健康、安全與環(huán)境

管理程序

2013年7月10日頒布2013年7月日實施

延長石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司發(fā)布

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卷二室舍與環(huán)境

管理程序

編制：安全質(zhì)量室

批準(zhǔn)：

日期：2013年7月10日

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HSE管理程序文件目錄

序號文件名稱編號

1危害因素識別、評價與控制程序Y/HSE-CX01-2013

2法律、法規(guī)和其他要求管理程序Y/HSE-CX02-2013

3員工能力、培訓(xùn)和意識管理程序Y/HSE-CX03-2013

4協(xié)商與溝通管理程序Y/HSE-CX04-2013

5文件控制程序Y/HSE-CX05-2013

6設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序Y/HSE-CX06-2013

7承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSE-CX07-2013

8成品油調(diào)運過程控制程序Y/HSE-CX08-2013

9變更管理程序Y/HSE-CX09-2013

10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Y/HSE-CX10-2013

11績效測量和監(jiān)視控制程序Y/HSE-CX11-2013

12合規(guī)性評價控制程序Y/HSE-CX12-2013

13不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序Y/HSE-CX13-2013

14事故、事件報告、調(diào)查和處理控制程序Y/HSE-CX14-2013

15記錄控制程序Y/HSE-CX15-2013

16內(nèi)部審核管理程序Y/HSE-CX16-2013

17管理評審控制程序Y/HSE-CX17-2013

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危害因素識別與風(fēng)險控制程序

Y/HSE-CX01-2013

1目的

為規(guī)范公司油氣品運輸服務(wù)過程中的HSE風(fēng)險管理活動，制定本程序。

2適用范圍

本程序規(guī)定了危害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的范圍、方法、步驟與管

理要求。

本程序適用于公司及所屬各單位。

3術(shù)語

3.1危害

是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3?2風(fēng)險

是指某一特定危害情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.3風(fēng)險度

風(fēng)險度（R）=嚴(yán)重性（S）X可能性（L）o

3.4風(fēng)險評價

是指評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。

3.5可允許風(fēng)險

是指根據(jù)組織的法律義務(wù)和HSE方針，已降至可接受程度的風(fēng)險。

3.6工作危害分析（JHA）法

是將一項作業(yè)活動分解為若干個相關(guān)聯(lián)的步驟，識別出每個步驟中存在的危

害及風(fēng)險，判定風(fēng)險等級，制定風(fēng)險控制措施，是一種定性分析的方法。

4職責(zé)

4.1安全質(zhì)量室是本程序的歸口管理部門。負責(zé)組織公司油氣品調(diào)運過程各環(huán)節(jié)、

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區(qū)域、站點的

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危害因素辨識、環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價。負責(zé)制定重大危害因素、重要環(huán)境因

素的風(fēng)險控制與削減措施并組織實施。

4.2各單位組織本單位所在工作區(qū)域、工作（作業(yè)）、環(huán)節(jié)的危害因素辨識、環(huán)境

因素的識別與評價，制定控制與削減措施并組織實施，將識別與評價結(jié)果報安全

質(zhì)量室備案匯總。

5程序內(nèi)容

5.1危害因素識別與風(fēng)險評價的范圍

按照公司雇用丙方罐車和槽車承擔(dān)甲方油氣品從永煉站和榆煉站運輸?shù)郊追?/p>

指定的延安煉油廠這一服務(wù)過程，組織對這一活動全過程裝油氣品、運輸、卸油

氣品三大環(huán)節(jié)存在的危害因素（包括環(huán)境因素）進行識別、風(fēng)險評價，制定控制

措施，將風(fēng)險最大限度的消除或控制在可接受的程度。

危害因素識別、評價范圍：

----裝油氣品；

----運輸油氣品；

----卸油氣品；

——罐車和槽車等設(shè)施狀態(tài)；

——站點及辦公區(qū)域；

5.2危害因素識別與風(fēng)險評價流程

1、崗位工作危害

及控制措施

2、編制公司工作

,危害因素及控制

措施

3、實施各項控制

措施

5.3危害因素識別與風(fēng)險評價組織

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5.3.1風(fēng)險評價小組由管理者代表任組長，負責(zé)確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則、識別、評價與

控制和預(yù)防措施制定的全過程。

5.3.2各單位應(yīng)按照上述流程和風(fēng)險評價準(zhǔn)則，組織本單位危害因素識別與風(fēng)險評

價，制定對應(yīng)的控制措施，并將危害因素識別與風(fēng)險評價及控制措施傳達每名員

工和丙方員工。

5.3.3評價小組成員給熟悉公司服務(wù)過程，還應(yīng)具備一定的安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)

備管理專業(yè)知識，掌握工作危害分析（JHA）評價方法。

5.4危害因素識別與風(fēng)險評價

5.4.1所有站點作業(yè)區(qū)域和崗位作業(yè)使用《工作危害分析（川A）法》進行危害

因素識別，風(fēng)險評價時應(yīng)考慮評價對象在三種時態(tài)、三種狀態(tài)及不同組合情況下

的危害因素形式，結(jié)合作業(yè)區(qū)域、場所及其當(dāng)前的管理狀況，盡可能多的識別實

際存在的和潛在的危害因素。

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。

5.4.2HSE風(fēng)險評價準(zhǔn)則

5.4.2.1危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則

等級L評價準(zhǔn)則

5在現(xiàn)場未采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（無監(jiān)測

系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場無檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有

控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3無保護措施（如防護用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)

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現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)

生類似事故或事件。

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表一:

2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效

執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措施或員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)

行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生產(chǎn)事故或事件。

5.4.2.2危害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）

表二:

法律法規(guī)直接經(jīng)聲譽影

S人員傷害情況環(huán)境影響

符合狀況濟損失響

5000元以本崗位或

1一般無損傷基本符合基本無影響

下作業(yè)點

輕微皮外傷短時不符合公司規(guī)章5000—1基層單位

2設(shè)備/設(shè)施周圍受影響

間身體不適制度萬元或部門

部分輕傷需去醫(yī)

不符合公司程序

3院治療，但不需住作業(yè)點范圍內(nèi)受影響萬元本公司

要求1—5

院

部分喪失勞動能

潛在不符合法律造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破

4力、嚴(yán)重職業(yè)病、5—10萬元上級公司

法規(guī)壞

重傷、住院治療

死亡、終身殘廢、

10萬元以

5全部喪失勞動能違法造成周邊環(huán)境破壞總公司

力上

5.4.3對識別的危害因素，按照《危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則》和《危

害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）》，進行風(fēng)險度評價（R二LXS）。

風(fēng)險評價表（表三）

器重性S

12345

可能性

1

12345

2

246810

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3

3691215

4

48121620

5

510152025

5.4.4根據(jù)風(fēng)險度的大小對評價結(jié)果分級。

風(fēng)險度（R）分級（表四）

風(fēng)險分級不可容許重大風(fēng)中等風(fēng)可容許的輕微或可忽

的風(fēng)險險險風(fēng)險略的風(fēng)險

風(fēng)險度R20-2515-169-124-81-3

5.4.5各單位所有員工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》進行危害因

素識別，填寫所在崗位或作業(yè)的《工作危害分析（JHA）記錄表》，單位匯總討論

及評審后，統(tǒng)一上報安全質(zhì)量室匯編。

5.4.6在各單位崗位工作危害因素識別的基礎(chǔ)上，風(fēng)險評價小組組織相關(guān)人員對

公司危害因素進行評審，確定中等以上危害和影響，評價確定風(fēng)險削減/控制措施，

編制公司《中等以上危害因素評價清單》，實施確定的風(fēng)險削減/控制措施，報管

理者代表審批。

5.4.7安全質(zhì)量室對公司油氣品運輸服務(wù)過程識別的中等以上HSE危害因素及

風(fēng)險削減/控制措施，在必要時組織有關(guān)人員論證實施的可能性和可行性。必要時

并編制公司的《重大及不可允許危害因素評價清單》及其管理方案和措施，組織

實施并監(jiān)督風(fēng)險削減/控制措施或管理方案的落實。

5.4.8制定風(fēng)險削減/控制措施時，應(yīng)充分考慮：技術(shù)對策、教育培訓(xùn)對策和管

理對策。

風(fēng)險削減/控制要求（表五）

風(fēng)險等對應(yīng)違章/隱患等級

應(yīng)采取的行動/控制要求實施期限

級違章隱患

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對

不可容許致命的重大的立刻

改進措施進行評估

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采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程立即或近

重大嚴(yán)重的嚴(yán)重的

序，定期檢查、測量及評估期整改

在確定的

可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及

中等合理期限

溝通

內(nèi)治理

有條件、有

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但要

可容許經(jīng)費時治

一般的一般的定期檢查

理

輕微或可

無需采用控制措施，但需保存記錄

忽略

5.4.8各單位應(yīng)建立《崗位風(fēng)險識別卡》，發(fā)放到每位員工，作為日常工作、學(xué)

習(xí)、警示教育。

5.4.9安全質(zhì)量室應(yīng)對各單位危害因素識別與風(fēng)險評價、風(fēng)險削減、控制措施實

施情況進行檢查，并做好檢查記錄。

6相關(guān)文件

7記錄

Y/HSE-JL5.3.1-D1《工作危害分析（JHA）記錄表》

Y/HSE-JL5.3.1-02《危害因素評價清單》

Y/HSE-JL5.3.1-03《崗位風(fēng)險識別卡》

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附記錄樣表:

工作危害分析(JHA)記錄表

作業(yè)/活動：---------------區(qū)域/過程：-------------崗也-------------

分析人員：---------------分析日期：-------------審核：-------------Y/HSE-JL5

生

發(fā)

主

要后果

可

工作步危害根源或狀態(tài)危害或潛在能

后

序號果現(xiàn)有控制措施嚴(yán)重

驟描述事件性L

性S

說明：危害根源或狀態(tài)描述包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境、管理上的缺

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危害因素評價清單

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風(fēng)險評價

序號活動、服務(wù)、作業(yè)、場所危害因素可能導(dǎo)致

的后果SLR現(xiàn)有控制措施/削

評價人：審核:

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崗位風(fēng)險識別卡

崗位名稱：--------------

序號工作內(nèi)容危害描述主要后果現(xiàn)有控制措施建議排除

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法律、法規(guī)和其他要求管理程序

Y/HSE-CX02-2013

1目的

為了及時、準(zhǔn)確地獲取、確認及更新、傳達適用于公司生產(chǎn)服務(wù)中應(yīng)遵守的

健康、安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。

本程序規(guī)定了公司適用的法律法規(guī)獲取渠道、識別、更新和實施方法。

2.適用范圍

本程序適用于公司各單位法律、法規(guī)和其他要求的管理。

3.職責(zé)

3.1安全質(zhì)量室是本程序的歸口管理部門。負責(zé)健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)、

及其他要求的獲取、確認、更新與傳達。

3.2各單位負責(zé)將健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求向本單位員工傳達和

培訓(xùn)。

3.3管理者代表對健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求適應(yīng)性進行審批。

4.程序內(nèi)容

4.1法律、法規(guī)、及其他要求的獲取

4.1.1安全質(zhì)量室與地方各級健康、安全和環(huán)保管理部門以及行業(yè)主管部門建立并

保持聯(lián)系，獲取最新、適用的國家、地方及行業(yè)的健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)

及其他要求。

4.1.2安全質(zhì)量室通過訂閱專業(yè)報紙、雜志，互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取適用的法律、法規(guī)

及其他要求。

4.2法律、法規(guī)及其他要求的確認及更新

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4.2.1安全質(zhì)量室根據(jù)公司油氣品運輸服務(wù)特點，確認已獲取的健康、安全、環(huán)境

法律、法規(guī)及其他要求的適用性。

4.2.2安全質(zhì)量室將已確認的法律、法規(guī)及其他要求，編制《法律、法規(guī)及其他要

求清單》。報管理者代表審批，下發(fā)各單位執(zhí)行。

4.2.3安全質(zhì)量室每年對《法律、法規(guī)及其他要求清單》進行更新檢杳。當(dāng)法律、

法規(guī)有增加或修訂時，應(yīng)及時確認、更新、修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》

4.3法律、法規(guī)及其他要求的傳達

4.3.1對于內(nèi)容廣泛，要求較原則的法律、法規(guī)等內(nèi)容由安全質(zhì)量室負責(zé)總結(jié)、補

充、充實有關(guān)內(nèi)容后，通過會議、網(wǎng)絡(luò)或其它方式向各單位進行傳達，再由各單

位向本單位員工傳達學(xué)習(xí)。

4.3.2對于內(nèi)容明確，需要嚴(yán)格執(zhí)行的法律、法規(guī)及其他要求，由安全質(zhì)量室負責(zé)

通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布供各單位使用，或轉(zhuǎn)化到管理體系文件中，修訂涉及的相應(yīng)條

款內(nèi)容。各單位負責(zé)對本單位員工傳達或培訓(xùn)。

4.3.3法律、法規(guī)及其他要求的最新版本以安全質(zhì)量室的《法律、法規(guī)及其他要求

清單》為準(zhǔn)。

5.相關(guān)文件

6記錄

Y/HSE-JL5.3.2-01《法律、法規(guī)及其他要求清單》

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記錄樣表：

法律、法規(guī)及其他要求清單

審批：日期：Y/HSE-JL5.3.2-01

序

法律、法規(guī)及其他要求名稱頒布日期實施日期

號

1.中華人星龍和國勞動法1994-7-51995-1-1

2.中華人昆共和國勞動今同法2007-6-292008-1-1

3.中華人民共和國勞動合同法實旃條例2008-9-182008-9-18

4.中華人民共和國專仝生產(chǎn)法20026292002-11-1

5.中華人艮共和國道路之通安令法2007-12-292008-5-1

6.中華人民共和國突爰事件應(yīng)對法2007-8-302007-11-1

7.中華人民共和國環(huán)境保護法1989-12-261989-12-26

8.中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法2004-12-292005-4-1

9.危險化學(xué)品安全管理備例2011-03-022011-12-01

10.危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法2012-07-172012-09-01

11.

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序

法律、法規(guī)及其他要求名稱頒布日期實施日期

號

12.

13.

14.

15.

能力、培訓(xùn)和意識管理程序

Y/HSE-CX03-2013

1.目的

為了保證公司所有員工得到必要的HSE知識培訓(xùn)，使其掌握本崗位HSE知

識和技能，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司HSE能力、培訓(xùn)和意識的工作管理。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室是本要素的歸口管理部門，負責(zé)編制崗位職責(zé)和任職要求，組織

員工培訓(xùn)和能力評價；

3.2安全質(zhì)量室負責(zé)員工的HSE培訓(xùn)；編制HSE培訓(xùn)計劃并組織實施。

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3.3綜合辦公室負責(zé)崗位技能培訓(xùn)，收集培訓(xùn)需求編制員工技能培訓(xùn)計劃并組織

實施。

4.程序內(nèi)容

4.1.能力

4.1.1.員工能力

4.1.1.1.綜合辦公室根據(jù)崗位職責(zé)，制定《崗位職責(zé)》和《任職要求》，報分

管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為安排、招聘和能力評價的依據(jù)。確保從事影響HSE要求符合

性的人員應(yīng)該是能夠勝任的。

4.1.1.2.上崗資格條件要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷。

4.1.1.3.特殊崗位人員應(yīng)依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令（第70號）、國

家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（30號）的規(guī)定進行考核、持證上崗。

4.1.2.綜合辦公室負賁建立員工檔案，對其進行動態(tài)管理，為人員的調(diào)動、安

排、任免和培訓(xùn)提供依據(jù)。

4.2.培訓(xùn)

4.2.1.培訓(xùn)計劃

4.2.1.1.綜合辦公室每年年初依據(jù)公司年度工作計劃，考慮各單位的培訓(xùn)需

求，編制《年度培訓(xùn)計劃》；安全質(zhì)量室負責(zé)HSE培訓(xùn)；編制《HSE培訓(xùn)計劃》,

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。

4.2.1.2,培訓(xùn)計劃包括：

1）培訓(xùn)班名稱、主辦單位、培訓(xùn)內(nèi)容、級別、類別、日期、期次、形式等；

2）培訓(xùn)對象、計劃培訓(xùn)人數(shù)；

3）培訓(xùn)效果評價方式。

4.2.2.培訓(xùn)內(nèi)容

4.2.2.1.意識培訓(xùn)

對全體員工根據(jù)崗位性質(zhì)進行專項培訓(xùn)，包括：

1）國家或地方有關(guān)HSE法律、法規(guī)及規(guī)定；

2）HSE管理體系文件；

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3）崗位安全技術(shù)操作規(guī)程和技能培訓(xùn)；

4）隱患識別技術(shù)和風(fēng)險控制；

5）事故預(yù)防和應(yīng)急預(yù)案；

6）勞動保護、安全環(huán)保技術(shù)措施；

7）特殊工種所需的技能培訓(xùn)（外委培訓(xùn)）；

8）應(yīng)急救護知識和能力；

4.2.2.2.HSE體系培訓(xùn)

包括HSE標(biāo)準(zhǔn)及其HSE體系文件等相關(guān)知識。

4.2.2.3.特種崗位培訓(xùn)

特種作業(yè)取證培訓(xùn)，經(jīng)過國家認可的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。復(fù)審，證書到期后按照

國家規(guī)定復(fù)證。

4.2.2.4.新員工入職培訓(xùn)

新員工在上崗前必須經(jīng)過公司的三級安全培訓(xùn)教育。

4.2.3.培訓(xùn)方式

4.2.3,1.課堂培訓(xùn)；

4.2.3.2.各種會議，專題討論；

4.2.3.3.崗位實際練習(xí)；

4.2.3.4.外出培訓(xùn)。

4.2.4.培訓(xùn)效果評價

4.2.4.1.通過觀察員工的實際操作水平，判斷培訓(xùn)的有效性。

4.2.4.2.通過員工參加HSE管理的自覺性,判斷培訓(xùn)的有效性。

4.2.4.3.綜合辦公室應(yīng)對培訓(xùn)后進行總結(jié)，評估培訓(xùn)效果。每年對培訓(xùn)二作

進行總結(jié)，并針對存在問題在下一年度培訓(xùn)計劃中提出改進計劃。

4.3.意識：

4.3.1.1.通過培訓(xùn)使員工明確：

4.3.1.2.滿足HSE法律、法規(guī)及其他要求的重要性以及違反這些要求所造成

的后果。

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4.3.1.3.本崗位工作對相關(guān)聯(lián)的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果。

4.3.1.4.認識到自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，只有團結(jié)協(xié)作才能搞

好綜合服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)鼓勵員工樹立HSE目標(biāo)意識，努力為完成本單位HSE目標(biāo)

進而完成公司的HSE目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻。

4.4.培訓(xùn)記錄

4.4.1.綜合辦公室要為公司員工建立培訓(xùn)檔案，詳細記載培訓(xùn)的有關(guān)內(nèi)容。

4.4.2.培訓(xùn)后應(yīng)保留《培訓(xùn)記錄》，內(nèi)容包括培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人數(shù)、

培訓(xùn)形式、培訓(xùn)日期、參加培訓(xùn)人員簽名及培訓(xùn)效果評價小結(jié)。

4.4.3.記錄的保存：

4.4.3.1.內(nèi)部培訓(xùn)I,誰組織誰保存《培訓(xùn)記錄》o

4.4.3.2,外部技能培訓(xùn)的所取得的證書，應(yīng)交復(fù)印件給綜合辦公室和安全質(zhì)量

室保存。

4.5人員能力評價

4.6.1能力評價的范圍

a）職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理和監(jiān)督人員。

b）特種作業(yè)人員。

c）應(yīng)急實施人員。

d）關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員。

4.6.2能力評價的內(nèi)容

基于從業(yè)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面，

4.6.3能力評價的方法與周期

a）根據(jù)HSE體系運行情況，可采用評議、問卷調(diào)查、考查、分析等方法。

b）對于HSE管理和監(jiān)督人員的能力評價采取本人述職、員工評議、組織綜合評

價的方式每年組織進行一次，并保存記錄。

c）應(yīng)急實施人員、關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員、一般操作人員的能力評價采取技

精品

能鑒定的方式，特種人員還須持有

精品

“特種作業(yè)操作證”。

4.6.4考核與激勵

a）經(jīng)能力評價不能勝任本崗位工作的員工，由人事科組織培訓(xùn)，在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)

考核合格后，可聘用上崗。

b）公司對各崗位人員進行定期考核，干部每年進行一次，并根據(jù)考核的成績給予

必要的獎懲。各單位進行本單位員工的考核。

5.相關(guān)文件

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第70號《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

定》

6.相關(guān)記錄

Y/HSE-JL5.4.4-01《培訓(xùn)計劃》

Y/HSE-JL5.4.4-02《培訓(xùn)記錄》

精品

?培訓(xùn)計劃

Y/HSE-JL5.4.4-01

培訓(xùn)班名稱

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)日期主辦單位

培訓(xùn)目的：

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培訓(xùn)安排:

編制批準(zhǔn)

■培訓(xùn)記錄

Y/HSE-JL5.4.4-02

培訓(xùn)班名稱

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)日期主辦單位

培訓(xùn)目的:

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培訓(xùn)效果小結(jié):

記錄人培訓(xùn)簽到見《簽到表》

協(xié)商與溝通管理程序

Y/HSE-CX04-2013

1.目的

為了建立有效的HSE信息通道，規(guī)范HSE信息管理，確保HSE信息得到

及時交流，確保員工充分參與協(xié)商溝通，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司HSE信息交流、協(xié)商與溝通管理。

3.職責(zé)

3.1安全質(zhì)量室是本程序的歸口管理部門。負責(zé)政府和行業(yè)主管部門HSE信息的

處理和保存；內(nèi)部HSE信息的接收、傳遞和處理；發(fā)布HSE信息公報；答復(fù)合

精品

作方和員工關(guān)心的HSE問題，組織員工有效參與HSE管理的相關(guān)活動。

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3.2生產(chǎn)調(diào)度室負責(zé)與承包方（丙方）的HSE信息交流、協(xié)商與溝通。

3.3各單位對內(nèi)外部HSE信息及時進行收集、傳遞及落實。

3.4綜合辦公室負責(zé)收集反饋員工HSE意見和建議并與員工協(xié)商。

4.程序內(nèi)容

4.1HSE信息的范圍及分類

4.1.1外來信息

a）政府和行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、方針、政策、

指令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；

b）國內(nèi)外有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的科技信息及成果等；

c）承包方（供應(yīng)方）、顧客、社區(qū)居民及其它相關(guān)方有關(guān)職業(yè)健康、安全、

環(huán)境的意見和要求等；

d）氣象、地震和其它自然災(zāi)害預(yù)報等；

e）其它外來職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息。

4.1.2內(nèi)部信息

a）HSE體系建立、運行中發(fā)現(xiàn)的問題；

b）與體系有關(guān)的公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；

c）有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的監(jiān)測結(jié)果及形成的各種報表、報告；

d）變更及應(yīng)急信息；

e）其它內(nèi)部職業(yè)健康、安全、環(huán)境運行狀況的信息。

4.2HSE信息的收集與整理

4.2.1安全質(zhì)量室將收到的政府、行業(yè)主管部門有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的文

件及時交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱。

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4.2.2安全質(zhì)量室將公司有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的信息以文件或報表的形式

向政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門上報。

4.2.3安全質(zhì)量室對收集到的和各單位上報的HSE信息進行整理、分析、匯總和

處理，及時上報，必要時應(yīng)向有關(guān)員工公開相關(guān)的信息。

4.2.4當(dāng)公司發(fā)生職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故或出現(xiàn)險情時,現(xiàn)場人員必須立即上

報有關(guān)部門，主管部門須立即做出反應(yīng)，積極做好救援與應(yīng)急工作，具體執(zhí)行《應(yīng)

急管理程序》。

4.3USE信息的傳遞與交流

4.3.1安全質(zhì)量室將收到的職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息以文件形式傳閱給有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)閱批意見及時予以處理。

4.3.2安全質(zhì)量室將國家有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)

等形成文件或?qū)W習(xí)、宣傳資料下發(fā)給各單位。

4.3.3通過內(nèi)部審核對公司各單位HSE體系運行情況進行評價，并以《內(nèi)部審核

報告》形式予以通報。

4.3.4對公司做出的有關(guān)HSE決定和有關(guān)要求，由安全質(zhì)量室采取會議或通報的

方式傳達。

4.3.5各單位對相關(guān)HSE信息及時收集、傳遞及落實。信息的交流應(yīng)作好記錄，

并保持記錄的可追溯性

4.4HSE信息的歸檔、借閱、查詢

4.4.1安全質(zhì)量室負責(zé)職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息的歸檔。

4.4.2職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息可以書面、電子媒體、圖片、音像等形式歸檔。

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4.4.3凡已歸檔的職業(yè)健康、安全、環(huán)境文件、記錄、報告等材料借閱、查詢,

應(yīng)經(jīng)安全質(zhì)量室同意后，方可借閱、查詢。

4.5員工參與和協(xié)商

4.5.1在制定HSE方針、程序、作業(yè)文件時，應(yīng)組織員工及其代表參與，充分聽

取員工及其代表的意見和建議，作好記錄。

4.5.2在進行影響作業(yè)人員HSE任何變化的討論時，應(yīng)吸收員工及其代表參與協(xié)

商，并作好記錄。

4.5.3在討論HSE重大事項時，應(yīng)吸收員工及其代表參與協(xié)商，并作好記錄°

4.5.4員工代表參加事故和事件的調(diào)查處理。

4.5.5在需要員工及其代表參與和協(xié)商時，相關(guān)部門應(yīng)事先制訂計劃，告知員工及

其代表，并為員工及其代表的參與和協(xié)商提供便利。

5.相關(guān)文件

6記錄

Y/HSE-JL5.4.5-01《協(xié)商與溝通活動記錄》

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協(xié)商與溝通活動記錄

Y/HSE-JL5.4.5-01

日期主持（溝通）人

溝通內(nèi)容

協(xié)商與溝通事項:

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協(xié)商與溝通建議:

文件控制程序

Y/HSE-CX05-2013

L目的

為了保證HSE管理體系有效運行，確保各個場所，均能得到相應(yīng)文件的有

效版本，特制定本程序。

本程序規(guī)定了HSE管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、保存、更改與換版的控制辦法

及要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司HSE管理體系文件的控制。

3.職責(zé)

3.1《HSE管理手冊》由最高管理者審批，《HSE管理程序》及作業(yè)文件由管理

者代表審批。

3.2安全質(zhì)量室組織HSE文件的編寫和文件的控制。

3.3綜合辦公室負責(zé)行政文件的管理。

3.4各單位負責(zé)各自作業(yè)文件的編寫并負責(zé)HSE文件使用和保管。

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4.程序內(nèi)容

4.1文件內(nèi)容

4.L1HSE體系文件包括管理手冊、程序文件、HSE作業(yè)文件、外來（法律法規(guī)）

文件和記錄。

4.1.2作業(yè)文件包括：

a）技術(shù)文件如各類HSE技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、HSE作業(yè)指導(dǎo)書等；

b）管理文件如HSE制度、規(guī)定等各種管理制度；

4.1.3外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、或承包方提供的HSE文件等。

4.2以上文件和資料的存在形式有紙質(zhì)、硬拷貝或電子媒體。

4.3HSE體系文件的編制、審批和編號

文件類別編寫審核批準(zhǔn)編號

HSE管理手安全質(zhì)量室管理者代表最高管理者Y/HSE-SC-A版

冊

HSE程序文安全質(zhì)量室安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSE-CX序號-年份

件有關(guān)部門/單位

作業(yè)文件安全質(zhì)量室安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSE-ZY序號-年份

（操作規(guī)程）及相關(guān)部門

記錄表格相關(guān)部門/單部門負責(zé)人安全質(zhì)量室Y/HSE-JL要素號（序號）

位

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4.4USE體系文件的發(fā)放和控制

4.4.1HSE管理手冊、HSE程序文件、作業(yè)文件由安全質(zhì)量室備案、負責(zé)發(fā)放并

記錄；由有關(guān)單位使用和保管。

4.4.2HSE體系文件分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)?！笆芸亍蔽募饷嬗惺?/p>

控分發(fā)編號，“非受控”文件沒有編號。

4.4.3紙質(zhì)“受控”文件發(fā)放時，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。網(wǎng)上發(fā)布電子文件應(yīng)保留電

子發(fā)放記錄。

4.4.4對因故不再具有“受控”文件持有資格的人員，安全質(zhì)量室應(yīng)及時收回其領(lǐng)

用的“受控”文件。保留收回記錄。

4.4.5對因故需增發(fā)、換發(fā)和更新發(fā)放的“受控”文件，重新登記。

4.5HSE體系文件的更改與換版

4.5.1HSE體系文件應(yīng)定期進行評審和修訂，以確定其有效性和適用性。遇到下列

情況時，需對HSE體系文件實施更改：

a）組織機構(gòu)及其職責(zé)和權(quán)限發(fā)生變動；

b）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變動；

c）危害因素、環(huán)境因素發(fā)生變動；

d）HSE體系審核和管理評審提出改進要求。

4.5.2HSE管理手冊的更改，由安全質(zhì)量室組織實施，由最高管理者批準(zhǔn)并予以

發(fā)布實施。

4.5.3HSE程序文件、作業(yè)文件的更改，由有關(guān)單，立提出更改意見，安全質(zhì)量室審

核，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。

4.5.4當(dāng)公司發(fā)生重大變更、法律法規(guī)、危害因素、環(huán)境因素發(fā)生較大變化或文件

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更改多次，HSE體系文件需要換版時，應(yīng)按第一版為人,

第二版為B,依次變更

標(biāo)識。

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4.5.5換版作廢的文件由安全科統(tǒng)一收回登記并銷毀，若作廢的文件需保留，保留

文件做好“作廢”字樣標(biāo)識。

4.6外來文件

4.6.1外來文件的收集、評審、確認、發(fā)放、更新執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求

管理程序》中的規(guī)定。

5.相關(guān)文件

6.記錄

Y/HSE-JL5.4.7-01《文件發(fā)放記錄》

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文件發(fā)放記錄

Y/HSE-JL5.4.7-01

日期文件名稱單位簽名

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設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序

Y/HSE-CX06-2013

1.目的

為了保證公司所用設(shè)備/設(shè)施的完整性，符合規(guī)定要求，確保HSE體系有效

運行，制定本程序。

本程序規(guī)定了設(shè)備/設(shè)施的采購、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司所有設(shè)備/設(shè)施的完整性的管理。

3.職責(zé)

3.1安全質(zhì)量室負責(zé)特種設(shè)備/設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源配置計劃和購置

計劃。

3.2生產(chǎn)調(diào)度室負責(zé)車隊設(shè)備、及辦公設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源購置、采

購計劃。

3.3統(tǒng)計核算室負責(zé)所有固定資產(chǎn)（設(shè)備/設(shè)施）的管理。

3.4各單位負責(zé)本單位設(shè)備/設(shè)施的使用、維護、保養(yǎng)及管理。

4.程序內(nèi)容

4.1設(shè)備/設(shè)施范圍

各種車輛、儲油罐、油罐車、槽罐車、起重設(shè)備、電力設(shè)施、報警裝置、消防設(shè)

施（消防器材）、防雷避電裝置等。

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4.2設(shè)施完整性的管理

4.2.1在購置設(shè)備/設(shè)施前應(yīng)進行健康、安全與環(huán)境評價，用滿足本質(zhì)健康、安全

與環(huán)境要求來削減和控制風(fēng)險和影響。

4.2.2所有關(guān)鍵設(shè)備依據(jù)危害因素識別評價和控制的要求編制設(shè)備/設(shè)施的操作規(guī)

程。

4.2.3安全質(zhì)量室負責(zé)組織協(xié)調(diào)使用單位對所有特種設(shè)備/設(shè)施（如罐車等壓力容

器、起重運輸設(shè)施等）的定期檢測檢驗換（取）無工作，具體執(zhí)行“國務(wù)院第

549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》”及有關(guān)技術(shù)文件。

4.2.4各種計量器具、儀表、試驗、檢驗設(shè)施由安全質(zhì)量室安排、各使用單位負責(zé)

按規(guī)定進行定期檢驗、校驗。

4.2.5安全質(zhì)量室負責(zé)檢查、收集為公司提供油氣品運輸服務(wù)的所有罐車等特種設(shè)

備/設(shè)施臺賬的建立，并收集暴存這些設(shè)備（罐車）的各項檢測報告的復(fù)印件。

4.3設(shè)備/設(shè)施的維護

4.3.1對所有關(guān)鍵設(shè)備的作業(yè)人員進行培訓(xùn)I,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。

4.3.2運輸使用單位負責(zé)本單位設(shè)備/設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。

5.相關(guān)文件

國務(wù)院第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

6.記錄（以下用已有的記錄表格單不限于）

《設(shè)備/設(shè)施臺賬》、《固定資產(chǎn)臺賬》、《設(shè)備/設(shè)施運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄》、《特種

設(shè)備/設(shè)施檢驗記錄》

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承包方和供應(yīng)方管理程序

Y/HSE-CX07-2013

1.目的

為了保證承包方和供應(yīng)方（丙方）行為符合公司HSE體系要求，消除或減

少相關(guān)方對公司健康、安全、環(huán)境業(yè)績、聲譽的影響，特制定本程序。

本程序規(guī)定了對承包方和供應(yīng)方評價、管理等要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司對承包方和供應(yīng)方管理。

3.職責(zé)

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3.1生產(chǎn)調(diào)度室負責(zé)對進入公司承包方和供應(yīng)方的管理，以及資質(zhì)、業(yè)績、能力、

管理狀況等進行審查、評價。

3.2安全質(zhì)量室對進入公司承包方和供應(yīng)方的HSE管理能力、管理狀況等進行審

查。

3.3各單位在油氣品請運服務(wù)過程中負責(zé)對相應(yīng)承包方的服務(wù)等行為進行監(jiān)督和

檢查。

4.程序內(nèi)容

4.1承包方和供應(yīng)方的選擇

由生產(chǎn)調(diào)度室按照公司油氣品調(diào)運服務(wù)的需求，制定承包方和供應(yīng)方選擇需

求計劃，采取一定的方式選擇確定。

4.1.1承包方和供應(yīng)方的選擇標(biāo)準(zhǔn)

a.具有符合《危險化學(xué)品安全管理條例》規(guī)定的運輸油氣品的各項證件和必

要的資質(zhì)。

b.具有滿足合同要求所必須的HSE方面的資源。

c.具有良好的HSE管理業(yè)績。

4.1.2對承包方和供應(yīng)方有關(guān)HSE方面的要求內(nèi)容應(yīng)寫入標(biāo)書或合同中。

4.2對承包方和供應(yīng)方的管理

4.2.1承包方和供應(yīng)方在達到公司HSE管理要求的前提下，方可參加公司油氣品

調(diào)運服務(wù)的招標(biāo)、議標(biāo)，簽訂有效合同。

4.2.2安全質(zhì)量室參與工程招標(biāo)、議標(biāo)，并負責(zé)評定標(biāo)書及合同中有關(guān)HSE方面

的內(nèi)容。

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4.2.3招標(biāo)、議標(biāo)單位應(yīng)對承包方和供應(yīng)方的員工進行必要的HSE方面的告誡。

4.2.4承包方在油氣品調(diào)運服務(wù)中應(yīng)接受安全質(zhì)量室和屬地管理單位的HSE管理

及監(jiān)督檢查。

4.2.6在簽訂油氣品調(diào)運服務(wù)承包合同時，必須要有USE管理方面的內(nèi)容或?qū)ｉT

的HSE協(xié)議。

4.2.7在承包方進行油氣品調(diào)運服務(wù)期間對其HSE方面的情況進行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)

問題時，要求及時整改。

4.3對承包方和供應(yīng)方的培訓(xùn)

對承包方被準(zhǔn)許進入公司從事油氣品調(diào)運服務(wù)期間，應(yīng)接受相關(guān)使用單位有

關(guān)HSE方面的培訓(xùn)。

4.4與承包方和供應(yīng)方的交流

承包方和供應(yīng)方在為公司油氣品調(diào)運服務(wù)期間，有關(guān)單位與承包方和供應(yīng)方

進行聯(lián)系，交流各自在HSE管理方面的經(jīng)驗和不足。

5.相關(guān)文件

《危險化學(xué)品安全管理條例》

6.記錄（用已有的記錄表格）

《承包方和供應(yīng)方評價記錄》、《承包運輸服務(wù)合同》。

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油（氣）品調(diào)運過程控制程序

Y/HSE-CX08-2013

1.目的

為有效控制公司油氣品運輸服務(wù)中的重大風(fēng)險，減少對員工健康、安全和環(huán)境的影響，滿足

顧客的需求和期望，確保這些活動在受控狀態(tài)下運行，埼制定本程序。

2.適用范圍

本程序規(guī)定了油氣品運輸服務(wù)從裝油氣品、運輸油氣品、但卸油氣品全過程的

管理要求。

本程序適用于公司及所屬各單位。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)調(diào)度室按照煉化公司（甲方）的《油氣品調(diào)運計劃》，負責(zé)編制每日的《油

氣品運輸計劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，下達給永煉站和榆煉站；

3.2安全質(zhì)量室歸口管理運行控制，組織制定并實施《油氣品調(diào)運過程控制程序》，

裝卸油氣品安全操作規(guī)程、油氣品運輸安全管理制度，油氣品調(diào)運過程的監(jiān)督檢

查。

3.3永煉站和榆煉站按照《油氣品運輸計劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，

負責(zé)開據(jù)《油氣品運輸票證》，并對裝車現(xiàn)場進行安全檢查。

3.4石腦油班和液化氣班按照《油氣品運輸票證》，在甲方庫區(qū)負責(zé)對油罐或槽罐

裝車，并配合甲方庫區(qū)管理人員對進入庫區(qū)的車輛進行安全檢查。

3.5Gps監(jiān)控班負責(zé)對每日執(zhí)行油氣品運輸?shù)墓捃囘M行全程跟蹤監(jiān)控。

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3.6各單位應(yīng)按《延長石油工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司崗位安全責(zé)任制》的規(guī)定,

履行好各項職責(zé)。

4.控制要求

4.1生產(chǎn)調(diào)度室按照公司與延長煉化公司（甲方）簽訂的《煉化公司原料油氣運輸

協(xié)議》，按照公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品

運輸協(xié)議》，安全質(zhì)量室對公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂

《公司油氣品運輸安全協(xié)議》。

4.2進入公司的油氣品運輸公司（丙方）應(yīng)按照國家的《危險化學(xué)品安全管理條

例》、《危險化學(xué)品登記管理辦法》、《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》、

《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》的各項規(guī)定，辦理齊備各種批件和證件，并

將復(fù)印件上交生產(chǎn)調(diào)度室和安全質(zhì)量室。

4.3油氣品運輸公司（丙方）應(yīng)對其駕駛員進行安全培訓(xùn)，定期檢查維護保養(yǎng)罐車，

按規(guī)定對罐體、壓力表、液位計、滅火器進行檢測，并將檢測報告復(fù)印件交安全質(zhì)

量室。

4.4生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)對油氣品運輸公司（丙方）的各種資質(zhì)和證件、罐車狀況進行檢

查并登記建立臺帳，保留檢查記錄。

4.5安全質(zhì)量室應(yīng)對油氣品運輸公司（丙方）從裝車、運輸、卸車全過程進行安全

檢查或巡查，保留檢查記錄。

4.6永煉站和榆煉站開完票證后，將每日投入運輸?shù)墓捃囓囂柮麊蝹髡娼oGPS監(jiān)控

班，GPS監(jiān)控班對每日運輸?shù)墓捃囆旭偮肪€、速度、位置等進行全過程跟蹤監(jiān)控，

并作好記錄，異常情況立即上報安全質(zhì)量室。

4.7在永煉站和榆煉站裝完車后，煉化公司（甲方）專人打鉛封并記錄，并將鉛封

記錄傳遞給煉化公司延安煉油廠（甲方）指定的庫區(qū)卸車，公司的卸車人員核對

鉛封后方可卸車。

4.8在永煉站和榆煉站裝車時由煉化公司（甲方）專人與公司人員一起取樣并記錄，

公司在該站的人員在取樣記錄上簽名確認，樣品由煉化公司（甲方）化驗分析。

精品

4.9公司派住永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員及其駕駛員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行煉化公司（甲方）的各項規(guī)定，在裝卸車和運輸中嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項

管理制度和操作規(guī)程，并作好記錄。

4.10GPS監(jiān)控班應(yīng)按《GPS監(jiān)控流程》的規(guī)定，應(yīng)核對每日運輸油氣品的車號，

監(jiān)控各車輛行駛的路線、速度、位置等信息，并做好監(jiān)控記錄。

4.11各單位在進行油氣品裝卸管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行《延長石油工貿(mào)有限公司

原料油（氣）運輸質(zhì)量管理操作細則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》等管理制度，

并按要求填寫記錄，HSE檢查的應(yīng)保留檢查記錄。

4.12油氣品運輸公亙（丙方）的各類罐車在執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《延長石

油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運輸車輛暫行管理辦法》、《原料液化氣車輛管

理辦法》、《承運車隊的考核管理方案》等管理制度，并按規(guī)定填寫運轉(zhuǎn)（行）記

錄及其維護保養(yǎng)記錄。

4.13在永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員在作業(yè)時，應(yīng)嚴(yán)格

按《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進行作業(yè)，填

寫規(guī)定的記錄。

4.14油氣品運輸罐車到達延安煉油廠庫區(qū)時，應(yīng)按其規(guī)定在指定的停車場捺隊等

號，然后按排隊的號碼順序進入延安煉油廠庫區(qū)卸油臺準(zhǔn)備卸油。卸油作業(yè)嚴(yán)格

執(zhí)行《延長石油工貿(mào)有限公司原料油（氣）運輸質(zhì)量管理操作細則》、公司《安

全生產(chǎn)工作制度》、《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)

程進行作業(yè)，填寫規(guī)定的記錄。

5.相關(guān)文件

精品

《危險化學(xué)品安全管理條例》

《危險化學(xué)品登記管理辦法》

《危險化學(xué)品安全建用許可證實施辦法》

《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》

《延長石油工貿(mào)有限公司原料油（氣）運輸質(zhì)量管理操作細則》

公司《安全生產(chǎn)工作制度》

《延長石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運輸車輛暫行管理辦法》

《原料液化氣車輛管理辦法》

《承運車隊的考核管理方案》

6.記錄

按各項管理制度規(guī)定填寫各項記錄，并保存好各項記錄。

精品

變更管理程序

Y/HSE-CX09-2013

1.目的

為了控制和減少由于文件、人員、機構(gòu)、設(shè)備/設(shè)施、操作規(guī)程和法律要求

等永久性或暫時性變更對HSE管理的影響，特制定本程序。

本程序規(guī)定了變更的產(chǎn)生、申請與審批、實施和跟蹤等內(nèi)容。

2.適用范圍

本程序適用于公司HSE變更管理。

3.職責(zé)

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