原輔料接收、儲存、發(fā)放操作程序

原輔料的接收

1、原輔料進(jìn)入庫房前，由庫管員在收貨區(qū)進(jìn)行初檢，庫管員應(yīng)根據(jù)初檢項(xiàng)目對貨物、

單據(jù)、證明進(jìn)行核對檢查，不符合要求的，應(yīng)予拒收；符合要求的，填寫《原輔料初檢記

錄》，并對外包裝進(jìn)行清潔后運(yùn)至庫房，分類碼放整齊。

2、根據(jù)進(jìn)廠《物料編碼管理規(guī)程》進(jìn)行編碼,并掛上黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記及《原輔料初

檢記錄》,及時(shí)填寫《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部理化檢驗(yàn)員。

3、理化檢驗(yàn)員持《取樣單》到庫房指定地點(diǎn)取樣，取樣后將打開的包裝整理封好送回

原處并填寫《取樣證》，貼在被抽驗(yàn)的包裝上，并將《取樣單》交一份到倉庫，作為記帳憑

證。

4、庫管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，解除待檢標(biāo)志。檢驗(yàn)合格的原輔料由庫管員填寫《物料貨位

卡》、《物料分類帳》及《入庫單》辦理入庫手續(xù)；將《原輔料初檢記錄》更換為《物料貨

位卡》，并將《物料貨位卡》及合格證標(biāo)示于該批物料前；檢驗(yàn)不合格的原輔料及時(shí)將其移

至不合格區(qū)內(nèi)，并用紅色圍繩圍起掛紅色不合格標(biāo)志，填寫《拒收單》并交采購部退貨。

原輔料的儲存

1、原輔料儲存應(yīng)根據(jù)檢臉結(jié)果實(shí)行色標(biāo)管理。

2、產(chǎn)品要有醒目的狀態(tài)標(biāo)記：待檢品掛黃色色標(biāo)，不準(zhǔn)出庫使用。合格品掛綠色色

標(biāo)，準(zhǔn)予出庫發(fā)放。不合格品應(yīng)存放在不合格區(qū)內(nèi)，掛紅色色標(biāo)，不準(zhǔn)出庫使用。

3、原輔料的儲存不得直接碼放在地匕，具體要求執(zhí)行《物料管理規(guī)程》。

4、原輔料應(yīng)按品種、批號、規(guī)格分類分批存放，便于先進(jìn)先出。

6、庫管員應(yīng)對在庫原輔料進(jìn)行每周檢查一次或不定期檢查

7、對易發(fā)霉的原輔料要重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，要著重檢查其下層及接近墻壁易受

潮部位,高溫多雨季節(jié)要增加檢查頻次。

原輔料的發(fā)放

1庫管員按照批《生產(chǎn)指令》批準(zhǔn)的物料名稱及數(shù)量嚴(yán)格發(fā)放。并將所需物料碼放整

齊，放置于備料區(qū)。

2、須拆零的物料，應(yīng)在與物料使用相同潔凈條件下拆包，將所需數(shù)量取出。并將剩余

原輔料封口封嚴(yán)，送回原貨位，填寫物料標(biāo)簽并貼在原輔料外包裝上。

3、庫管員根據(jù)車間物料員的《領(lǐng)料單》所列的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，核對批《生

產(chǎn)指令》批準(zhǔn)的物料名稱及數(shù)量等項(xiàng)目，準(zhǔn)確無誤后簽字發(fā)放，并由搬運(yùn)工把物料送到車

間物料員指定地點(diǎn)，碼放整齊。

4、發(fā)料結(jié)束，庫管員應(yīng)及時(shí)安排人員將剩余物料及時(shí)整理完好，及時(shí)填寫《物料貨位

卡》、《物料分類帳》，并搞好庫房清潔衛(wèi)生。

包裝材料接收、儲存、發(fā)放程序

包裝材料的接收

1、包裝材料進(jìn)入倉庫前，由庫管員在收貨區(qū)進(jìn)行初檢。應(yīng)對每件包裝進(jìn)行初檢，包裝

應(yīng)無受潮、無污損、破損，包裝破損按《包裝破損物料處理管理規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行；包裝材

料的標(biāo)簽應(yīng)完好，并應(yīng)標(biāo)明包裝材料品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供貨單位，并核對數(shù)

量是否準(zhǔn)確。凡不符合要求的點(diǎn)數(shù)封存，并按《不合格包裝材料管理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。

2、初檢合格后，由搬運(yùn)_L對外包裝進(jìn)行清潔，并按品名、規(guī)格、分類分批整齊碼放于

包裝材料區(qū)或標(biāo)簽庫內(nèi)墊倉板上,及時(shí)填寫《包裝材料初檢記錄》。

3、初驗(yàn)合格的包裝材料用黃色繩線圍住，按《物料編碼管理規(guī)程》進(jìn)行編碼,掛上黃

色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記及《包裝材料初檢記錄》，并填寫《請驗(yàn)單》送質(zhì)量部理化檢驗(yàn)員。

4、理化檢驗(yàn)員持《取樣單》到庫房指定地點(diǎn)取樣，取樣后將打開的包裝整理封好送回

原處并填寫《取樣證》，貼在被抽驗(yàn)的包裝上，并將《取樣單》其中一聯(lián)交庫管員作為記帳

憑證。

5、庫管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，解除待檢標(biāo)志。檢驗(yàn)合格的包裝材料由庫管員填寫《物料貨

位卡》、《物料分類帳》及《入庫單》辦理入庫手續(xù)；將《包裝材料初檢記錄》更換為《物

料貨位卡》，并將《物料貨位卡》及合格證標(biāo)示于該批物料前；檢驗(yàn)不合格包裝材料移到不

合格品區(qū)用紅色圍繩圍起，井掛上紅色不合格標(biāo)志，填寫《拒收單》，井按《不合格包裝材

料管理規(guī)程》處理；

包裝材料的儲存

1、包裝材料的存放按《物料管理規(guī)程》及.《包裝材料管拜規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,包裝

材料不得露天堆放。

2、對直接接觸藥品的包裝材料應(yīng)清潔儲存，封閉的外包裝必須嚴(yán)密，不得破損、污染。

3、內(nèi)、外標(biāo)簽必須按品種、規(guī)格、批號（編碼）分類分批專庫或?qū)^(qū)存放，并由專人

上鎖管理。

4、貨物的碼放、離墻、離地、離頂、貨行間都必須有一定3巨離,按《物料管理規(guī)程》

的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

包裝材料的發(fā)放

1、庫管員根據(jù)批《生產(chǎn)指令單》上品名、規(guī)格、數(shù)量按單備料，碼放整齊，并放置于

備料區(qū)。

2、標(biāo)簽、說明書在物料管理中，是作為重點(diǎn)來管理的，在管理中要求專人管理、專庫

存放，發(fā)放時(shí)要嚴(yán)格按《批包裝指令》計(jì)數(shù)發(fā)放。什么是計(jì)數(shù)發(fā)放呢，就是要清點(diǎn)到個(gè)位

數(shù)，比如：發(fā)放說明書時(shí),一捆是100張，但實(shí)際也可能多幾張，也可能少幾張，那就要

逐張清點(diǎn)，保證數(shù)量的準(zhǔn)確。若遇無法拆零分發(fā)的包裝材料（如鋁箔、復(fù)合膜等）可按原

包裝整發(fā)，車間用剩后按《退料程序》的規(guī)定執(zhí)行.

3、庫管員根據(jù)車間物料員的《領(lǐng)料單》所列的物料品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對批包裝

《生產(chǎn)指令》批準(zhǔn)的物料品名、數(shù)量等項(xiàng)目，準(zhǔn)確無誤后簽字發(fā)放，并由搬運(yùn)工把物料送

到車間物料員指定地點(diǎn)，碼放整齊。

4、發(fā)料結(jié)束，庫管員應(yīng)及時(shí)安排人員將剩余物料整理完好，并填寫《物料貨位卡》、

《物料分類帳》，做到帳、卡、物、相符,搞好庫房清潔衛(wèi)生。

5、不合格的包裝材料不得發(fā)放使用。

6、對于印刷質(zhì)量不合格的帶字的包裝材料，是不允許退貨的，這是因?yàn)橛∩献值陌b

材料一般是無法返工的,還有一個(gè)重要原因是，防止不合格的包裝材料，流入到社會上，

對于一些不法之徒，可能利用現(xiàn)成的那些標(biāo)簽說明書來制作一些假約，會對公司造成很壞

的影響，所以對于印刷質(zhì)量不合格的帶字的包裝材料，應(yīng)按《不合格包裝材料管理規(guī)程》

的規(guī)定及時(shí)銷毀，并做好銷毀記錄。

7、車間剩余印有批號或殘損的標(biāo)簽、說明書不得退庫，應(yīng)按《不合格包裝材料管理規(guī)

程》的規(guī)定及時(shí)銷毀，并做好銷毀記錄。

8、印有品名、商標(biāo)及文字內(nèi)容的包裝材料應(yīng)視同標(biāo)簽管理。

成品驗(yàn)收、儲存、發(fā)放操作程序

成品驗(yàn)收

1、庫管員根據(jù)入庫部門《產(chǎn)品暫存單》逐件檢查產(chǎn)品外包裝是否清潔、完好。核對產(chǎn)

品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝是否與產(chǎn)品相符。核對無誤后用

黃色圍繩圍住，并掛上醒目的黃色待驗(yàn)標(biāo)志。

2、庫管員收到質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告書》后應(yīng)立即通知入庫部門辦理入庫

手續(xù)，并將該批產(chǎn)品黃色待驗(yàn)標(biāo)志更換為綠色合格狀態(tài)標(biāo)記并用綠色圍繩圍住，同時(shí)填寫

《成品庫卡》和《成品分類帳》，做到帳、卡、物相符，并將《成品庫卡》標(biāo)示于該產(chǎn)品前.

3、若檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，庫管員應(yīng)立即通知入庫部門，井將不合格產(chǎn)品移到不合格區(qū)

并用紅色圍欄圍住，掛上紅色不合格標(biāo)記。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4、驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按照堆碼要求分類、分批碼放于倉庫內(nèi)。

5、市場退貨的產(chǎn)品，庫管員應(yīng)根據(jù)《退貨單》逐件核對二品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批

號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝是否與產(chǎn)品相符。核對無誤后，超過有效期的按《物料報(bào)廢、

銷毀管理規(guī)程》執(zhí)行；未到效期的用黃色圍繩圍住，并掛上醒目的黃色待驗(yàn)標(biāo)志，及時(shí)填

寫《請驗(yàn)單》交取樣員。經(jīng)檢驗(yàn)為合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，并建卡立帳；檢驗(yàn)不合格

的按《物料報(bào)廢、銷毀管理規(guī)程》執(zhí)行。

成品儲存

1、庫管員應(yīng)定期或不定期檢查倉庫設(shè)備如溫濕度計(jì)、通風(fēng)設(shè)備，必要的照明設(shè)施及防

蟲、防鼠設(shè)施等是否完好。

2、每日定期做二次溫濕度記錄。當(dāng)超過規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施，使其恢

復(fù)到規(guī)定的范圍內(nèi)。

3、陰涼庫庫內(nèi)溫度應(yīng)保持在2CTC以下，濕度在45~75%;

4、常溫庫庫內(nèi)溫度應(yīng)保持在30℃以下，濕度在45~75%;

5、循環(huán)質(zhì)量檢查。庫存產(chǎn)品應(yīng)每月進(jìn)行檢查，并作好《庫房巡回檢查記錄》。檢查項(xiàng)

目及處理方法執(zhí)行《成品管理規(guī)程》.

成品發(fā)放

1、成品的出庫需有質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告書》及《產(chǎn)品放行通知單》方可

出庫。

2、庫管員應(yīng)核對銷售部發(fā)貨指令單產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、收貨地點(diǎn)等

無誤后，開具出庫單，方可發(fā)貨。

3、根據(jù)所需產(chǎn)品名稱、規(guī)格，按先進(jìn)先出、先零后整的原則，按單發(fā)貨。不得有錯(cuò)發(fā)、

漏發(fā)。

4、發(fā)貨結(jié)束后及時(shí)清點(diǎn)庫存產(chǎn)品情況，并填寫《成品庫卡》、《成品分類帳》，做到帳、

卡、物相符。

5、各種記錄、憑證必須及時(shí)收編歸檔。

模具及備品備件接收、儲存、發(fā)放操作程序

模具及備品備件的接收

1、模具的接收

模具到庫時(shí)，庫管員應(yīng)根據(jù)《物資申購單》上的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠名

稱、申購單位等進(jìn)行核對，核對無誤后報(bào)工程部開箱檢查，符合要求的辦理入庫；并通知申

購部門到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)填好《模具及備品備件出入庫臺帳》。如不符合要求、

破損或無法使用的，庫管員有雙拒收，并要求采購員退或換貨。

2、備品備件的接收

備品備件到庫時(shí)，庫管員應(yīng)根據(jù)《物資申購單》上的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)

廠名稱、申購單位等進(jìn)行核對，核對無誤后辦理入庫手續(xù)，并通知申購部門到庫房辦理相關(guān)

手續(xù)，井及時(shí)填好《模具及備品備件出入庫臺帳》。如不符合要求、破損或無法使用的，庫

管員有權(quán)拒收，并通知采購員退或換貨。

模具及備品備件的儲存

1、模具的儲存

模具應(yīng)由專人、專庫或?qū)９翊娣挪⑸湘i管理，要求無重壓、無倒置、無碰撞、輕拿輕

放。易生銹的模具應(yīng)涂抹相應(yīng)的保養(yǎng)油，防止在庫存保養(yǎng)期間因受潮而生銹。

2、備品備件的儲存

根據(jù)備品備件特性及類別分區(qū)存放，貼上標(biāo)簽，以便查找。

易生銹的備品備件應(yīng)涂抹相應(yīng)的保養(yǎng)油，防止在庫存保養(yǎng)期間因受潮而生銹。對易損

壞備品備件必須輕拿、輕放、不倒置、按上輕下重進(jìn)行存放。對易彎曲、變形的備品備件，

應(yīng)平放，避免重壓。

模具及備品備件的發(fā)放

L模具的發(fā)放

模具的領(lǐng)取需由專人領(lǐng)取,領(lǐng)用人并持有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理出

庫手續(xù)。庫管員對《領(lǐng)料單》上的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行核對無誤后簽字發(fā)放。

2、備品備件的發(fā)放

維修員持有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《設(shè)備維修記錄》辦理領(lǐng)用材料手續(xù)，維修完工后維修

員持部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理出庫手續(xù)。庫管員對《領(lǐng)料單》上的品名、

規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行核對無誤后簽字發(fā)放。

生產(chǎn)急需的備品備件到廠后未經(jīng)庫房辦理手續(xù)而直接流入車間的，領(lǐng)用車間須派員持

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《物資申購單》、《設(shè)備維修記錄》辦理領(lǐng)用材料手續(xù)。

退庫程序

1、生產(chǎn)車間連續(xù)生產(chǎn)同一規(guī)格產(chǎn)品，連續(xù)生產(chǎn)最后一批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由物料員

及時(shí)將剩余物料退回庫房。

2、車間物料員用紅筆填寫《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)，注明退庫日期、品名、規(guī)格、批號、

退料量，一聯(lián)存根、一聯(lián)交庫房、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)歸入批生產(chǎn)記錄。

3、庫管員核對《領(lǐng)料單》上所退物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號是否與實(shí)物相符，檢

查物料包裝是否完好，無污染、無混雜，確定無誤后在《領(lǐng)料單》上簽字。否則拒收。

4、退回的物料送回庫房內(nèi)，根據(jù)物料編碼放置在原貨位碼齊，庫管員應(yīng)及時(shí)填寫《物

資貨付卡》、《物料分類帳》，做到帳、卡、物相符。

物料報(bào)廢、銷毀管理操作程序

報(bào)廢、銷毀的物料

1、不可退貨的不合格原料、輔料、包裝材料。

2、因儲存不當(dāng)造成的不可使用的物料。

3、包裝過程中產(chǎn)生的不可退庫的廢標(biāo)簽、說明書、小盒、紙箱、及未使用完但已印有

批號的完整包材。

4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可使用的物料。

5、超過有效期的產(chǎn)品。

物料的報(bào)廢、銷毀程序

1、經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)為不合格不可退貨的物料，由倉庫管理員提出申請，并填寫《物料報(bào)

廢、銷毀申請單》，經(jīng)物資部審查、質(zhì)量部審核，生產(chǎn)副總、總工批準(zhǔn)后。將《物料報(bào)廢、

銷毀申請單》一式三份，分別送交計(jì)財(cái)部、質(zhì)量部、物資部庫管員歸檔存查。

2、因儲存不當(dāng)造成的不可使用的物料，由倉庫管理員提出申請，并填寫《物料報(bào)廢、

銷毀申請單》，經(jīng)物資部審查、質(zhì)量部審核，生產(chǎn)副總、總工批準(zhǔn)后。將《物料報(bào)廢、銷毀

申請單》一式三份，分別送交計(jì)財(cái)部、質(zhì)量部、物資部庫管員歸檔存查。

3、牛產(chǎn)過程中產(chǎn)牛的不可退庫的廢標(biāo)簽、說明書、小盒、紙箱、及未使用完但已印有

批號的完整包材。由車間統(tǒng)計(jì)填寫《物料銷毀記錄》一份，經(jīng)質(zhì)量部QA審查，車間主任

審批。并由QA監(jiān)督銷毀，《物料銷毀記錄》車間留存?zhèn)洳椤?/p>

4、生產(chǎn)過程中非正常情況產(chǎn)生的無法再利用的物料，由車間提出報(bào)廢申請，并填寫《物

料報(bào)廢、銷毀申請單》一式三份，經(jīng)生產(chǎn)部審查，質(zhì)量部審核，報(bào)生產(chǎn)副總、總工批準(zhǔn)后。

將《物料報(bào)廢、銷毀申請單》送交計(jì)財(cái)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部皆存。

5、超過有效期的產(chǎn)品，由倉庫管理員提出申請，并填寫《物料報(bào)廢、銷毀申請單》，

經(jīng)物資部審直、質(zhì)量部審核，生產(chǎn)副總、總工批準(zhǔn)后。將《物料報(bào)廢、銷毀申請單》一式

三份，分別送交計(jì)財(cái)部、質(zhì)量部、物資部庫管員歸檔存查。

物料的銷毀監(jiān)督

1、質(zhì)量監(jiān)控員根據(jù)《物料報(bào)廢、銷毀申請單》核對銷毀物料品名、規(guī)格、批號、數(shù)量

是否相符。

2、需銷毀的物料必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，銷毀方法合理、無安全隱患，銷毀完全、

徹底。

3、銷毀完畢后由銷毀人填寫《銷毀記錄》，寫明品名、規(guī)格、批號、銷毀數(shù)量、銷毀

原因、銷毀方法與地點(diǎn)、銷毀人、銷毀日期，并作好銷毀過程記錄及異常情況處理記