2026年體育用品公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證全流程工作，保障體系認(rèn)證合規(guī)通過、有效運(yùn)行，提升公司整體質(zhì)量管理水平，滿足市場(chǎng)準(zhǔn)入、客戶合作及行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾等品類生產(chǎn)工序多、質(zhì)量管控環(huán)節(jié)復(fù)雜，體系認(rèn)證是標(biāo)準(zhǔn)化管理的核心抓手），制定本制度。本制度為質(zhì)量管理體系認(rèn)證籌備、審核、整改、維護(hù)的核心依據(jù)，公司各部門及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)管理規(guī)定，參照體育用品行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證通用規(guī)范，確保認(rèn)證全流程符合法定要求，體系運(yùn)行具備有效性和可持續(xù)性。第三條適用范圍。本制度適用于公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的全流程工作，包括體系建立、認(rèn)證申請(qǐng)、審核籌備、現(xiàn)場(chǎng)審核、問題整改、證書維護(hù)、體系持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)；覆蓋品控部、生產(chǎn)部、銷售部、行政部等所有部門，涉及體系管理員、各部門對(duì)接人、內(nèi)審員等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作堅(jiān)持“全員參與、標(biāo)準(zhǔn)落地、持續(xù)改進(jìn)、合規(guī)有效”四項(xiàng)核心原則：（一）全員參與：各部門均需配合體系認(rèn)證工作，落實(shí)體系要求，無推諉、敷衍行為；（二）標(biāo)準(zhǔn)落地：體系文件需貼合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不照搬模板，確保可執(zhí)行、可驗(yàn)證；（三）持續(xù)改進(jìn)：認(rèn)證通過后定期開展內(nèi)審和管理評(píng)審，識(shí)別體系運(yùn)行問題并優(yōu)化，不流于形式；（四）合規(guī)有效：體系運(yùn)行及認(rèn)證流程符合國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可規(guī)定，證書維持有效狀態(tài)，無違規(guī)失信行為。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為質(zhì)量管理體系認(rèn)證統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任體系管理員，負(fù)責(zé)認(rèn)證全流程協(xié)調(diào)、體系文件編制修訂、內(nèi)審組織、審核整改督辦、證書維護(hù)；各部門指定專人擔(dān)任體系對(duì)接人，負(fù)責(zé)本部門體系要求落實(shí)、審核資料準(zhǔn)備、問題整改，配合體系管理員完成認(rèn)證相關(guān)工作。第六條品控部核心職責(zé)。（一）體系搭建：認(rèn)證籌備階段，30個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量管理體系文件編制（含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書），確保文件覆蓋生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售全流程；（二）人員培訓(xùn)：認(rèn)證申請(qǐng)前，組織全員開展體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，每季度至少1次，確保各崗位掌握體系要求；（三）內(nèi)審組織：每半年組織1次內(nèi)部審核，審核覆蓋所有部門及體系條款，出具內(nèi)審報(bào)告，10個(gè)工作日內(nèi)完成問題整改；（四）審核籌備：認(rèn)證審核前15個(gè)工作日，完成審核資料整理（含運(yùn)行記錄、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄），組織模擬審核，排查潛在問題；（五）整改督辦：外部審核發(fā)現(xiàn)問題后，15個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，跟蹤各部門整改進(jìn)度，確保按時(shí)完成并提交驗(yàn)證資料；（六）證書維護(hù)：證書有效期內(nèi)，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求完成年度監(jiān)督審核籌備，證書到期前6個(gè)月啟動(dòng)再認(rèn)證申請(qǐng)，確保證書持續(xù)有效。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）文件執(zhí)行：嚴(yán)格落實(shí)體系文件中生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求（如工序管控、記錄留存、設(shè)備維護(hù)），確保生產(chǎn)過程符合體系標(biāo)準(zhǔn)；（二）資料準(zhǔn)備：認(rèn)證審核前10個(gè)工作日，整理本部門生產(chǎn)記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、人員培訓(xùn)記錄等資料，確保資料完整可查；（三）現(xiàn)場(chǎng)整改：配合體系管理員完成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改（如區(qū)域標(biāo)識(shí)、流程規(guī)范），審核期間配合審核人員現(xiàn)場(chǎng)核查；（四）問題整改：收到內(nèi)審或外審問題整改要求后，10個(gè)工作日內(nèi)完成整改，提交整改證據(jù)（如整改后記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片）；（五）持續(xù)優(yōu)化：每月梳理生產(chǎn)環(huán)節(jié)體系運(yùn)行問題，反饋至體系管理員，提出優(yōu)化建議。第八條銷售部核心職責(zé)。（一）流程規(guī)范：落實(shí)體系中銷售環(huán)節(jié)要求（如客戶訂單評(píng)審、售后質(zhì)量反饋處理），確保銷售流程合規(guī)；（二）資料整理：審核前10個(gè)工作日，整理客戶訂單記錄、售后反饋記錄、合同評(píng)審記錄等資料，無缺失、無虛假；（三）審核配合：審核期間如實(shí)提供銷售環(huán)節(jié)運(yùn)行記錄，解答審核人員疑問，不隱瞞問題；（四）整改落實(shí)：針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的銷售環(huán)節(jié)問題，7個(gè)工作日內(nèi)完成整改，確保整改措施落地。第九條行政部核心職責(zé)。（一）資質(zhì)保障：確保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)相關(guān)許可等資質(zhì)在有效期內(nèi)，認(rèn)證審核前完成資質(zhì)核查；（二）記錄管理：負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中行政類記錄（如培訓(xùn)記錄、文件發(fā)放記錄）的留存，保存期限不少于3年；（三）后勤保障：認(rèn)證審核期間，做好審核人員接待、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等后勤工作，確保審核順利開展；（四）檔案歸檔：認(rèn)證完成后，將體系文件、審核報(bào)告、整改記錄等資料整理歸檔，建立體系檔案，便于查閱。第三章認(rèn)證籌備與實(shí)施第十條認(rèn)證申請(qǐng)。（一）機(jī)構(gòu)選擇：體系管理員調(diào)研合規(guī)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，對(duì)比服務(wù)、資質(zhì)后，報(bào)管理層審批確定合作機(jī)構(gòu)；（二）資料提交：確定機(jī)構(gòu)后，5個(gè)工作日內(nèi)提交認(rèn)證申請(qǐng)資料（含公司資質(zhì)、體系文件、運(yùn)行記錄），配合機(jī)構(gòu)完成申請(qǐng)審核；（三）合同簽訂：申請(qǐng)通過后，3個(gè)工作日內(nèi)完成認(rèn)證合同簽訂，明確審核時(shí)間、范圍、費(fèi)用等條款，無霸王條款。第十一條體系試運(yùn)行。（一）試運(yùn)行啟動(dòng)：體系文件發(fā)布后，啟動(dòng)至少3個(gè)月的體系試運(yùn)行，各部門按文件要求開展工作，留存完整運(yùn)行記錄；（二）試運(yùn)行核查：試運(yùn)行期間，體系管理員每月抽查各部門運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)文件與實(shí)際不符的，即時(shí)修訂文件，確保體系適配公司實(shí)際；（三）試運(yùn)行總結(jié)：試運(yùn)行結(jié)束后，5個(gè)工作日內(nèi)完成總結(jié)報(bào)告，評(píng)估體系運(yùn)行效果，針對(duì)問題制定優(yōu)化措施。第十二條審核籌備。（一）資料整理：按審核范圍整理體系運(yùn)行資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)審報(bào)告、生產(chǎn)記錄、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄等，資料需真實(shí)、完整；（二）現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：按體系要求規(guī)范生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（如工序標(biāo)識(shí)、區(qū)域劃分），確保現(xiàn)場(chǎng)管理符合體系標(biāo)準(zhǔn)；（三）人員準(zhǔn)備：組織各部門對(duì)接人開展審核應(yīng)對(duì)培訓(xùn)，明確審核流程、溝通要點(diǎn)，確保如實(shí)解答審核問題。第四章認(rèn)證審核管理第十三條現(xiàn)場(chǎng)審核配合。（一）首次會(huì)議：體系管理員及各部門負(fù)責(zé)人參加審核首次會(huì)議，明確審核計(jì)劃、范圍，配合審核人員安排；（二）現(xiàn)場(chǎng)核查：各部門對(duì)接人陪同審核人員開展現(xiàn)場(chǎng)核查，如實(shí)提供資料，解答審核疑問，不隱瞞、不誤導(dǎo)；（三）末次會(huì)議：參加審核末次會(huì)議，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題（含不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)），確認(rèn)問題描述無誤。第十四條問題整改。（一）整改計(jì)劃：末次會(huì)議后5個(gè)工作日內(nèi)，針對(duì)審核不符合項(xiàng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)限；（二）整改實(shí)施：各部門按計(jì)劃完成整改，整改措施需貼合問題本質(zhì)（如文件修訂、流程優(yōu)化、人員培訓(xùn)），不敷衍整改；（三）資料提交：整改完成后，3個(gè)工作日內(nèi)整理整改資料（如整改記錄、驗(yàn)證證據(jù)），提交至認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核；（四）整改驗(yàn)證：配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成整改驗(yàn)證，驗(yàn)證不通過的，重新制定整改計(jì)劃并落實(shí)。第五章認(rèn)證后維護(hù)第十五條體系日常運(yùn)行。（一）文件維護(hù)：體系文件需根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更新、公司流程調(diào)整及時(shí)修訂，修訂后10個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)各部門并培訓(xùn)；（二）內(nèi)審管理：每半年開展1次內(nèi)部審核，審核覆蓋所有體系條款及部門，內(nèi)審報(bào)告報(bào)管理層審批后，15個(gè)工作日內(nèi)完成問題整改；（三）管理評(píng)審：每年開展1次管理評(píng)審，由管理層主持，評(píng)估體系運(yùn)行有效性、適宜性，制定下一年度體系優(yōu)化計(jì)劃。第十六條證書維護(hù)。（一）年度監(jiān)督：按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，每年完成1次監(jiān)督審核籌備，提交體系運(yùn)行記錄，配合現(xiàn)場(chǎng)審核，確保監(jiān)督審核通過；（二）信息更新：公司名稱、地址、經(jīng)營(yíng)范圍等信息變更的，10個(gè)工作日內(nèi)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，完成證書信息變更；（三）再認(rèn)證申請(qǐng)：證書到期前6個(gè)月，啟動(dòng)再認(rèn)證申請(qǐng)流程，完成資料提交、審核籌備，確保證書無縫續(xù)期。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十七條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：體系管理員每月抽查各部門體系運(yùn)行情況，核查記錄留存、流程執(zhí)行的合規(guī)性，形成監(jiān)督記錄；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展1次體系運(yùn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查內(nèi)審整改落實(shí)、文件執(zhí)行、記錄完整性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立體系運(yùn)行違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)未落實(shí)體系要求、虛假整改、隱瞞問題等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無具體金額）。第十八條責(zé)任追究。（一）執(zhí)行不力：各部門未落實(shí)體系要求，導(dǎo)致審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)的，扣減部門季度績(jī)效，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（二）整改敷衍：審核問題整改不徹底、虛假提交整改資料的，首次警告并限期重新整改，多次違規(guī)扣減責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效；（三）證書失效：因未按時(shí)完成監(jiān)督審核、再認(rèn)證申請(qǐng)導(dǎo)致證書失效的，追究體系管理員及品控部負(fù)責(zé)人責(zé)任；（四）資料造假：在認(rèn)證審核中提供虛假資料，導(dǎo)致公司被認(rèn)證機(jī)構(gòu)處罰的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位。第七章附則第十九條制度解釋權(quán)。本制度由公司品控部負(fù)責(zé)解釋，各部門對(duì)條款有疑問的，可向品控