。第十四條風險分級標準：采用LEC法（D=L×E×C）+LS法（R=L×S）雙軌校驗，D≥320或R≥15為重大風險，160≤D＜320或8≤R＜15為較大風險，70≤D＜160或4≤R＜8為一般風險，D＜70或R＜4為低風險，分別用紅、橙、黃、藍四色標識。第十五條重大風險5級管控：1.工程技術(shù)：替代、隔離、稀釋、密閉、自動化、冗余、故障安全設計；2.管理措施：操作規(guī)程、作業(yè)許可、上鎖掛牌、變更審批、四令三制；3.培訓教育：三級教育、年度再培訓、專項培訓、VR仿真、師帶徒；4.個體防護：配發(fā)符合GB/T18664的呼吸防護、GB/T24539的化學防護、GB/T3787的聽力防護；5.應急響應：一鍵停車、緊急泄放、圍堰收容、泡沫覆蓋、120聯(lián)動。第十六條風險動態(tài)更新：遇新工藝、新設備、新材料、新廠區(qū)、新法規(guī)、新事故、新氣候、新人員、新供應商、新承包商，72小時內(nèi)完成再辨識、再評價、再審批、再培訓、再告知。第四章隱患排查治理第十七條隱患分級：按危害程度、整改難度、整改周期分為一般隱患、重大隱患、特別重大隱患；按類型分為基礎管理、現(xiàn)場環(huán)境、設備設施、人員行為、消防應急、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境、交通安全、信息安全、公共衛(wèi)生共10類。第十八條排查方式：1.日常巡檢：崗位每班、班組長每日、車間每周；2.專項檢查：設備、電氣、儀表、?；?、消防、職業(yè)健康、季節(jié)性、節(jié)假日、開停工；3.綜合檢查：公司月查、季度督查、年度審計；4.專家診斷：聘請中國化學品安全協(xié)會、應急管理部研究中心、保險公司、TüV、DNV、BV等機構(gòu)；5.員工舉報：實名24小時受理、48小時核查、72小時反饋、100元～5000元獎勵；6.政府督查：照單全收、立行立改、舉一反三。第十九條隱患治理“五定”：定措施、定責任人、定資金、定時限、定預案；一般隱患3日內(nèi)完成，重大隱患30日內(nèi)完成，特別重大隱患制定“一患一策”掛牌督辦，整改完成由安全總監(jiān)、工會主席、職工代表三方現(xiàn)場驗收，驗收報告公示7天。第二十條隱患資金：每年從營業(yè)收入提取1.5%作為隱患治理專項基金，實行“專戶存儲、?？顚Ｓ?、年度審計、節(jié)余滾存”，任何部門不得截留、擠占、挪用。第五章教育培訓第二十一條培訓矩陣：按崗位、工序、設備、風險、法規(guī)、季節(jié)、人群、事件8個維度建立256類課件，實現(xiàn)“課件標準化、講師認證化、考試題庫化、記錄電子化、證書區(qū)塊鏈化”。第二十二條三級安全教育：公司級8學時、車間級12學時、班組級20學時，采用“線上預習+線下體驗+VR實操+導師帶徒+紅包答題”混合模式，考核90分合格，不合格補考，仍不合格調(diào)崗或辭退。第二十三條再培訓周期：主要負責人、安全管理人員初次48學時、再培訓16學時/年；特種作業(yè)人員72學時取證、再培訓24學時/3年；班組長24學時/年；新員工40學時；轉(zhuǎn)崗、復工、借調(diào)、派遣、實習、相關方8學時；采用“人臉識別+定位打卡+隨機抓拍”確保真學真考。第二十四條培訓檔案：一人一檔、一期一檔、一課一檔，保存3年，含簽到表、課件、、現(xiàn)場照片、錄像、評估報告、改進措施，支持掃碼追溯。第六章設備設施管理第二十五條全生命周期管理：設計、采購、制造、安裝、驗收、使用、維護、改造、報廢9個環(huán)節(jié)執(zhí)行“三同時”和“五同時”，建立“設備身份證”二維碼，掃碼可見圖紙、說明書、點檢標準、維保記錄、事故履歷。第二十六條特種設備：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)機動車輛、大型游樂設施、客運索道全部錄入國家市場監(jiān)管平臺，檢驗率100%，隱患整改率100%，作業(yè)人員持證率100%。第二十七條安全附件：安全閥、爆破片、壓力表、液位計、溫度計、緊急切斷閥、呼吸閥、阻火器、防雷防靜電、接地裝置實行“紅橙黃藍”色標管理，每月自檢、每季專檢、每年強檢，校驗標簽、鉛封、二維碼三合一。第二十八條檢維修：實行“工作票+操作票+能量隔離+上鎖掛牌+試車確認+交接記錄”六步閉環(huán)，外委維修簽訂安全協(xié)議、繳納風險押金、納入黑名單管理。第七章作業(yè)許可管理第二十九條十大危險作業(yè)：動火、受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路、檢維修、射線探傷全部實行作業(yè)許可，執(zhí)行“申請、風險評估、措施確認、票證簽發(fā)、現(xiàn)場核查、作業(yè)實施、完工驗收、票證關閉、歸檔保存”九步流程。第三十條動火分級：特級、一級、二級，按動火點15米范圍內(nèi)可燃氣體濃度＜0.2%LEL、氧含量19.5%～23.5%、火災報警系統(tǒng)投用、消防水帶接好、監(jiān)火人持證、應急物資到位方可簽發(fā)，特級動火由安全總監(jiān)、屬地主管、監(jiān)火人、作業(yè)人四方視頻確認。第三十一條受限空間：實行“先通風、再檢測、后作業(yè)、再確認”，檢測指標包括氧含量、可燃氣體、有毒氣體、粉塵、溫度、濕度、風速、噪聲、照度，每30分鐘復測一次，作業(yè)時間不得超過24小時，超過重新辦證。第三十二條高處作業(yè)：分級2米～5米、5米～15米、15米～30米、30米以上，分別對應Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級，強制使用全身式安全帶、雙繩雙大鉤、防墜器、安全網(wǎng)、生命線，嚴禁使用座板、單繩、自制吊籃。第八章危險化學品管理第三十三條?；贰耙粡垐D、一張表、一張卡”：繪制MSDS四色分布圖，建立品種、數(shù)量、儲量、臨界量、工藝參數(shù)、風險等級、責任人、應急措施動態(tài)表，制作崗位應急處置卡。第三十四條重大危險源：涉及液氨、甲醇、氫氣、環(huán)氧乙烷、硝酸銨、電石、汽油、天然氣等8類，全部接入國家風險監(jiān)測預警系統(tǒng)，設置SIS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、ESD系統(tǒng)、消防炮、泡沫站、事故池、應急池、圍堰、防滲、收集、導流、切換閥，實行24小時雙人值班、每小時巡檢、視頻AI識別、雷電預警、地震預警、政府遠程督查。第三十五條易制毒、易制爆、劇毒、高毒、重點監(jiān)管：實行“五雙”制度（雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸、雙人使用），視頻監(jiān)控90天存儲，出入庫掃碼，派出所備案，購買、運輸、使用、廢棄4類臺賬保存3年。第九章消防管理第三十六條消防“戶籍化”：建立建筑、設施、器材、水源、道路、隊伍、預案、演練、培訓、評估10類檔案，接入城市消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)“一鍵式”報警。第三十七條消防“四個能力”：檢查消除火災隱患能力、撲救初起火災能力、組織疏散逃生能力、消防宣傳教育能力，全員“一懂三會”覆蓋率100%，志愿消防隊24小時值守，微型消防站3分鐘到場、5分鐘處置。第三十八條消防“三同時”：新建、改建、擴建項目消防設計審核、消防驗收、備案抽查率100%，嚴禁未審先建、未驗先用。第十章職業(yè)健康第三十九條職業(yè)病危害因素：粉塵、噪聲、高溫、紫外、電離輻射、化學毒物、生物因素、人機工效、心理因素9大類，建立“一企一冊、一崗一表、一人一檔”，職業(yè)病危害項目申報率100%，職業(yè)病危害因素定期檢測率100%，職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價率100%。第四十條職業(yè)健康監(jiān)護：上崗前、在崗期間、離崗時、應急時職業(yè)健康檢查率100%，疑似職業(yè)病24小時內(nèi)報告，職業(yè)禁忌100%調(diào)崗，職業(yè)病病人100%妥善安置。第四十一條職業(yè)病防護設施：防塵“風、水、密、凈、護”五字方針，防毒“密、通、吸、隔、護”五字方針，降噪“隔、吸、消、減、護”五字方針，防暑“疏、隔、通、降、補”五字方針，全部實行“三同時”，完好率100%，使用率100%。第十一章應急管理第四十二條應急預案體系：綜合預案1個、專項預案16個（火災、爆炸、泄漏、中毒、特種設備、環(huán)保、防汛、地震、氣象、公共衛(wèi)生、信息安全、輿情、供應鏈、群體性、恐怖襲擊、境外事件）、現(xiàn)場處置方案256個、崗位應急處置卡1200張，形成“橫向到邊、縱向到底、上下銜接、內(nèi)外協(xié)調(diào)”的預案體系。第四十三條應急演練：綜合演練每年1次、專項演練每半年1次、現(xiàn)場處置方案每季度1次、班組演練每月1次、崗位演練每周1次，采用“雙盲演練+桌面推演+實戰(zhàn)拉動+視頻復盤+專家評估”五步法，演練評估報告48小時內(nèi)發(fā)布，整改閉環(huán)7日內(nèi)完成。第四十四條應急物資：建立“1+3+N”模式，即1個中心庫、3個區(qū)域庫、N個現(xiàn)場柜，儲備滅火、堵漏、吸收、中和、防護、偵檢、通信、照明、通風、破拆、救生、醫(yī)療、生活保障13類物資，每月盤點、每季抽檢、每年第三方檢測，完好率100%。第四十五條應急隊伍：建立“專職+兼職+志愿+專家”四級隊伍，專職消防隊24小時值班，兼職應急隊每班8人，志愿隊全員注冊，專家?guī)?0人，與園區(qū)、消防、醫(yī)院、公安、環(huán)保、氣象、交通、媒體簽訂聯(lián)動協(xié)議，實現(xiàn)“135”響應圈：1分鐘自救、3分鐘互救、5分鐘專業(yè)救援。第十二章事故管理第四十六條事故分級：按人員傷亡、直接經(jīng)濟損失、社會影響、環(huán)境影響分為特別重大、重大、較大、一般A、一般B、一般C、未遂、輕微8級，實行“等級+行業(yè)+類型”雙編碼管理。第四十七條事故現(xiàn)場第一人3分鐘內(nèi)報班組長，班組長5分鐘內(nèi)報車間，車間10分鐘內(nèi)報安委辦，安委辦15分鐘內(nèi)報總經(jīng)理，總經(jīng)理30分鐘內(nèi)報董事長，同時按法規(guī)向政府報告，嚴禁遲報、漏報、謊報、瞞報。第四十八條事故調(diào)查：實行“政府調(diào)查+企業(yè)內(nèi)部調(diào)查+第三方技術(shù)鑒定+工會監(jiān)督+員工代表參與”五方機制，24小時內(nèi)成立調(diào)查組，3日內(nèi)提交初步報告，7日內(nèi)提交正式報告，30日內(nèi)完成整改措施驗證，調(diào)查報告內(nèi)部公開，外部按政府要求公開。第四十九條事故處理：實行“四不放過”原則，事故原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過；對責任人員實行“行政處分+經(jīng)濟處罰+刑事移送+信用懲戒”四責同追，對瞞報事故實行“翻倍處罰+公開曝光+行業(yè)禁入”。第十三章相關方管理第五十條相關方分類：供應商、承包商、租賃方、運輸方、參觀方、實習方、科研方、檢測方、維保方、拆除方、訪客、媒體、政府、社區(qū)、學校、NGO共16類，實行“準入前資質(zhì)審查、準入中培訓交底、作業(yè)中過程監(jiān)管、退出后績效評價”四步閉環(huán)。第五十一條安全協(xié)議：所有相關方必須簽訂《安全環(huán)保管理協(xié)議》，繳納安全風險押金5萬～100萬元，發(fā)生事故先扣押金再追償，納入“黑名單”的3年內(nèi)禁止合作。第五十二條統(tǒng)一標準：相關方納入企業(yè)雙重預防機制、培訓、演練、應急、事故、考核、獎懲、數(shù)字化平臺統(tǒng)一管理，實行“無差別、一體化、同標準、同處罰”。第十四章安全投入與費用第五十三條安全費用提?。阂陨夏甓葼I業(yè)收入為基數(shù)，危險化學品生產(chǎn)2.5%、交通運輸1.5%、機械制造1.2%、其他行業(yè)1.0%，實行“按月提取、專戶存儲、?？顚Ｓ?、年度審計、節(jié)余滾存”，任何部門不得截留、擠占、挪用。第五十四條費用使用范圍：1.隱患治理；2.風險管控；3.培訓教育；4.應急演練；5.物資購置；6.科技興安；7.安全評價；8.檢測檢驗；9.職業(yè)健康；10.安全文化；11.安全獎勵；12.其他直接相關支出，使用比例不得低于90%。第五十五條安全獎勵：建立“隱患隨手拍、安全金點子、安全示范崗、安全標兵、安全家庭、安全班組、安全車間、安全明星”八級獎勵體系，獎金100元～10萬元，與職