2026年橡膠制品公司成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司橡膠制品成品全項(xiàng)檢驗(yàn)工作，確保出廠成品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及客戶要求，杜絕不合格品流入市場(chǎng)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《橡膠制品通用檢驗(yàn)規(guī)范》及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)規(guī)定，結(jié)合橡膠制品成品檢驗(yàn)維度多、性能指標(biāo)要求嚴(yán)的行業(yè)特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱成品全項(xiàng)檢驗(yàn)，是指對(duì)公司生產(chǎn)完成的橡膠制品，按既定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完成外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能、使用性能等全部維度的檢驗(yàn)，客觀判定成品質(zhì)量是否合格的全過程管控行為。第三條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)遵循“全項(xiàng)覆蓋、客觀公正、數(shù)據(jù)真實(shí)、閉環(huán)管控”的核心原則，檢驗(yàn)工作獨(dú)立開展，不受生產(chǎn)進(jìn)度、銷售需求等因素干擾，確保檢驗(yàn)結(jié)果能真實(shí)反映成品質(zhì)量狀態(tài)。第四條本制度適用于公司所有類別橡膠制品成品的全項(xiàng)檢驗(yàn)工作，包括常規(guī)量產(chǎn)產(chǎn)品、客戶定制產(chǎn)品、試產(chǎn)產(chǎn)品；參與成品檢驗(yàn)的質(zhì)量管理部門人員、生產(chǎn)部門人員、倉儲(chǔ)部門人員、銷售部門人員均需嚴(yán)格遵守本制度。第五條公司質(zhì)量管理部門是成品全項(xiàng)檢驗(yàn)工作的責(zé)任主體，統(tǒng)籌檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)人員管理、檢驗(yàn)流程管控、檢驗(yàn)結(jié)果判定及不合格品處置監(jiān)督；各相關(guān)部門配合落實(shí)檢驗(yàn)相關(guān)要求，形成全流程質(zhì)量管控機(jī)制。第二章職責(zé)分工第六條質(zhì)量管理部門職責(zé)：制定并修訂成品全項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保標(biāo)準(zhǔn)符合法規(guī)及客戶要求；配備合格的檢驗(yàn)設(shè)備及工具，并定期校準(zhǔn)維護(hù)；組織檢驗(yàn)人員開展專業(yè)培訓(xùn)及考核；統(tǒng)籌成品全項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃制定與執(zhí)行；出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確成品質(zhì)量判定結(jié)果；監(jiān)督不合格品隔離、處置流程；分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，反饋生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量問題；建立成品檢驗(yàn)檔案，確保檢驗(yàn)記錄可追溯。第七條檢驗(yàn)人員職責(zé)：經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展全項(xiàng)檢驗(yàn)；如實(shí)記錄每一項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁虛報(bào)、篡改數(shù)據(jù)；及時(shí)反饋檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題；妥善保管檢驗(yàn)工具及記錄表單；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；參與不合格品原因分析，提出改進(jìn)建議。第八條生產(chǎn)部門職責(zé)：按要求將生產(chǎn)完成的成品送至指定待檢區(qū)域；配合檢驗(yàn)人員開展取樣、性能測(cè)試等檢驗(yàn)工作；及時(shí)領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格品制定整改方案并落實(shí)；根據(jù)檢驗(yàn)反饋的質(zhì)量問題，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低不合格率。第九條倉儲(chǔ)部門職責(zé)：對(duì)成品按“待檢、合格、不合格”分區(qū)存放，設(shè)置清晰標(biāo)識(shí)；憑質(zhì)量管理部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告辦理成品入庫手續(xù)；嚴(yán)禁將待檢品、不合格品混入合格品區(qū)域；配合質(zhì)量管理部門做好不合格品的隔離及處置工作。第十條銷售部門職責(zé)：嚴(yán)禁無合格檢驗(yàn)報(bào)告的成品對(duì)外發(fā)貨；客戶提出特殊檢驗(yàn)要求時(shí)，及時(shí)反饋至質(zhì)量管理部門；配合處理客戶反饋的成品質(zhì)量問題，提供對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；參與重大不合格品的客戶溝通工作。第十一條公司管理層職責(zé)：審批成品全項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及重大修訂方案；保障檢驗(yàn)工作所需的人員、設(shè)備、場(chǎng)地等資源；監(jiān)督檢驗(yàn)制度的執(zhí)行情況；審批重大不合格品的處置方案；推動(dòng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量改進(jìn)工作。第三章檢驗(yàn)范圍與基本要求第十二條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)范圍：（一）常規(guī)量產(chǎn)產(chǎn)品：每批次生產(chǎn)完成的成品均需按比例抽樣開展全項(xiàng)檢驗(yàn)，抽樣比例根據(jù)產(chǎn)品類別及生產(chǎn)批量確定；（二）客戶定制產(chǎn)品：按客戶約定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完成全項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可通知發(fā)貨；（三）試產(chǎn)產(chǎn)品：首次試產(chǎn)或工藝調(diào)整后的試產(chǎn)成品，需100%抽樣完成全項(xiàng)檢驗(yàn)，驗(yàn)證工藝穩(wěn)定性；（四）返工返修產(chǎn)品：返工返修后的成品需重新開展全項(xiàng)檢驗(yàn)，不得僅針對(duì)不合格項(xiàng)復(fù)檢。第十三條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)維度：（一）外觀檢驗(yàn)：檢查成品表面是否存在缺膠、氣泡、裂紋、雜質(zhì)、色差、毛邊超標(biāo)等缺陷；（二）尺寸檢驗(yàn)：測(cè)量成品的長度、寬度、厚度、孔徑、公差等關(guān)鍵尺寸，確認(rèn)符合圖紙要求；（三）物理性能檢驗(yàn)：檢測(cè)成品的硬度、拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)度、壓縮永久變形等指標(biāo)；（四）化學(xué)性能檢驗(yàn)：檢測(cè)成品的耐油、耐酸堿、耐老化、環(huán)保合規(guī)性等指標(biāo)；（五）使用性能檢驗(yàn)：根據(jù)產(chǎn)品用途，檢測(cè)成品的密封性能、耐磨性能、抗疲勞性能等使用相關(guān)指標(biāo)。第十四條檢驗(yàn)基本要求：（一）檢驗(yàn)人員需持證上崗，定期參加技能培訓(xùn)，熟悉各類成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法；（二）檢驗(yàn)設(shè)備需定期校準(zhǔn)，校準(zhǔn)記錄留存?zhèn)洳?，未校?zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用；（三）檢驗(yàn)環(huán)境需符合標(biāo)準(zhǔn)要求，溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)需滿足檢驗(yàn)精度需求；（四）檢驗(yàn)記錄需完整填寫檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等信息，確?？勺匪?；（五）全項(xiàng)檢驗(yàn)需在成品生產(chǎn)完成后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)，檢驗(yàn)完成后48小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。第四章全項(xiàng)檢驗(yàn)流程規(guī)范第十五條待檢入庫：生產(chǎn)部門完成成品生產(chǎn)后，將成品送至倉儲(chǔ)部門指定的待檢區(qū)域，填寫《成品待檢通知單》，注明產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、生產(chǎn)完成時(shí)間等信息。第十六條檢驗(yàn)啟動(dòng)：質(zhì)量管理部門收到《成品待檢通知單》后，1個(gè)工作日內(nèi)安排檢驗(yàn)人員按抽樣規(guī)則完成取樣，明確檢驗(yàn)完成時(shí)限。第十七條逐項(xiàng)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依次完成外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能、使用性能等全部項(xiàng)目檢驗(yàn)，每完成一項(xiàng)即時(shí)記錄數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)異常時(shí)需重復(fù)檢驗(yàn)2次確認(rèn)結(jié)果。第十八條數(shù)據(jù)復(fù)核：檢驗(yàn)人員完成全項(xiàng)檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)組長對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、記錄完整性進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽字確認(rèn)；關(guān)鍵性能指標(biāo)異常的，需上報(bào)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人再次復(fù)核。第十九條結(jié)果判定：質(zhì)量管理部門根據(jù)復(fù)核后的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，對(duì)照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定成品是否合格；所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)的判定為“合格”，任一項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的判定為“不合格”。第二十條報(bào)告出具：檢驗(yàn)結(jié)果判定完成后，2個(gè)工作日內(nèi)出具《成品全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告》，報(bào)告需注明產(chǎn)品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗(yàn)人員及復(fù)核人員簽字，加蓋質(zhì)量管理部門公章。第五章檢驗(yàn)結(jié)果處理第二十一條合格品處理：倉儲(chǔ)部門憑合格的《成品全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告》辦理成品入庫手續(xù)，將成品轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)域；銷售部門可依據(jù)合格報(bào)告安排發(fā)貨。第二十二條不合格品處理：（一）隔離管控：倉儲(chǔ)部門立即將不合格品轉(zhuǎn)移至不合格品隔離區(qū)域，設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與合格品混放；（二）原因分析：質(zhì)量管理部門組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門分析不合格原因，明確責(zé)任環(huán)節(jié)；（三）處置方案：根據(jù)不合格嚴(yán)重程度，制定返工返修、報(bào)廢、降級(jí)使用等處置方案，重大不合格品處置方案需報(bào)管理層審批；（四）閉環(huán)驗(yàn)證：返工返修后的成品需重新全項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫；報(bào)廢品按公司規(guī)定處置，做好記錄；降級(jí)使用的需經(jīng)客戶書面確認(rèn)。第二十三條復(fù)檢規(guī)定：對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，由質(zhì)量管理部門另行安排非原檢驗(yàn)人員開展復(fù)檢，復(fù)檢采用雙倍抽樣量，復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果；復(fù)檢仍不合格的，直接按不合格品處置。第六章監(jiān)督與違規(guī)處理第二十四條日常監(jiān)督：質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人每周抽查檢驗(yàn)記錄及報(bào)告，核查數(shù)據(jù)真實(shí)性；管理層每月開展一次成品檢驗(yàn)工作專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查檢驗(yàn)流程合規(guī)性、不合格品處置閉環(huán)情況；每季度分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，評(píng)估成品質(zhì)量趨勢(shì)。第二十五條違規(guī)情形認(rèn)定：（一）檢驗(yàn)人員未按標(biāo)準(zhǔn)完成全項(xiàng)檢驗(yàn)，漏檢、跳檢檢驗(yàn)項(xiàng)目；（二）虛報(bào)、篡改檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，偽造檢驗(yàn)報(bào)告；（三）生產(chǎn)部門拒不配合檢驗(yàn)工作，或擅自轉(zhuǎn)移、使用待檢品、不合格品；（四）倉儲(chǔ)部門未按要求分區(qū)存放成品，導(dǎo)致不合格品混入合格品；（五）銷售部門無合格檢驗(yàn)報(bào)告擅自發(fā)貨，導(dǎo)致不合格品流入市場(chǎng)。第二十六條違規(guī)處理：對(duì)違規(guī)人員/部門視情節(jié)輕重處理，情節(jié)較輕的給予口頭警告、限期整改并重新學(xué)習(xí)本制度；情節(jié)較重的給予通報(bào)批評(píng)、扣減績效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的（如因違規(guī)導(dǎo)致客戶投訴、重大質(zhì)量事故、公司經(jīng)濟(jì)損失），按公司獎(jiǎng)懲制度給予記過、調(diào)崗等處分，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處