2026年橡膠制品公司采購申請(qǐng)審批流程管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購申請(qǐng)與審批流程，明確各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)，提高采購效率，控制采購成本，保障天然橡膠、合成橡膠、橡膠助劑等生產(chǎn)原料及辦公、設(shè)備類物資的合規(guī)采購，結(jié)合公司采購管理實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物資的采購申請(qǐng)審批管理，涵蓋生產(chǎn)原料、輔助材料、辦公耗材、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器等品類，外協(xié)代工配套采購的申請(qǐng)審批參照本制度執(zhí)行。第三條采購申請(qǐng)審批遵循“按需申請(qǐng)、分級(jí)審批、流程合規(guī)、權(quán)責(zé)明確”的原則，審批過程及結(jié)果應(yīng)用符合《中華人民共和國政府采購法》《企業(yè)采購管理規(guī)范》等國家法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)、采購管理相關(guān)規(guī)定。第四條公司采購部門是采購申請(qǐng)審批流程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)的合理性、完整性，跟蹤審批進(jìn)度；申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)按實(shí)際需求提交采購申請(qǐng)；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購資金預(yù)算；管理層按審批權(quán)限負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)的最終審批，形成“申請(qǐng)部門提需求、采購部門核合理性、財(cái)務(wù)部門核預(yù)算、管理層分級(jí)審批”的審批管理體系。第二章職責(zé)分工第五條申請(qǐng)部門主要職責(zé)：（一）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、辦公需求、設(shè)備維護(hù)等實(shí)際情況，如實(shí)填寫《采購申請(qǐng)表》，明確采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途、需求時(shí)間等信息，確保申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確；（二）對(duì)采購物資的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)原料類申請(qǐng)需附生產(chǎn)計(jì)劃佐證材料，設(shè)備類申請(qǐng)需附技術(shù)選型說明；（三）配合采購、財(cái)務(wù)部門核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容，補(bǔ)充相關(guān)佐證材料，跟蹤本部門采購申請(qǐng)的審批進(jìn)度；（四）對(duì)已審批的采購申請(qǐng)，配合采購部門跟進(jìn)物資到貨驗(yàn)收，確保物資滿足使用需求。第六條采購部門主要職責(zé)：（一）審核《采購申請(qǐng)表》的完整性，核對(duì)物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否符合公司常用標(biāo)準(zhǔn)，需求時(shí)間是否合理，對(duì)信息不全的申請(qǐng)退回并要求補(bǔ)充；（二）核查同類物資的歷史采購價(jià)格、庫存情況，評(píng)估申請(qǐng)數(shù)量的合理性，避免重復(fù)采購或過量采購；（三）按審批權(quán)限將審核通過的申請(qǐng)?zhí)峤恢翆?duì)應(yīng)層級(jí)管理層審批，跟蹤審批流程，及時(shí)向申請(qǐng)部門反饋審批結(jié)果；（四）對(duì)已審批的采購申請(qǐng)，制定采購計(jì)劃并執(zhí)行，將采購進(jìn)度同步至申請(qǐng)部門。第七條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）審核采購申請(qǐng)是否在年度/月度采購預(yù)算范圍內(nèi)，無預(yù)算的申請(qǐng)需核實(shí)是否已完成預(yù)算調(diào)整流程；（二）評(píng)估采購申請(qǐng)的資金需求，核算預(yù)估采購金額對(duì)當(dāng)期資金計(jì)劃的影響，提出資金調(diào)配建議；（三）對(duì)超預(yù)算、無預(yù)算的采購申請(qǐng)，出具資金審核意見，報(bào)管理層審批；（四）根據(jù)最終審批結(jié)果，安排采購資金，監(jiān)督資金支付合規(guī)性。第八條管理層審批職責(zé)：（一）部門負(fù)責(zé)人：審批本部門單次采購金額≤1萬元的采購申請(qǐng)，審核本部門超1萬元申請(qǐng)的真實(shí)性；（二）采購負(fù)責(zé)人：審批公司單次采購金額1萬-5萬元的采購申請(qǐng)，審核超5萬元申請(qǐng)的合理性；（三）公司分管領(lǐng)導(dǎo)：審批單次采購金額5萬-20萬元的采購申請(qǐng)；（四）公司總經(jīng)理：審批單次采購金額≥20萬元的采購申請(qǐng)，以及無預(yù)算、超預(yù)算的特殊采購申請(qǐng)。第三章采購申請(qǐng)范圍與分類第九條采購申請(qǐng)范圍：（一）生產(chǎn)類：天然橡膠、合成橡膠、橡膠助劑、骨架材料等生產(chǎn)原料，生產(chǎn)設(shè)備配件、檢測(cè)儀器等生產(chǎn)配套物資；（二）辦公類：辦公耗材、辦公設(shè)備、辦公用品等日常辦公所需物資；（三）其他類：維修保養(yǎng)物資、勞保用品、外協(xié)加工服務(wù)等非生產(chǎn)非辦公類物資及服務(wù)。第十條采購申請(qǐng)分類：（一）常規(guī)申請(qǐng)：有預(yù)算、按計(jì)劃提交的日常采購申請(qǐng)，如月度生產(chǎn)原料采購、季度辦公耗材采購；（二）緊急申請(qǐng)：因生產(chǎn)突發(fā)需求、設(shè)備故障、客戶加急訂單等原因需立即采購的申請(qǐng)，需注明緊急原因及最晚到貨時(shí)間；（三）特殊申請(qǐng)：無預(yù)算、超預(yù)算或規(guī)格特殊的采購申請(qǐng)，需附詳細(xì)的采購必要性說明。第四章審批流程第十一條常規(guī)申請(qǐng)審批流程：（一）申請(qǐng)?zhí)峤唬荷暾?qǐng)部門填寫《采購申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至采購部門；（二）采購審核：采購部門在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，審核通過的提交財(cái)務(wù)部門，審核不通過的退回申請(qǐng)部門并說明原因；（三）財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算及資金審核，出具審核意見；（四）分級(jí)審批：根據(jù)采購金額提交對(duì)應(yīng)管理層審批，審批人在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（部門負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日，采購負(fù)責(zé)人2個(gè)工作日，分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理3個(gè)工作日）；（五）結(jié)果反饋：采購部門在審批完成后1個(gè)工作日內(nèi)將結(jié)果反饋至申請(qǐng)部門，審批通過的同步啟動(dòng)采購流程。第十二條緊急申請(qǐng)審批流程：（一）申請(qǐng)?zhí)峤唬荷暾?qǐng)部門在《采購申請(qǐng)表》標(biāo)注“緊急”，附緊急原因說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后立即提交采購部門；（二）快速審核：采購部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，財(cái)務(wù)部門在0.5個(gè)工作日內(nèi)完成資金審核；（三）加急審批：采購部門將審核通過的緊急申請(qǐng)優(yōu)先提交對(duì)應(yīng)管理層審批，審批人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批；（四）特批處理：如遇管理層外出等特殊情況，可先通過線上方式（郵件、企業(yè)微信）確認(rèn)審批意見，事后補(bǔ)充紙質(zhì)簽字流程。第十三條特殊申請(qǐng)審批流程：（一）申請(qǐng)?zhí)峤唬荷暾?qǐng)部門填寫《采購申請(qǐng)表》，附無/超預(yù)算說明、采購必要性分析等材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交采購部門；（二）聯(lián)合審核：采購部門聯(lián)合財(cái)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行專項(xiàng)審核，在3個(gè)工作日內(nèi)出具聯(lián)合審核意見；（三）高層審批：聯(lián)合審核意見提交至公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，必要時(shí)組織專題會(huì)議審議；（四）預(yù)算調(diào)整：審批通過的無預(yù)算申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門需在5個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算調(diào)整流程。第五章審批時(shí)效與要求第十四條審批時(shí)效：常規(guī)申請(qǐng)全流程審批不超過7個(gè)工作日，緊急申請(qǐng)不超過3個(gè)工作日，特殊申請(qǐng)不超過10個(gè)工作日，因材料不全導(dǎo)致的退回，重新提交后的審批時(shí)效重新計(jì)算。第十五條申請(qǐng)要求：（一）《采購申請(qǐng)表》需手寫簽字或電子簽章確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽，申請(qǐng)內(nèi)容不得涂改，確需修改的需重新填寫并簽字；（二）生產(chǎn)原料類申請(qǐng)需按批次提交，明確對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)，避免零散申請(qǐng)；（三）同一品類、同一周期的采購需求需合并申請(qǐng)，嚴(yán)禁拆分申請(qǐng)規(guī)避分級(jí)審批。第十六條審批要求：（一）審批人需核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、合理性，對(duì)不符合要求的申請(qǐng)駁回并說明理由；（二）審批人不得越權(quán)審批，超權(quán)限的申請(qǐng)需按流程提交上一級(jí)管理層審批；（三）緊急申請(qǐng)審批需優(yōu)先處理，但不得簡(jiǎn)化必要的審核環(huán)節(jié)，確保采購合規(guī)。第六章監(jiān)督與獎(jiǎng)懲第十七條監(jiān)督機(jī)制：采購部門每月匯總采購申請(qǐng)審批情況，核查審批時(shí)效、審批權(quán)限執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)部門每季度核查采購申請(qǐng)預(yù)算執(zhí)行情況；管理層每半年開展審批流程專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第十八條獎(jiǎng)勵(lì)措施：（一）年度內(nèi)采購申請(qǐng)審批及時(shí)率≥98%的采購部門人員，獎(jiǎng)勵(lì)1000-3000元；（二）申請(qǐng)部門提交的采購申請(qǐng)完整率100%，且無重復(fù)、過量申請(qǐng)的，獎(jiǎng)勵(lì)部門負(fù)責(zé)人2000-4000元；（三）及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)拆分申請(qǐng)、越權(quán)審批行為的人員，獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元。第十九條追責(zé)措施：（一）申請(qǐng)部門提交虛假采購申請(qǐng)、拆分申請(qǐng)規(guī)避審批的，扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效15%-25%；（二）采購、財(cái)務(wù)部門未按要求審核，導(dǎo)致違規(guī)采購的，扣減審核人員當(dāng)月績(jī)效10%-20%；（三）審批人越權(quán)審批、無故拖延審批導(dǎo)致采購延誤的，扣減審批人當(dāng)月績(jī)效20%-30%。第七章附則第二十條本制度由公司采購部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)