會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)7/7企業(yè)管理-不合格品處理單（模板）處理單號(hào)：__________（規(guī)則：年份+處理類型代碼+日期+流水號(hào)，如：2025-BHP-0615-001，BHP=不合格品）單據(jù)日期：______年____月____日發(fā)現(xiàn)日期：______年____月____日關(guān)聯(lián)信息：檢驗(yàn)單號(hào)：__________生產(chǎn)工單號(hào)：__________采購(gòu)訂單號(hào)（原材料）：__________銷售訂單號(hào)（成品）：__________備注：1.本單據(jù)為不合格品識(shí)別、評(píng)估、處理及追溯的依據(jù)，各相關(guān)部門需按流程協(xié)同處理；2.不合格品類型：□原材料□半成品□成品□其他：__________；3.所有簽字確認(rèn)需真實(shí)有效，處理結(jié)果需及時(shí)反饋至質(zhì)檢部門歸檔。一、基礎(chǔ)信息不合格品名稱__________不合格品編碼__________規(guī)格型號(hào)__________計(jì)量單位__________生產(chǎn)/采購(gòu)批次__________不合格品數(shù)量__________件（其中隔離數(shù)量：__________件）所在部門/位置__________（如：原材料倉(cāng)庫(kù)、1號(hào)車間、成品檢驗(yàn)區(qū)）發(fā)現(xiàn)人/部門__________/__________聯(lián)系電話：__________檢驗(yàn)人員（如有）__________處理牽頭部門□質(zhì)檢部□生產(chǎn)部□采購(gòu)部□其他：__________二、不合格品詳情不合格類型□外觀不合格□尺寸不合格□性能不合格□安全合規(guī)不合格□包裝不合格□材質(zhì)不合格□其他：__________不合格描述__________（如：表面存在3處劃傷，深度0.2mm；關(guān)鍵尺寸超出公差范圍0.3mm；耐壓測(cè)試未達(dá)標(biāo)；包裝破損導(dǎo)致產(chǎn)品受潮等，可附照片說(shuō)明）發(fā)現(xiàn)方式□進(jìn)貨檢驗(yàn)□過(guò)程檢驗(yàn)□成品檢驗(yàn)□倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)□客戶反饋□其他：__________檢驗(yàn)依據(jù)/判定標(biāo)準(zhǔn)__________（如：企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范Q/XXX、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/XXX、采購(gòu)合同要求、產(chǎn)品圖紙編號(hào)：XXX）三、不合格原因分析初步原因分析__________（如：原材料批次質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)偏移、操作人員技能不足、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清晰、運(yùn)輸過(guò)程損壞、存儲(chǔ)環(huán)境不當(dāng)?shù)龋┴?zé)任部門初步判定□生產(chǎn)部□采購(gòu)部□質(zhì)檢部□倉(cāng)儲(chǔ)部□供應(yīng)商（名稱：__________）□其他：__________原因分析附件（如有）□檢驗(yàn)報(bào)告□不合格品照片/視頻□設(shè)備參數(shù)記錄□供應(yīng)商質(zhì)檢證明□其他：__________（共____份）四、處理方案及要求擬采取處理方式（可多選，需明確優(yōu)先級(jí)）□返工/重工（整改后重新檢驗(yàn)）□報(bào)廢□退貨（針對(duì)原材料，退供應(yīng)商）□讓步接收（限制性使用，需專項(xiàng)審批）□降級(jí)處理（降低等級(jí)銷售/使用）□其他：__________具體處理要求1.處理責(zé)任部門：__________處理責(zé)任人：__________；2.處理完成期限：______年____月____日前；3.處理過(guò)程要求：__________（如：返工需嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作、報(bào)廢需按企業(yè)報(bào)廢流程處置、退貨需通知采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商）；4.預(yù)期處理結(jié)果：__________讓步接收/降級(jí)處理說(shuō)明（如選用）使用范圍：__________限制條件：__________客戶確認(rèn)情況（如需）：□已確認(rèn)（確認(rèn)函編號(hào)：__________）□未確認(rèn)（需在____日前完成確認(rèn)）處理方案提出人__________（簽字）日期：______年____月____日五、審批流程審批環(huán)節(jié)審批人/部門審批意見(jiàn)（□同意□不同意，不同意請(qǐng)說(shuō)明）簽字日期1.質(zhì)檢部門審核質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人__________________________年____月____日2.責(zé)任部門確認(rèn)__________（如：生產(chǎn)部/采購(gòu)部負(fù)責(zé)人）__________________________年____月____日3.讓步/降級(jí)審批（如需）__________（如：技術(shù)部/分管領(lǐng)導(dǎo)）__________________________年____月____日4.最終審批__________（如：生產(chǎn)副總/總經(jīng)理）__________________________年____月____日六、處理結(jié)果及驗(yàn)證實(shí)際處理方式□返工/重工完成□已報(bào)廢□已退貨（退貨單號(hào)：__________）□讓步接收?qǐng)?zhí)行□降級(jí)處理完成□其他：__________處理完成情況1.處理完成時(shí)間：______年____月____日；2.實(shí)際處理數(shù)量：__________件（其中合格轉(zhuǎn)出：__________件、報(bào)廢：__________件、退貨：__________件）；3.處理過(guò)程說(shuō)明：__________（如：返工后經(jīng)復(fù)檢合格、報(bào)廢品已按規(guī)定銷毀、已與供應(yīng)商確認(rèn)退貨事宜）處理結(jié)果驗(yàn)證驗(yàn)證部門/人：__________驗(yàn)證方式：__________（如：復(fù)檢、現(xiàn)場(chǎng)核查、供應(yīng)商退貨確認(rèn)）驗(yàn)證結(jié)論：□處理合格，符合要求□處理不合格，需重新處理驗(yàn)證日期：______年____月____日后續(xù)預(yù)防措施（如有）__________（如：優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)、加強(qiáng)供應(yīng)商入廠檢驗(yàn)、對(duì)操作人員開(kāi)展培訓(xùn)、調(diào)整存儲(chǔ)環(huán)境等）責(zé)任部門：__________落實(shí)期限：______年____月____日前七、備注及附件1.其他說(shuō)明：__________（如：處理過(guò)程中遇到的問(wèn)題、特殊情況說(shuō)明、成本損失統(tǒng)計(jì)：__________元等）；2.附件清單（請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)□打“√”）：□不合格品檢驗(yàn)報(bào)告□不合格品照片/視頻□返工/報(bào)廢記錄□供應(yīng)商退貨確認(rèn)函□客戶讓步接收確認(rèn)函□其他：__________（共____份）；