2026年橡膠制品公司生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司橡膠制品生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、分析及應(yīng)用流程，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，為生產(chǎn)決策、流程優(yōu)化、成本管控提供數(shù)據(jù)支撐，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《企業(yè)數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》《橡膠制品生產(chǎn)管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品（含耐油/耐熱特種橡膠制品）生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所指生產(chǎn)數(shù)據(jù)，是指公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類量化信息，包括產(chǎn)能數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、物料消耗數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、生產(chǎn)線切換數(shù)據(jù)等；適用于公司所有橡膠制品生產(chǎn)車間及參與生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、設(shè)備部等部門人員。第三條生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析遵循“真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、統(tǒng)一規(guī)范、應(yīng)用導(dǎo)向”的原則，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)、篡改生產(chǎn)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)能夠客觀反映生產(chǎn)實(shí)際情況，并有效服務(wù)于生產(chǎn)管理優(yōu)化。第四條公司成立生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、設(shè)備部負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)制定、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督、分析結(jié)果應(yīng)用審批等工作，小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)部。第二章職責(zé)分工第五條生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組職責(zé)：（一）制定生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法、上報(bào)頻次，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)范統(tǒng)一；（二）每季度審核生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)用效果，指導(dǎo)各部門利用數(shù)據(jù)優(yōu)化生產(chǎn)管理；（三）協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析過程中的跨部門問題，如數(shù)據(jù)口徑不一致、數(shù)據(jù)傳遞不及時(shí)等；（四）組織生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技能培訓(xùn)，提升統(tǒng)計(jì)人員的數(shù)據(jù)收集、整理、分析能力，保障數(shù)據(jù)質(zhì)量。第六條生產(chǎn)部職責(zé)：（一）指定專人擔(dān)任生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、匯總、整理工作；（二）按日/周/月編制生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，涵蓋產(chǎn)能、產(chǎn)量、物料損耗、生產(chǎn)線切換耗時(shí)等核心指標(biāo)；（三）對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析，識(shí)別生產(chǎn)異常（如產(chǎn)能波動(dòng)、損耗超標(biāo)），提出初步改進(jìn)建議；（四）建立生產(chǎn)數(shù)據(jù)檔案，按規(guī)定保存數(shù)據(jù)記錄，確保數(shù)據(jù)可追溯、可核查。第七條車間主任職責(zé)：（一）組織本車間各班組完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)的原始記錄，確保記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，無漏記、錯(cuò)記；（二）每日核對(duì)本車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)產(chǎn)量、工時(shí)、物料領(lǐng)用等數(shù)據(jù)與實(shí)際生產(chǎn)一致；（三）按要求向生產(chǎn)部上報(bào)車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)異常情況附書面說明；（四）根據(jù)生產(chǎn)部反饋的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織車間落實(shí)改進(jìn)措施，優(yōu)化生產(chǎn)流程。第八條質(zhì)量部職責(zé)：（一）統(tǒng)計(jì)每日產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括良品率、不合格品數(shù)量、不合格原因分類等，按時(shí)報(bào)送生產(chǎn)部；（二）分析質(zhì)量數(shù)據(jù)趨勢(shì)，識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，為生產(chǎn)部?jī)?yōu)化工藝提供數(shù)據(jù)支撐；（三）配合生產(chǎn)部完成質(zhì)量與產(chǎn)能、物料消耗等數(shù)據(jù)的聯(lián)動(dòng)分析，定位質(zhì)量問題根源。第九條設(shè)備部職責(zé)：（一）統(tǒng)計(jì)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，包括設(shè)備開機(jī)時(shí)長(zhǎng)、故障停機(jī)次數(shù)、故障時(shí)長(zhǎng)、設(shè)備利用率等；（二）分析設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，識(shí)別設(shè)備維護(hù)短板，提出設(shè)備保養(yǎng)、維修優(yōu)化建議；（三）向生產(chǎn)部報(bào)送設(shè)備數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)部分析設(shè)備狀態(tài)對(duì)產(chǎn)能、質(zhì)量的影響。第十條財(cái)務(wù)部職責(zé)：（一）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程中的成本數(shù)據(jù)，包括原材料采購成本、能耗成本、人工成本等；（二）配合生產(chǎn)部完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)與成本數(shù)據(jù)的結(jié)合分析，核算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本；（三）監(jiān)督生產(chǎn)數(shù)據(jù)在成本核算中的應(yīng)用，確保成本數(shù)據(jù)真實(shí)反映生產(chǎn)消耗。第十一條生產(chǎn)操作人員職責(zé)：（一）按要求填寫生產(chǎn)原始記錄，包括每批次產(chǎn)品的開工時(shí)間、完工時(shí)間、物料領(lǐng)用數(shù)量、成品數(shù)量等；（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤時(shí)及時(shí)更正，并向班組長(zhǎng)反饋；（三）配合車間及生產(chǎn)部完成數(shù)據(jù)核查工作，如實(shí)說明生產(chǎn)實(shí)際情況。第三章數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍與要求第十二條產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)：（一）統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)線、各班組每日/每周/每月的計(jì)劃產(chǎn)能、實(shí)際產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率；（二）區(qū)分普通橡膠制品與特種橡膠制品的產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)；（三）產(chǎn)量數(shù)據(jù)以實(shí)際入庫合格品數(shù)量為準(zhǔn)，不合格品單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不計(jì)入有效產(chǎn)量。第十三條質(zhì)量數(shù)據(jù)：（一）統(tǒng)計(jì)每批次產(chǎn)品的良品率、返工率、報(bào)廢率，按不合格類型（尺寸偏差、性能不達(dá)標(biāo)、外觀缺陷等）分類記錄；（二）統(tǒng)計(jì)首件檢驗(yàn)合格率，記錄首件檢驗(yàn)不合格的整改次數(shù)及原因；（三）按月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量數(shù)據(jù)趨勢(shì)，對(duì)比不同批次、不同班組的質(zhì)量表現(xiàn)。第十四條物料消耗數(shù)據(jù)：（一）統(tǒng)計(jì)生膠、硫化劑、填充劑等原材料的領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)際消耗數(shù)量、損耗數(shù)量；（二）核算單位產(chǎn)品物料消耗定額完成情況，超出定額的需注明原因；（三）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線切換過程中的物料損耗數(shù)量，單獨(dú)納入損耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。第十五條設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)：（一）統(tǒng)計(jì)各設(shè)備每日開機(jī)時(shí)長(zhǎng)、有效運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、故障停機(jī)時(shí)長(zhǎng)；（二）記錄設(shè)備故障類型（機(jī)械故障、電氣故障、工藝適配故障等）及維修耗時(shí)；（三）核算設(shè)備綜合效率，分析設(shè)備低效率運(yùn)行的原因。第十六條其他數(shù)據(jù)：（一）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線切換耗時(shí)，包括停機(jī)清理、設(shè)備調(diào)整、首件驗(yàn)證等各階段耗時(shí)；（二）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)人員工時(shí)數(shù)據(jù)，包括實(shí)際工作時(shí)長(zhǎng)、有效生產(chǎn)時(shí)長(zhǎng)、停工待料時(shí)長(zhǎng)；（三）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程中的能耗數(shù)據(jù)，包括水、電、燃?xì)獾认目偭考皢挝划a(chǎn)品能耗。第四章統(tǒng)計(jì)分析流程第十七條數(shù)據(jù)收集：（一）生產(chǎn)操作人員在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，即時(shí)填寫原始數(shù)據(jù)記錄；（二）班組長(zhǎng)每日匯總班組數(shù)據(jù)，核對(duì)無誤后上報(bào)車間主任；（三）車間主任每日核對(duì)車間數(shù)據(jù)，于次日上午報(bào)送生產(chǎn)部；（四）質(zhì)量部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部按規(guī)定頻次向生產(chǎn)部報(bào)送對(duì)應(yīng)專業(yè)數(shù)據(jù)。第十八條數(shù)據(jù)整理：（一）生產(chǎn)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)各部門報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式和口徑；（二）對(duì)異常數(shù)據(jù)（如數(shù)值超出合理范圍、與往期數(shù)據(jù)偏差過大）進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無誤后標(biāo)注說明；（三）按日/周/月分類整理數(shù)據(jù)，形成標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)報(bào)表。第十九條數(shù)據(jù)分析：（一）生產(chǎn)部每周對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析，對(duì)比實(shí)際數(shù)據(jù)與計(jì)劃數(shù)據(jù)的偏差；（二）每月開展綜合分析，結(jié)合產(chǎn)能、質(zhì)量、物料消耗、設(shè)備運(yùn)行等數(shù)據(jù)，識(shí)別生產(chǎn)管理中的短板；（三）針對(duì)關(guān)鍵異常指標(biāo)（如良品率連續(xù)下降、物料損耗超標(biāo)），聯(lián)合相關(guān)部門開展專項(xiàng)分析，明確改進(jìn)方向；（四）形成月度生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，上報(bào)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組。第二十條數(shù)據(jù)應(yīng)用：（一）生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組審核分析報(bào)告后，下達(dá)改進(jìn)要求至相關(guān)部門；（二）各部門根據(jù)改進(jìn)要求制定具體措施，落實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)優(yōu)化；（三）生產(chǎn)部跟蹤改進(jìn)措施的執(zhí)行效果，通過數(shù)據(jù)驗(yàn)證改進(jìn)成效。第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量管控第二十一條原始記錄管控：生產(chǎn)原始記錄需由操作人員簽字確認(rèn)，班組長(zhǎng)復(fù)核，確保記錄可追溯；禁止隨意涂改原始記錄，確需修改的需注明修改原因并簽字。第二十二條數(shù)據(jù)核查：生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組每月隨機(jī)抽取5-10天的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄、入庫單、領(lǐng)料單等原始憑證核對(duì)，核查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。第二十三條數(shù)據(jù)安全：生產(chǎn)數(shù)據(jù)屬于公司內(nèi)部經(jīng)營信息，統(tǒng)計(jì)人員需嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁向外部泄露；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需符合公司數(shù)據(jù)安全管理要求，防止數(shù)據(jù)丟失、篡改。第六章監(jiān)督追責(zé)第二十四條日常監(jiān)督：生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理小組每月檢查各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)情況，評(píng)估數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第二十五條責(zé)任追究：（一）車間未按要求完成數(shù)據(jù)原始記錄，出現(xiàn)漏記、錯(cuò)記導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真的，扣減車間績(jī)效獎(jiǎng)金，追究車間主任責(zé)任；（二）生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員篡改、虛報(bào)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的，立即調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的按公司規(guī)定給予紀(jì)律處分；（三）質(zhì)量部、設(shè)備部未按時(shí)報(bào)送專業(yè)數(shù)據(jù)，影響整體分析工作的，相關(guān)責(zé)任人提交書面檢討；（四）因數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、審核人員的責(zé)