生產安全管理制度檢查表及操作指南生產安全是企業(yè)發(fā)展的生命線，建立科學、規(guī)范的安全管理制度并有效落實，是預防、保障人員安全與財產安全的核心要求。本工具旨在通過標準化的檢查流程與模板化的檢查表，幫助系統(tǒng)梳理安全管理制度的建設與執(zhí)行情況，及時發(fā)覺隱患、堵塞漏洞，推動安全管理水平持續(xù)提升。一、適用范圍與應用場景本工具適用于各類生產經營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流等行業(yè)）的安全生產管理活動，具體場景包括：定期安全檢查：每月/每季度/每年開展的全覆蓋安全管理評估；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如設備設施、危險作業(yè)、消防等）的深度排查；新項目/新設備投產前檢查：驗證安全管理配套制度是否健全、是否滿足安全運行要求；安全管理體系認證/審核前準備：對照標準自查自糾，保證符合認證或審核要求。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍根據檢查場景（如定期檢查、專項檢查），確定本次檢查的核心目標（如驗證制度完整性、評估執(zhí)行有效性等）；劃定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間、全部制度/特定模塊），避免遺漏或重復。組建檢查小組組長由企業(yè)安全負責人（*）擔任，負責統(tǒng)籌協(xié)調；組員包括安全管理部門人員、相關技術骨干（）、一線員工代表（），保證具備專業(yè)性和代表性；明確組員分工（如資料核查組、現場檢查組、訪談組）。準備檢查資料與工具收集現行安全管理制度文件（如安全生產責任制、安全操作規(guī)程、應急預案等）；準備檢查依據（如《安全生產法》《行業(yè)安全標準》及企業(yè)內部制度）；配備檢查工具（如記錄表格、相機、檢測儀器等）。制定檢查計劃內容包括檢查時間、路線、參與人員、檢查重點及分工安排；提前3個工作日通知被檢查部門，便于準備相關資料。（二）現場檢查實施階段首次會議檢查小組與被檢查部門負責人（）、安全管理人員（）召開會議，說明檢查目的、流程及配合要求；確認檢查范圍及重點，聽取部門安全管理情況匯報。資料核查對照檢查表，逐項核查制度文件：查閱制度是否齊全（如安全生產責任制、安全培訓制度、隱患排查治理制度等）；檢查制度內容是否符合法規(guī)要求（如責任制是否明確“一崗一責”，操作規(guī)程是否覆蓋高風險作業(yè)）；核實制度執(zhí)行記錄（如培訓簽到表、隱患整改臺賬、應急演練記錄等）的真實性、完整性?，F場核查資料核查后，深入作業(yè)現場對照制度驗證執(zhí)行情況：檢查安全設施（如消防器材、防護裝置）是否按制度要求配置并定期維護；觀察員工操作是否符合安全規(guī)程（如是否佩戴勞保用品、是否遵守危險作業(yè)流程）；檢查作業(yè)環(huán)境是否符合制度標準（如通道是否暢通、物料堆放是否有序）。人員訪談隨機訪談不同層級人員（部門負責人、安全員、操作工*等），知曉：對安全管理制度的熟悉程度；制度在日常工作中是否得到有效執(zhí)行；對制度改進的意見或建議。（三）問題記錄與整改階段現場記錄問題對檢查中發(fā)覺的問題（如“未按規(guī)定開展季度安全培訓”“應急物資未定點存放”），詳細記錄在《問題記錄表》中，注明：問題描述（具體位置、違反條款、現狀照片等）；問題等級（一般隱患/重大隱患，依據《隱患排查治理規(guī)定》判定）；責任部門及責任人。匯總分析與定級檢查結束后，小組內部匯總問題，對隱患進行分類統(tǒng)計（如制度類、執(zhí)行類、設施類）；組織相關部門負責人（）、技術專家（）對重大隱患進行評估，確定整改優(yōu)先級。下達整改通知編制《安全隱患整改通知單》，明確：整改內容（具體問題描述）；整改標準（如“培訓覆蓋率100%，考核合格率100%”）；整改時限（一般隱患≤7天，重大隱患≤30天）；責任部門、責任人及復查人。通知單一式三份，由責任部門簽收后，安全管理部門、責任部門、檢查小組各留存一份。跟蹤整改進度安全管理部門建立《隱患整改臺賬》，動態(tài)更新整改進度；整改期限屆滿前3天，提醒責任部門提交整改報告；整改完成后，由復查人（檢查小組組員）現場驗證整改效果，確認合格后在《整改通知單》上簽字閉環(huán)。（四）總結歸檔階段編制檢查報告檢查小組根據檢查記錄、問題清單及整改情況，編制《生產安全管理制度檢查報告》，內容包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員）；制度建設與執(zhí)行總體評價；主要問題及隱患清單（含問題描述、等級、整改情況）；改進建議（如修訂制度、加強培訓、優(yōu)化流程等）。組織整改驗收會議召集責任部門、檢查小組及相關領導（*），通報檢查結果及整改進展；對未完成整改或整改不合格的問題，明確下一步措施（如延長時限、升級督辦）。資料歸檔將檢查計劃、檢查記錄、問題清單、整改通知單、整改報告等資料整理成冊，電子版?zhèn)浞?，保存期限?年。三、生產安全管理制度檢查表序號檢查模塊檢查項目檢查標準檢查結果（符合/不符合/不適用）問題描述整改要求責任人整改時限復查結果1安全管理制度建設安全生產責任制覆蓋全員（從主要負責人到一線員工），明確各崗位安全職責，有書面文件并發(fā)布2安全操作規(guī)程包含高風險作業(yè)（如動火、有限空間）、特種設備操作等規(guī)程，內容具體、可操作3安全培訓教育制度明確培訓計劃、內容、周期、考核要求，新員工“三級安全教育”覆蓋率100%4安全責任落實責任書簽訂各級負責人、員工簽訂安全生產責任書，簽訂率100%5安全履職考核將安全履職情況納入績效考核，有考核記錄及獎懲依據6安全教育培訓培訓計劃與實施按計劃開展培訓（每年≥12學時/人），有培訓簽到、課件、考核記錄7特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊工等特種作業(yè)人員持有效證件上崗，證件在有效期內8現場安全管理設施設備安全設備有安全操作規(guī)程，定期維護保養(yǎng)，安全防護裝置齊全有效9危險作業(yè)管理動火、高處等危險作業(yè)辦理審批手續(xù)，現場監(jiān)護到位，措施落實10勞動防護用品（PPE）管理按標準配備PPE，員工正確佩戴，定期檢查更換11應急管理應急預案針對主要風險（火災、泄漏等）制定預案，定期評審（每≥1次），有修訂記錄12應急演練每年開展≥2次綜合或專項演練，有演練方案、記錄及評估報告13應急物資管理應急物資（滅火器、急救箱等）定點存放，定期檢查（每月≥1次），完好率100%14隱患排查治理隱患排查制度建立隱患排查流程，明確頻次（日常+專項）、責任主體15隱患整改閉環(huán)一般隱患整改率100%，重大隱患整改率100%，有整改記錄及驗收資料四、關鍵注意事項檢查標準統(tǒng)一性：檢查前組織檢查小組學習相關法規(guī)及企業(yè)制度，保證對“檢查標準”的理解一致，避免主觀判斷差異。問題可追溯性：記錄問題描述時需具體（如“3號車間滅火器壓力不足，已過期”），附現場照片或視頻證據，保證問題真實可查。整改閉環(huán)管理：對未按期完成整改的問題