易制毒化學(xué)品崗位分工與管理辦法一、前言易制毒化學(xué)品作為醫(yī)藥、化工等行業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)原料，其管理疏漏可能導(dǎo)致物料流入非法渠道，成為制毒犯罪的工具。為規(guī)范易制毒化學(xué)品全流程管理，明確各崗位權(quán)責(zé)邊界，防范安全風(fēng)險(xiǎn)與法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合行業(yè)管理實(shí)踐與監(jiān)管部門(mén)要求，制定本崗位分工與管理辦法。二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人（或單位主管）統(tǒng)籌易制毒化學(xué)品全流程管理工作，對(duì)供應(yīng)商選擇、管理制度修訂等重大事項(xiàng)進(jìn)行審批；定期聽(tīng)取管理工作進(jìn)展匯報(bào)，協(xié)調(diào)人力、物力資源保障管理體系有效運(yùn)行；對(duì)管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，推動(dòng)整改措施落地見(jiàn)效。（二）安全管理崗牽頭制定易制毒化學(xué)品管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案；組織崗位培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升全員安全意識(shí)與應(yīng)急處置能力；監(jiān)督各崗位履職情況，定期開(kāi)展合規(guī)檢查，對(duì)隱患提出整改要求并跟蹤閉環(huán)；對(duì)接應(yīng)急管理、公安等監(jiān)管部門(mén)，配合執(zhí)法檢查與信息報(bào)送工作。（三）采購(gòu)管理崗篩選合規(guī)供應(yīng)商，查驗(yàn)其《易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案證明》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資質(zhì)文件，建立供應(yīng)商檔案并定期復(fù)核；按審批流程開(kāi)展采購(gòu)工作，簽訂包含“禁止非法使用、流向追溯”條款的采購(gòu)合同；留存采購(gòu)憑證、運(yùn)輸單據(jù)，及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)備采購(gòu)信息（品種、數(shù)量、流向等）。（四）倉(cāng)儲(chǔ)管理崗管理專(zhuān)用倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所，確保庫(kù)房符合防盜、防火、防泄漏等安全要求；執(zhí)行“雙人雙鎖”管理制度，鑰匙由倉(cāng)儲(chǔ)崗與安全管理崗分別保管；如實(shí)登記出入庫(kù)信息（品種、數(shù)量、時(shí)間、經(jīng)辦人），定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符；發(fā)現(xiàn)庫(kù)存異常（如短缺、泄漏）立即上報(bào)并啟動(dòng)核查程序。（五）使用操作崗嚴(yán)格按照審批的使用計(jì)劃與操作規(guī)程作業(yè)，實(shí)時(shí)記錄使用時(shí)間、數(shù)量、用途；使用后剩余化學(xué)品須在當(dāng)班內(nèi)退回倉(cāng)儲(chǔ)崗，填寫(xiě)《剩余化學(xué)品退回單》，嚴(yán)禁私自留存或轉(zhuǎn)讓?zhuān)徊僮鬟^(guò)程中落實(shí)安全防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、物料泄漏等問(wèn)題立即停機(jī)并報(bào)告。（六）臺(tái)賬管理崗建立易制毒化學(xué)品“進(jìn)、銷(xiāo)、存、用”全流程臺(tái)賬，如實(shí)記錄每筆業(yè)務(wù)的時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)辦人、流向等信息；臺(tái)賬保存期限不少于5年，便于監(jiān)管部門(mén)查驗(yàn)；定期匯總數(shù)據(jù)，形成管理報(bào)表報(bào)安全管理崗分析。（七）應(yīng)急管理崗制定易制毒化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、盜搶等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；儲(chǔ)備應(yīng)急物資（如吸附棉、滅火器、防護(hù)裝備）并定期維護(hù)更新；組織應(yīng)急演練，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)同處置能力；事件發(fā)生時(shí)第一時(shí)間啟動(dòng)預(yù)案，控制事態(tài)并按程序上報(bào)。三、全流程管理辦法（一）采購(gòu)管理1.資質(zhì)審核：采購(gòu)前核查供應(yīng)商《易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案證明》，優(yōu)先選擇長(zhǎng)期合規(guī)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)；留存供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、備案證明復(fù)印件，每年復(fù)核資質(zhì)有效性。2.采購(gòu)流程：使用部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)（含品種、數(shù)量、用途），經(jīng)安全管理崗、企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)崗執(zhí)行；嚴(yán)禁超計(jì)劃、超范圍采購(gòu)，確需調(diào)整的須重新審批。3.運(yùn)輸管理：委托具有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)的單位承運(yùn)，簽訂運(yùn)輸協(xié)議明確雙方責(zé)任；運(yùn)輸車(chē)輛須配備防盜、防火設(shè)施，押運(yùn)人員經(jīng)培訓(xùn)上崗；運(yùn)輸路線避開(kāi)人員密集區(qū)，全程監(jiān)控并留存軌跡記錄。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理1.場(chǎng)所要求：倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所安裝防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備（覆蓋庫(kù)房?jī)?nèi)外，存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)≥30天），設(shè)置通風(fēng)、防爆、消防設(shè)施；庫(kù)房分區(qū)存放，與辦公區(qū)、生活區(qū)保持安全距離，張貼警示標(biāo)識(shí)。2.出入庫(kù)管理：入庫(kù)時(shí)核對(duì)采購(gòu)單據(jù)與實(shí)物，雙人簽字確認(rèn)；出庫(kù)須憑審批后的領(lǐng)用單，雙人核驗(yàn)數(shù)量、用途，嚴(yán)禁無(wú)單出庫(kù)；廢棄包裝材料（如空桶、空袋）按危險(xiǎn)廢物管理，交有資質(zhì)單位處置。3.庫(kù)存管理：每周抽查庫(kù)存，每月全面盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異立即啟動(dòng)追溯程序；庫(kù)存上限按生產(chǎn)需求核定，嚴(yán)禁超額存儲(chǔ)；遇極端天氣（如臺(tái)風(fēng)、暴雨），提前加固庫(kù)房、轉(zhuǎn)移貴重物料。（三）使用管理1.審批程序：使用部門(mén)提前1個(gè)工作日提交領(lǐng)用申請(qǐng)，注明使用工序、數(shù)量、預(yù)計(jì)消耗時(shí)間；安全管理崗核查使用計(jì)劃與臺(tái)賬余額，企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放。2.操作規(guī)范：使用現(xiàn)場(chǎng)懸掛安全操作規(guī)程，操作人員持證上崗（如特種作業(yè)證）；使用過(guò)程中實(shí)時(shí)記錄消耗數(shù)據(jù)，剩余物料在當(dāng)班內(nèi)退回倉(cāng)儲(chǔ)崗，填寫(xiě)《剩余化學(xué)品退回單》。3.特殊管理：麻黃素、苯丙酮等一類(lèi)易制毒化學(xué)品，使用后須在監(jiān)管系統(tǒng)中實(shí)時(shí)報(bào)備使用信息；實(shí)驗(yàn)用小劑量易制毒化學(xué)品，須專(zhuān)柜存放、雙人管理，使用記錄精確到克（或毫升）。（四）廢棄處置1.分類(lèi)處置：廢棄易制毒化學(xué)品（含反應(yīng)殘液、過(guò)期物料）按危險(xiǎn)廢物分類(lèi)，粘貼標(biāo)簽注明成分、數(shù)量、產(chǎn)生時(shí)間；嚴(yán)禁混入普通垃圾或隨意傾倒。2.合規(guī)委托：委托具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的單位處置，簽訂處置合同并留存轉(zhuǎn)移聯(lián)單；處置完成后，索取《危險(xiǎn)廢物處置證明》，臺(tái)賬記錄處置時(shí)間、數(shù)量、處置單位。四、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）內(nèi)部監(jiān)督安全管理崗每月開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查臺(tái)賬真實(shí)性、倉(cāng)儲(chǔ)合規(guī)性、使用規(guī)范性；每季度組織崗位交叉檢查，排查管理漏洞；檢查結(jié)果納入員工績(jī)效考核，與獎(jiǎng)金、晉升掛鉤。（二）外部協(xié)作主動(dòng)配合公安、應(yīng)急、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供臺(tái)賬、合同等資料；發(fā)現(xiàn)可疑交易或非法線索，立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)（舉報(bào)電話：110）。（三）責(zé)任追究1.違規(guī)處理：對(duì)未履行職責(zé)的崗位人員，視情節(jié)給予批評(píng)教育、調(diào)崗、扣減績(jī)效等處分；造成化學(xué)品流失、發(fā)生安全事故的，依法追究刑事責(zé)任。2.連帶追責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)管理體系失效導(dǎo)致的違規(guī)行為承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，監(jiān)管部門(mén)可依法對(duì)企業(yè)處以罰款、暫扣經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等處罰。五、附則1.本辦法自發(fā)布之日起施行，由安全管理崗負(fù)責(zé)解釋與修訂。2.各崗位須每年簽署《易制毒化學(xué)品管理責(zé)任書(shū)》，明確年度管理目標(biāo)與責(zé)任邊界。3.管理過(guò)程中涉