2026年體育用品公司運輸過程跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司體育用品運輸過程跟蹤管理工作，保障貨物運輸安全、時效可控、信息可溯，降低運輸途中丟失、損壞、延誤等風險，維護公司客戶服務質量和品牌形象，結合《中華人民共和國道路交通安全法》《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》《快遞暫行條例》及公司體育用品運輸（如球類、運動器材、鞋服、健身設備等）實際，制定本制度。第二條本制度所稱運輸過程跟蹤管理，是指對公司體育用品從倉儲出庫裝車到客戶簽收全流程開展的運輸計劃制定、軌跡監(jiān)控、信息反饋、異常處置、檔案留存等標準化管控工作；核心聚焦“全程可溯、時效可控、異常預警、閉環(huán)處置”，以標準化管理實現(xiàn)運輸跟蹤與貨物安全、客戶需求、法規(guī)要求的有效銜接。第三條本制度適用于公司物流部、運輸部、倉儲部、銷售部、安全部、審計部等所有參與運輸過程跟蹤的部門及人員；嚴禁瞞報運輸異常、篡改跟蹤記錄、拖延異常處置，所有管控環(huán)節(jié)需確保流程規(guī)范透明、跟蹤記錄可追溯。第四條運輸過程跟蹤遵循“全程跟蹤、及時反饋、異常預警、責任到人”的核心原則，做到跟蹤頻次與貨物類型適配、信息反饋與客戶需求匹配、異常處置與風險防控協(xié)調，以標準化管理保障運輸過程安全可控、時效達標。第五條公司物流部為運輸過程跟蹤歸口管理部門，負責制定運輸跟蹤規(guī)范、監(jiān)控運輸軌跡、處理運輸異常、匯總跟蹤數(shù)據(jù)；運輸部負責車輛/承運商管理、執(zhí)行運輸計劃、實時反饋運輸信息；倉儲部負責裝車核對、貨物防護、到貨交接驗收；銷售部負責同步客戶運輸信息、反饋客戶訴求；安全部負責監(jiān)督運輸安全規(guī)范落實；審計部負責監(jiān)督跟蹤全流程合規(guī)性；公司管理層負責審批運輸跟蹤計劃、協(xié)調重大異常處置、保障跟蹤管理所需的人力物力投入。第二章管理范圍與職責劃分第六條管理范圍。運輸類型維度：公路運輸、鐵路運輸、第三方物流專線運輸；管控環(huán)節(jié)：運輸計劃制定、承運商審核、裝車核對、軌跡跟蹤、信息反饋、異常處置、到貨驗收、檔案管理；管控重點：承運商資質合規(guī)性、跟蹤信息及時性、異常處置有效性、貨物完好率、運輸時效達標率、檔案完整性。第七條職責劃分。物流部：結合公司銷售訂單和運輸需求，制定年度/月度運輸跟蹤管理計劃，明確不同品類體育用品的跟蹤頻次、反饋標準、異常處置時限；審核承運商運輸資質、車輛定位設備配備情況，建立承運商檔案；通過定位系統(tǒng)、運輸臺賬等方式實時監(jiān)控運輸軌跡，每規(guī)定時長記錄一次運輸狀態(tài)；接到運輸異常上報后，即時協(xié)調處置，跟蹤整改進度；每月匯總運輸跟蹤數(shù)據(jù)（貨物完好率、時效達標率、異常處置率），形成報表報管理層審批；建立運輸跟蹤檔案，歸檔運輸計劃、軌跡記錄、異常處置記錄等文件，保存期限不少于規(guī)定年限。運輸部：選擇具備合法運輸資質的駕駛員和承運車輛，確保車輛配備定位設備且運行正常；裝車前核對貨物清單、數(shù)量、包裝，確認貨物防護措施到位；運輸途中按要求反饋實時位置、路況信息，發(fā)現(xiàn)異常（如車輛故障、道路封閉、貨物破損）立即上報物流部；配合物流部處理運輸異常，執(zhí)行異常處置方案；運輸完成后提交運輸臺賬，核對運輸里程、耗時等信息。倉儲部：裝車前對體育用品進行防護包裝（易碎品加裝緩沖材料、大件器材固定加固），核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量與訂單一致；記錄裝車時間、車輛信息、駕駛員信息，留存交接記錄；到貨后配合收貨方驗收貨物，核對貨物完好情況，記錄驗收結果；對運輸途中損壞的貨物，及時拍照留存證據(jù)，上報物流部處理。銷售部：向客戶同步運輸單號、預計到貨時間等信息，解答客戶運輸咨詢；收集客戶對運輸時效、貨物完好度的反饋，及時上報物流部；配合物流部處理客戶投訴類運輸異常，協(xié)調客戶與承運商溝通。安全部：每月抽查運輸車輛安全狀況、駕駛員資質，核查運輸途中安全規(guī)范落實情況；針對運輸途中的安全事故（如交通事故、貨物被盜），協(xié)助物流部開展原因調查；每季度組織駕駛員開展運輸安全培訓，內(nèi)容包括道路安全、貨物防護、異常處置等。公司管理層：審批年度運輸跟蹤管理計劃和承運商合作名單；協(xié)調跨部門運輸異常處置工作；每季度聽取物流部關于運輸跟蹤管理工作的匯報；保障運輸跟蹤設備（定位系統(tǒng)、通訊設備）購置、維護所需資金投入。第三章管理內(nèi)容與標準第八條核心管理內(nèi)容要求。發(fā)車前：核對承運商/車輛/駕駛員資質，確認貨物包裝防護到位，記錄裝車信息并留存交接憑證；運輸中：普通體育用品每規(guī)定時長反饋一次位置信息，高價值/易碎品每規(guī)定時長反饋一次，異常天氣/路況下加密反饋頻次；到貨后：即時核對貨物數(shù)量、完好情況，驗收合格后留存簽收憑證，不合格的即時上報并固定證據(jù)。分級跟蹤標準：普通品類體育用品（如常規(guī)球類、運動服飾）：基礎軌跡跟蹤，按規(guī)定頻次反饋位置，確保按時到貨；高價值品類（如高端健身器材、賽事專用器材）：全程實時跟蹤，配備專人對接，異常處置響應時限不超過規(guī)定時長；易碎/易損品類（如玻璃籃板、碳纖維器材）：強化包裝防護+加密跟蹤頻次，運輸全程監(jiān)控溫濕度、震動等數(shù)據(jù)。禁止情形：嚴禁使用無資質承運商/車輛/駕駛員運輸；嚴禁瞞報、遲報運輸異常（故障、破損、延誤）；嚴禁篡改運輸軌跡記錄、驗收記錄；嚴禁未核對貨物信息即裝車運輸；嚴禁運輸途中擅自變更運輸路線、拖延運輸時間。第四章流程與要求第九條運輸計劃制定流程。物流部根據(jù)銷售訂單和倉儲庫存，制定運輸計劃（運輸路線、承運商、預計到貨時間）；計劃經(jīng)運輸部審核后，報管理層審批；審批通過后，物流部將計劃下發(fā)至運輸部、倉儲部，明確裝車時間、跟蹤頻次、反饋要求。第十條運輸跟蹤實施流程。倉儲部完成裝車核對后，即時將裝車信息（貨物清單、車輛信息）上報物流部；運輸部在運輸途中按跟蹤標準反饋位置、路況信息，物流部實時監(jiān)控軌跡；到達目的地后，運輸部配合收貨方驗收，驗收結果即時上報物流部；物流部將驗收結果同步至銷售部，完成客戶告知。第十一條異常處置流程。運輸途中發(fā)現(xiàn)異常（車輛故障、貨物破損、交通事故等），運輸部立即上報物流部，說明異常類型、位置、影響；物流部接到上報后，在規(guī)定時長內(nèi)制定處置方案（更換車輛、調整路線、聯(lián)系保險公司等）；運輸部執(zhí)行處置方案，實時反饋處置進度；異常處置完成后，物流部記錄處置過程、結果，分析異常原因，提出整改措施。第十二條檔案管理流程。物流部在運輸計劃制定后建立跟蹤檔案，運輸過程中即時錄入軌跡、反饋、異常信息；運輸完成后，歸檔驗收記錄、簽收憑證；客戶簽收后，檔案按規(guī)定年限保存，員工調崗/離職時，檔案需移交指定人員，不得遺失。第五章監(jiān)督評估與違規(guī)處理第十三條日常監(jiān)督。物流部每日核查運輸跟蹤記錄，重點關注反饋頻次、異常上報及時性；運輸部每日自查駕駛員反饋信息的準確性；倉儲部每日核查裝車核對記錄；審計部每月抽查運輸跟蹤檔案，核實軌跡記錄、驗收憑證的真實性。第十四條效果評估。物流部每季度從貨物完好率、運輸時效達標率、異常處置及時率三個維度評估管理效果；對比不同承運商的服務質量，優(yōu)化承運商合作名單；分析典型運輸異常案例，優(yōu)化跟蹤規(guī)范和防護措施；形成效果評估報告報管理層審批，作為完善運輸管理體系的依據(jù)。第十五條違規(guī)處理。人員違規(guī)：駕駛員瞞報運輸異常、篡改位置信息的，扣減當月績效規(guī)定比例，限期整改；倉儲部未核對貨物信息導致錯發(fā)、漏發(fā)的，調離原崗位并取消年度評優(yōu)資格；物流部未及時處置運輸異常導致?lián)p失擴大的，追究相關負責人管理責任。部門違規(guī)：運輸部使用無資質車輛/駕駛員運輸?shù)?，扣減部門季度績效規(guī)定比例，部門負責人接受誡勉談話；銷售部未及時反饋客戶訴求導致投訴升級的，取消部門年度評優(yōu)資格；因多部門協(xié)作不力導致運輸延誤、貨物損壞的，追究相關部門負責人連帶責任。第六章附則第十