2026年新材料制造公司成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理工作，保障新材料成品質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，杜絕不合格成品流入市場(chǎng)，降低質(zhì)量投訴及安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司新材料制造行業(yè)特點(diǎn)（?；烦善钒踩阅芤蟾摺⒏呔群辖鸱垠w成品參數(shù)精度要求嚴(yán)、專用功能性材料成品性能適配性要求強(qiáng)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)通則》《危險(xiǎn)化學(xué)品成品檢驗(yàn)規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有新材料成品的全項(xiàng)檢驗(yàn)管理，覆蓋危化品成品（反應(yīng)穩(wěn)定性、腐蝕性、閃點(diǎn)檢驗(yàn)）、高精度合金粉體成品（粒徑分布、純度、力學(xué)性能檢驗(yàn)）、專用功能性材料成品（耐溫、耐腐蝕、老化性能檢驗(yàn)）等所有品類，涉及成品下線后、出廠前的全項(xiàng)檢驗(yàn)全流程，質(zhì)量部、生產(chǎn)部、測(cè)試實(shí)驗(yàn)室、銷售部等參與成品檢驗(yàn)的人員均需嚴(yán)格遵守本制度。第三條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)遵循“全覆蓋、無(wú)遺漏、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯”的核心原則，檢驗(yàn)項(xiàng)目需覆蓋成品全部質(zhì)量特性指標(biāo)，檢驗(yàn)過(guò)程需嚴(yán)格執(zhí)行既定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)需完整記錄，確保每批次成品檢驗(yàn)結(jié)果可追溯、可復(fù)核。第四條公司質(zhì)量部為成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、明確檢驗(yàn)流程、監(jiān)督檢驗(yàn)合規(guī)性；測(cè)試實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)開展全項(xiàng)檢驗(yàn)操作、記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、出具檢驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品抽樣配合、不合格成品隔離處置；銷售部需依據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理成品出庫(kù)，嚴(yán)禁無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)不合格成品出庫(kù)。第二章檢驗(yàn)體系與覆蓋范圍第五條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理體系維度：本制度所指成品全項(xiàng)檢驗(yàn)分為檢驗(yàn)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)實(shí)施、結(jié)果處置三個(gè)核心環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)準(zhǔn)備聚焦抽樣與設(shè)備校準(zhǔn)，檢驗(yàn)實(shí)施聚焦項(xiàng)目檢測(cè)與數(shù)據(jù)記錄，結(jié)果處置聚焦判定與不合格品處理，三個(gè)環(huán)節(jié)形成閉環(huán)管理體系。第六條管理全覆蓋范圍：（一）檢驗(yàn)品類：?；烦善罚ㄟ\(yùn)輸存儲(chǔ)安全性、理化特性、安全警示標(biāo)注檢驗(yàn)）、高精度合金粉體成品（粒徑均勻性、純度、抗氧化性、壓縮強(qiáng)度檢驗(yàn)）、專用功能性材料成品（耐溫/耐腐蝕性能、力學(xué)強(qiáng)度、使用適配性檢驗(yàn)）；（二）檢驗(yàn)場(chǎng)景：常規(guī)批次成品出廠前全項(xiàng)檢驗(yàn)、新工藝/新配方量產(chǎn)首件成品全項(xiàng)檢驗(yàn)、客戶定制化成品交付前全項(xiàng)檢驗(yàn)、質(zhì)量異常整改后復(fù)產(chǎn)成品全項(xiàng)檢驗(yàn)；（三）人員范圍：檢驗(yàn)抽樣人員、檢驗(yàn)設(shè)備操作人員、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄人員、檢驗(yàn)結(jié)果審核人員、不合格成品處置人員。第三章核心檢驗(yàn)要求第七條檢驗(yàn)準(zhǔn)備要求：（一）抽樣規(guī)范：成品抽樣需由質(zhì)量部專人執(zhí)行，采用隨機(jī)抽樣方式，抽樣數(shù)量需滿足全項(xiàng)檢驗(yàn)需求，?；烦善烦闃有柙趯Ｓ梅雷o(hù)區(qū)域進(jìn)行，抽樣后需標(biāo)注樣品批次、抽樣時(shí)間、抽樣位置，確保樣品代表性；（二）設(shè)備校準(zhǔn)：檢驗(yàn)前需對(duì)所用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，記錄校準(zhǔn)狀態(tài)，校準(zhǔn)不合格的設(shè)備嚴(yán)禁用于檢驗(yàn)，高精度粉體粒徑檢測(cè)設(shè)備、?；烽W點(diǎn)檢測(cè)設(shè)備需每次檢驗(yàn)前復(fù)核校準(zhǔn)狀態(tài)；（三）標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)：檢驗(yàn)人員需核對(duì)當(dāng)期有效的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定閾值、檢測(cè)方法，確保檢驗(yàn)依據(jù)準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)更新后需第一時(shí)間同步至所有檢驗(yàn)人員。第八條檢驗(yàn)實(shí)施要求：（一）項(xiàng)目全覆蓋：危化品成品需覆蓋理化特性、安全性能、包裝標(biāo)識(shí)等全部檢驗(yàn)項(xiàng)目，高精度合金粉體成品需覆蓋粒徑、純度、力學(xué)性能等全部技術(shù)指標(biāo)，專用功能性材料成品需覆蓋耐溫、耐腐蝕、使用性能等全部約定指標(biāo)，嚴(yán)禁漏檢、缺檢；（二）操作規(guī)范：檢驗(yàn)人員需嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和檢驗(yàn)方法執(zhí)行，危化品成品檢驗(yàn)需佩戴對(duì)應(yīng)防護(hù)裝備，高精度粉體檢驗(yàn)需控制檢驗(yàn)環(huán)境溫濕度，嚴(yán)禁擅自更改檢驗(yàn)參數(shù)或簡(jiǎn)化檢驗(yàn)步驟；（三）數(shù)據(jù)記錄：檢驗(yàn)過(guò)程中的環(huán)境參數(shù)、設(shè)備讀數(shù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)需如實(shí)、及時(shí)記錄，手寫記錄需清晰可辨并簽字確認(rèn)，電子記錄需留存操作日志，嚴(yán)禁篡改、偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第九條結(jié)果判定與處置要求：（一）結(jié)果判定：檢驗(yàn)完成后需依據(jù)既定標(biāo)準(zhǔn)判定合格/不合格，所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)方可判定為合格，任一項(xiàng)目不達(dá)標(biāo)則判定為不合格，判定結(jié)果需經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；（二）合格處置：檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量部需出具《成品全項(xiàng)檢驗(yàn)合格報(bào)告》，銷售部憑合格報(bào)告辦理出庫(kù)，報(bào)告需隨成品交付檔案留存；（三）不合格處置：檢驗(yàn)不合格的成品需立即隔離存放并標(biāo)注“不合格”標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部需分析不合格原因并制定整改措施，整改后需重新開展全項(xiàng)檢驗(yàn)，復(fù)檢合格后方可放行，無(wú)法整改的需按公司廢品處置流程處理，嚴(yán)禁不合格成品流入市場(chǎng)。第十條復(fù)檢要求：對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議或不合格整改后的成品，需由非原檢驗(yàn)人員開展復(fù)檢，復(fù)檢需重新抽樣、重新執(zhí)行全項(xiàng)檢驗(yàn)流程，復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果，復(fù)檢過(guò)程及結(jié)果需單獨(dú)記錄存檔。第四章實(shí)施流程規(guī)范第十一條全項(xiàng)檢驗(yàn)實(shí)施流程：（一）抽樣送檢：成品下線后，生產(chǎn)部通知質(zhì)量部抽樣，質(zhì)量部在24小時(shí)內(nèi)完成抽樣并送測(cè)試實(shí)驗(yàn)室；（二）檢驗(yàn)執(zhí)行：測(cè)試實(shí)驗(yàn)室在收到樣品后，常規(guī)成品需在3個(gè)工作日內(nèi)完成全項(xiàng)檢驗(yàn)，危化品成品需在2個(gè)工作日內(nèi)完成，加急訂單成品需在1個(gè)工作日內(nèi)完成；（三）結(jié)果審核：檢驗(yàn)完成后，測(cè)試實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量部在1個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告審核，確認(rèn)判定結(jié)果；（四）成品處置：審核完成后，質(zhì)量部通知生產(chǎn)部/銷售部執(zhí)行合格放行或不合格隔離處置，處置完成后需記錄處置情況；（五）資料留存：檢驗(yàn)抽樣記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、處置記錄等資料需完整留存，保存期限不少于成品質(zhì)保期結(jié)束后2年，危化品成品檢驗(yàn)資料保存期限不少于7年。第十二條特殊成品檢驗(yàn)規(guī)范：（一）客戶定制成品：需按客戶約定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展全項(xiàng)檢驗(yàn)，額外增加客戶指定的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)報(bào)告需單獨(dú)標(biāo)注客戶定制要求及符合性結(jié)論；（二）復(fù)產(chǎn)成品：因質(zhì)量異常停產(chǎn)整改后復(fù)產(chǎn)的成品，需連續(xù)3批次全項(xiàng)檢驗(yàn)合格后方可恢復(fù)常規(guī)檢驗(yàn)頻次，每批次檢驗(yàn)結(jié)果需單獨(dú)存檔；（三）應(yīng)急檢驗(yàn)：因市場(chǎng)緊急需求需加急檢驗(yàn)的成品，需經(jīng)公司管理層審批，檢驗(yàn)人員需優(yōu)先保障檢驗(yàn)進(jìn)度，但不得降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第五章監(jiān)督問(wèn)責(zé)第十三條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：質(zhì)量部每周抽查成品全項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，核查檢驗(yàn)項(xiàng)目完整性、數(shù)據(jù)真實(shí)性、操作規(guī)范性，抽查比例不低于當(dāng)月檢驗(yàn)批次的20%；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展成品全項(xiàng)檢驗(yàn)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查危化品成品、高精度合金粉體成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、不合格處置閉環(huán)情況，模擬檢驗(yàn)場(chǎng)景驗(yàn)證人員操作能力；（三）能力培訓(xùn)：每年組織不少于2次的成品檢驗(yàn)技能培訓(xùn)，覆蓋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更新、設(shè)備操作規(guī)范、不合格判定規(guī)則等內(nèi)容，提升檢驗(yàn)人員專業(yè)能力。第十四條問(wèn)責(zé)情形：（一）未按規(guī)定開展全項(xiàng)檢驗(yàn)、漏檢項(xiàng)目導(dǎo)致不合格成品出廠的，對(duì)檢驗(yàn)人員給予批評(píng)教育、績(jī)效扣減處理，造成客戶投訴或經(jīng)濟(jì)損失的追究相應(yīng)責(zé)任；（二）偽造、篡改檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告的，取消檢驗(yàn)崗位資格，扣減績(jī)效工資，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（三）不合格成品未按規(guī)定隔離處置，導(dǎo)致流入市場(chǎng)的，追究生產(chǎn)部、質(zhì)量部相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，引發(fā)安全事故或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的從嚴(yán)追責(zé)；（四）檢驗(yàn)設(shè)備未按規(guī)定校準(zhǔn)，導(dǎo)致檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真的，對(duì)設(shè)備管理及檢驗(yàn)人員給予警告處分，造成質(zhì)量誤判的扣減績(jī)效工資。第六章附則第十五條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，各相關(guān)部門可根據(jù)本