2026年體育用品公司生產(chǎn)批次追溯管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品生產(chǎn)批次追溯管理工作，實(shí)現(xiàn)各品類產(chǎn)品從原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)加工到成品出庫全流程批次可追溯，精準(zhǔn)定位質(zhì)量問題批次范圍、快速排查問題原因、及時(shí)管控風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、物料種類雜，批次追溯是質(zhì)量管控的核心手段），制定本制度。本制度為生產(chǎn)批次編碼、信息采集、追溯查詢、風(fēng)險(xiǎn)處置的核心依據(jù)，公司生產(chǎn)部、品控部、倉儲部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品質(zhì)量安全追溯管理暫行辦法》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位質(zhì)量信用管理辦法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)生產(chǎn)批次追溯通用規(guī)范，確保批次追溯合法合規(guī)，追溯信息具備真實(shí)性、完整性和可查詢性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品生產(chǎn)批次的追溯管理工作，包括鞋類（裁剪、縫紉、成型全工序批次）、運(yùn)動器材（焊接、組裝、調(diào)試全工序批次）、運(yùn)動服飾（制版、縫制、整燙全工序批次）等全品類產(chǎn)品；覆蓋生產(chǎn)批次編碼、原材料批次關(guān)聯(lián)、生產(chǎn)過程信息采集、成品批次標(biāo)識、追溯查詢、問題批次處置全流程，涉及生產(chǎn)部批次管理員、品控部質(zhì)檢員、倉儲部庫管員等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。生產(chǎn)批次追溯管理堅(jiān)持“編碼唯一、信息完整、全程可溯、快速響應(yīng)”四項(xiàng)核心原則：（一）編碼唯一：每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一追溯編碼，無重復(fù)、無遺漏，編碼可直接關(guān)聯(lián)全流程信息；（二）信息完整：批次追溯信息覆蓋原材料、生產(chǎn)、檢測、出庫全環(huán)節(jié)，無關(guān)鍵信息缺失；（三）全程可溯：通過批次編碼可正向追溯成品流向、反向追溯原材料來源及生產(chǎn)過程；（四）快速響應(yīng)：收到追溯查詢需求后，能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成信息核查并反饋，問題批次可快速定位管控。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為生產(chǎn)批次追溯統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任批次追溯管理員，負(fù)責(zé)批次編碼規(guī)則制定、追溯信息審核、追溯查詢響應(yīng)、問題批次督辦；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批次編碼使用、生產(chǎn)過程信息采集，倉儲部負(fù)責(zé)成品批次標(biāo)識及出庫信息記錄，各部門協(xié)同完成批次追溯管理相關(guān)工作。第六條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）批次編碼使用：按統(tǒng)一規(guī)則為每批產(chǎn)品編制唯一批次編碼，編碼標(biāo)注于生產(chǎn)工單、物料流轉(zhuǎn)單及半成品標(biāo)識上，確保生產(chǎn)全環(huán)節(jié)編碼一致；（二）信息采集：每日采集批次生產(chǎn)信息，包含原材料領(lǐng)用批次、生產(chǎn)起止時(shí)間、操作人員、設(shè)備編號、工序完成情況，1個(gè)工作日內(nèi)錄入追溯系統(tǒng)；（三）標(biāo)識粘貼：成品下線后，2小時(shí)內(nèi)完成批次編碼標(biāo)識粘貼，標(biāo)識位置醒目、不易脫落，確保出庫前可清晰識別；（四）信息核對：每周核對批次生產(chǎn)信息與追溯系統(tǒng)記錄，確保信息一致，發(fā)現(xiàn)偏差即時(shí)修正；（五）問題配合：收到問題批次核查通知后，1個(gè)工作日內(nèi)提供該批次生產(chǎn)全流程信息，配合排查問題原因。第七條品控部核心職責(zé)。（一）規(guī)則制定：每年度修訂一次批次編碼規(guī)則，結(jié)合產(chǎn)品品類、生產(chǎn)年份、車間編號優(yōu)化編碼結(jié)構(gòu)，確保編碼易識別、易關(guān)聯(lián)；（二）檢測記錄：每批產(chǎn)品檢測完成后，4小時(shí)內(nèi)將檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、質(zhì)檢員、檢測時(shí)間等信息關(guān)聯(lián)至對應(yīng)批次編碼，同步至追溯系統(tǒng)；（三）追溯核查：收到追溯查詢請求后，2個(gè)工作日內(nèi)完成批次信息核查，出具追溯報(bào)告，明確批次全流程信息；（四）問題處置：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題批次后，即時(shí)啟動追溯流程，1個(gè)工作日內(nèi)劃定問題批次范圍，通知相關(guān)部門管控；（五）監(jiān)督檢查：每月抽查15%的生產(chǎn)批次追溯信息，核查編碼唯一性、信息完整性，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令限期整改。第八條倉儲部核心職責(zé)。（一）入庫核對：成品入庫時(shí)，核對批次編碼與標(biāo)識是否一致，信息不符的禁止入庫，即時(shí)反饋至生產(chǎn)部整改；（二）出庫記錄：成品出庫時(shí)，記錄領(lǐng)用單位、出庫數(shù)量、出庫日期、運(yùn)輸方式，將信息關(guān)聯(lián)至對應(yīng)批次編碼，確保成品流向可追溯；（三）庫存管理：按批次分區(qū)存放成品，庫位標(biāo)識標(biāo)注批次編碼，無不同批次混放導(dǎo)致追溯混亂的情況；（四）信息同步：每日18:00前將當(dāng)日批次入庫、出庫信息同步至追溯系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新。第三章批次編碼與標(biāo)識第九條編碼規(guī)則。（一）編碼結(jié)構(gòu)：批次編碼由產(chǎn)品品類碼（2位）+生產(chǎn)年份碼（2位）+車間碼（2位）+批次序號（4位）組成，各碼段含義明確，無歧義；（二）品類碼規(guī)則：鞋類統(tǒng)一為指定2位字符、運(yùn)動器材為指定2位字符、運(yùn)動服飾為指定2位字符，全公司統(tǒng)一執(zhí)行；（三）序號規(guī)則：批次序號按車間每日生產(chǎn)批次順序編制，從0001開始依次遞增，跨年不重置，確保編碼唯一；（四）編碼備案：所有批次編碼編制后，即時(shí)在追溯系統(tǒng)備案，未備案編碼不得用于生產(chǎn)。第十條標(biāo)識要求。（一）標(biāo)識載體：成品批次標(biāo)識采用防水防撕標(biāo)簽，半成品采用可擦寫標(biāo)識卡，標(biāo)識載體需適配生產(chǎn)、倉儲環(huán)境；（二）標(biāo)識內(nèi)容：包含產(chǎn)品名稱、批次編碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車間，信息清晰易讀，無模糊、涂改情況；（三）粘貼位置：鞋類粘貼于鞋盒側(cè)面、運(yùn)動器材粘貼于產(chǎn)品銘牌處、運(yùn)動服飾粘貼于洗水標(biāo)旁，確保銷售及使用環(huán)節(jié)可便捷查詢；（四）標(biāo)識管理：標(biāo)識由生產(chǎn)部統(tǒng)一印制、發(fā)放，領(lǐng)用數(shù)量按需登記，作廢標(biāo)識統(tǒng)一回收銷毀，無外流情況。第四章批次信息采集與管理第十一條采集內(nèi)容。（一）原材料信息：包含原材料名稱、供應(yīng)商名稱、原材料批次號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間，確?？煞聪蜃匪菰牧蟻碓?；（二）生產(chǎn)信息：包含生產(chǎn)工單編號、工序完成情況、關(guān)鍵工藝參數(shù)（如成型溫度、焊接電流）、操作人員班組，支撐生產(chǎn)過程追溯；（三）檢測信息：包含批次檢測抽樣數(shù)量、檢測項(xiàng)目、合格數(shù)量、不合格原因（如有）、復(fù)檢情況，確保質(zhì)量檢測可追溯；（四）出庫信息：包含出庫單號、領(lǐng)用單位、出庫數(shù)量、物流單號（如有）、簽收人，確保成品流向可追溯。第十二條采集要求。（一）真實(shí)性：采集信息需如實(shí)反映實(shí)際情況，禁止虛構(gòu)、篡改原材料批次、生產(chǎn)記錄、檢測數(shù)據(jù)等信息；（二）時(shí)效性：生產(chǎn)過程信息實(shí)時(shí)采集，檢測信息在檢測完成后即時(shí)錄入，出庫信息在出庫操作完成后1小時(shí)內(nèi)錄入；（三）完整性：各采集維度信息需完整錄入，無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，未采集完成的批次不得辦理入庫；（四）關(guān)聯(lián)性：所有采集信息需與批次編碼唯一關(guān)聯(lián)，確保通過編碼可一鍵調(diào)取全維度信息。第五章批次追溯實(shí)施第十三條正向追溯。通過成品批次編碼，可查詢該批次產(chǎn)品的出庫時(shí)間、領(lǐng)用單位、物流信息、銷售區(qū)域（如有），直至終端環(huán)節(jié)，需查詢的，品控部在收到請求后2個(gè)工作日內(nèi)完成全流程信息梳理并反饋。第十四條反向追溯。通過成品批次編碼，可查詢該批次產(chǎn)品使用的原材料批次、供應(yīng)商信息、生產(chǎn)操作人員、設(shè)備運(yùn)行記錄、檢測報(bào)告，需排查質(zhì)量問題的，品控部協(xié)同生產(chǎn)部在1個(gè)工作日內(nèi)完成追溯并出具排查報(bào)告。第十五條問題批次處置。（一）范圍劃定：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，通過批次追溯劃定同批次產(chǎn)品的生產(chǎn)、入庫、出庫數(shù)量及流向，1個(gè)工作日內(nèi)完成范圍確認(rèn)；（二）管控措施：對庫存問題批次產(chǎn)品即時(shí)隔離存放，對已出庫產(chǎn)品即時(shí)通知領(lǐng)用單位暫停使用/銷售，同步制定整改措施；（三）整改驗(yàn)證：整改完成后，對同工藝批次產(chǎn)品加強(qiáng)檢測，檢測合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)、出庫，整改結(jié)果納入批次追溯記錄。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十六條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：批次追溯管理員每日核查當(dāng)日批次信息采集完成率、編碼唯一性，確保追溯基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展一次生產(chǎn)批次追溯專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查追溯信息完整性、追溯響應(yīng)及時(shí)性、問題批次處置有效性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立批次追溯違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)虛構(gòu)批次信息、涂改批次標(biāo)識、隱瞞問題批次等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無具體金額）。第十七條責(zé)任追究。（一）編碼混亂：生產(chǎn)部未按規(guī)則編制批次編碼，導(dǎo)致編碼重復(fù)、信息關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤的，首次警告并限期整改，多次違規(guī)扣減班組當(dāng)月績效；（二）信息缺失：各部門未按要求采集、錄入批次信息，導(dǎo)致追溯中斷的，追究崗位負(fù)責(zé)人責(zé)任，限期補(bǔ)充完善信息；（三）反饋超時(shí)：收到追溯查詢請求后，未按時(shí)限反饋信息，導(dǎo)致問題處置延誤的，扣減責(zé)任人當(dāng)月績效；（四）隱瞞問題：故意隱瞞問題批次信息、未按要求管控的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的按公司規(guī)定處理，涉及違法的移交相關(guān)部門。第七章附則第十八條制度解釋權(quán)。本制度由公司品控部負(fù)責(zé)解釋，各部門對條款有疑問的，可向品控部提