2025年食品安全隱患排查自查報(bào)告范文為全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及相關(guān)法規(guī)要求，切實(shí)履行企業(yè)主體責(zé)任，我司于2025年3月1日至3月31日開(kāi)展了為期一個(gè)月的食品安全隱患全面排查工作。本次排查覆蓋原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端銷(xiāo)售及餐飲服務(wù)全鏈條，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢測(cè)、記錄核查、人員訪(fǎng)談等方式，系統(tǒng)梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定整改方案?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、排查組織與實(shí)施情況公司成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，質(zhì)量安全總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)質(zhì)量管理員、一線(xiàn)操作骨干為成員的專(zhuān)項(xiàng)排查小組（共15人）。制定《2025年食品安全隱患排查方案》，明確“全員參與、全鏈覆蓋、問(wèn)題導(dǎo)向、即查即改”原則，劃分生產(chǎn)加工（含原輔料）、流通倉(cāng)儲(chǔ)、餐飲服務(wù)三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)組，分別由生產(chǎn)部、物流部、餐飲事業(yè)部負(fù)責(zé)人牽頭。排查期間召開(kāi)3次專(zhuān)題會(huì)議，累計(jì)投入工時(shí)820小時(shí)，覆蓋1個(gè)生產(chǎn)基地、5個(gè)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心、20家直營(yíng)門(mén)店（含12家餐飲門(mén)店），抽取原料、半成品、成品樣品127批次，查閱各類(lèi)記錄236份，訪(fǎng)談一線(xiàn)員工68人次。二、重點(diǎn)領(lǐng)域排查情況（一）生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.原輔料管理：重點(diǎn)核查供應(yīng)商資質(zhì)、索證索票、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況?，F(xiàn)有原料供應(yīng)商52家（其中農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商18家、食品添加劑供應(yīng)商5家、包裝材料供應(yīng)商29家），均持有有效許可證件。但發(fā)現(xiàn)3家農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商（A蔬菜合作社、B禽蛋農(nóng)場(chǎng)、C水產(chǎn)養(yǎng)殖基地）的最新檢測(cè)報(bào)告已超有效期（分別超期15天、22天、30天）；2批次大豆油（3月5日、3月12日入庫(kù)）未隨貨提供原料運(yùn)輸溫度記錄；1批次食用淀粉（3月18日到貨）感官驗(yàn)收記錄僅標(biāo)注“正常”，未按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（Q/XX001-2023）要求記錄色澤、細(xì)度等具體指標(biāo)。2.加工過(guò)程控制：檢查6條生產(chǎn)線(xiàn)（糕點(diǎn)線(xiàn)2條、調(diào)味品線(xiàn)1條、速凍食品線(xiàn)3條）的關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）執(zhí)行情況。糕點(diǎn)線(xiàn)2號(hào)烤箱溫度監(jiān)控顯示，3月10日14:00-15:00期間溫度波動(dòng)達(dá)±8℃（標(biāo)準(zhǔn)要求±3℃），對(duì)應(yīng)批次產(chǎn)品（3月10日13:30-15:30生產(chǎn)的奶油蛋糕）未進(jìn)行額外微生物檢測(cè)；速凍食品線(xiàn)3號(hào)隧道式速凍機(jī)傳送帶清潔記錄顯示，3月17日未按規(guī)定頻次（每4小時(shí)一次）進(jìn)行清潔，現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)傳送帶縫隙有少量?jī)銎匪樾細(xì)埩?；調(diào)味品車(chē)間員工操作時(shí)，1名工人未按要求佩戴發(fā)網(wǎng)（3月22日現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)），2名工人未使用專(zhuān)用工具接觸即食調(diào)味品（3月25日抽查）。3.包裝與儲(chǔ)存：成品庫(kù)溫濕度記錄顯示，3號(hào)成品庫(kù)（儲(chǔ)存糕點(diǎn)類(lèi)產(chǎn)品）3月15日19:00-21:00濕度達(dá)78%（標(biāo)準(zhǔn)≤70%），對(duì)應(yīng)批次產(chǎn)品（3月15日18:00入庫(kù)的椰蓉酥）未做防潮處理；包裝材料庫(kù)發(fā)現(xiàn)2箱已開(kāi)封的復(fù)合膜包裝（規(guī)格：250g/袋）未標(biāo)注開(kāi)封日期及使用期限（3月28日檢查）；2025年1月生產(chǎn)的一批次速凍餃子（保質(zhì)期12個(gè)月）未按先進(jìn)先出原則存放，部分2025年2月生產(chǎn)的同規(guī)格產(chǎn)品疊放在其上方（3月29日現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)）。（二）流通倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)1.采購(gòu)與查驗(yàn)：5個(gè)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心均能執(zhí)行索證索票制度，但A倉(cāng)儲(chǔ)中心（負(fù)責(zé)華北區(qū)域）3月8日入庫(kù)的100箱冷凍牛肉（供應(yīng)商：XX食品有限公司）未索要?jiǎng)游餀z疫合格證明（后核實(shí)為運(yùn)輸途中遺失，3月10日補(bǔ)回）；B倉(cāng)儲(chǔ)中心（負(fù)責(zé)華東區(qū)域）3月12日接收的50箱巴氏鮮奶（保質(zhì)期7天），入庫(kù)時(shí)未核對(duì)生產(chǎn)時(shí)間（實(shí)際為3月9日生產(chǎn)，剩余保質(zhì)期僅4天），存在臨近過(guò)期風(fēng)險(xiǎn)。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理：C倉(cāng)儲(chǔ)中心（負(fù)責(zé)華南區(qū)域）冷庫(kù)溫度監(jiān)控顯示，3月18日2:00-4:00溫度升至-12℃（標(biāo)準(zhǔn)≤-18℃），經(jīng)查為制冷機(jī)組故障，維修記錄顯示3月18日5:30完成修復(fù)，但未對(duì)受影響的2噸速凍海鮮（3月17日入庫(kù)）進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估；D倉(cāng)儲(chǔ)中心（負(fù)責(zé)華中區(qū)域）常溫庫(kù)發(fā)現(xiàn)2箱已過(guò)期的食用鹽（生產(chǎn)日期2023年12月，保質(zhì)期24個(gè)月）混放在待出庫(kù)區(qū)（3月20日盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)）；E倉(cāng)儲(chǔ)中心（負(fù)責(zé)西南區(qū)域）周轉(zhuǎn)箱清洗間地面有積水，3月23日檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2個(gè)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)壁有明顯污漬（未徹底清洗）。3.運(yùn)輸配送：公司自有冷鏈車(chē)12輛，第三方合作冷鏈車(chē)8輛。3月15日抽查的2輛第三方冷鏈車(chē)（車(chē)牌號(hào)：XXA1234、XXB5678）溫度記錄儀顯示，運(yùn)輸途中溫度分別升至-10℃（標(biāo)準(zhǔn)≤-18℃）、4℃（標(biāo)準(zhǔn)≤0℃），對(duì)應(yīng)運(yùn)輸?shù)乃賰鏊満王r奶均存在質(zhì)量隱患；自有冷鏈車(chē)XXC9011的溫度記錄儀數(shù)據(jù)未按規(guī)定每日導(dǎo)出存檔（3月1-10日數(shù)據(jù)缺失）；配送員交接記錄中，2次（3月7日、3月21日）未標(biāo)注“接收人簽字”（僅填寫(xiě)姓名）。（三）餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)1.原料管控：12家直營(yíng)餐飲門(mén)店中，3家（門(mén)店1、門(mén)店5、門(mén)店9）存在食材混放問(wèn)題：門(mén)店1的生雞肉與即食沙拉菜同層存放（3月3日檢查），門(mén)店5的解凍蝦仁（未密封）與調(diào)味品相鄰放置（3月12日抽查），門(mén)店9的發(fā)芽土豆未及時(shí)清理（3月18日晨檢發(fā)現(xiàn)）；2家門(mén)店（門(mén)店3、門(mén)店7）的醬油、醋等調(diào)味品超過(guò)標(biāo)注使用期限（門(mén)店3的醋生產(chǎn)日期2024年12月，保質(zhì)期12個(gè)月，3月20日仍在使用；門(mén)店7的醬油生產(chǎn)日期2024年11月，保質(zhì)期18個(gè)月，但瓶身標(biāo)注“開(kāi)封后6個(gè)月”，實(shí)際已開(kāi)封7個(gè)月）。2.加工操作：門(mén)店2的廚師在制作涼菜時(shí)，未使用專(zhuān)用消毒刀具（與切生肉刀具混用，3月5日現(xiàn)場(chǎng)操作觀察）；門(mén)店4的蒸箱溫度顯示僅85℃（標(biāo)準(zhǔn)≥100℃），導(dǎo)致3月10日供應(yīng)的包子中心溫度未達(dá)70℃（經(jīng)快速測(cè)溫儀檢測(cè)為62℃）；門(mén)店6的油炸鍋油位低于最低刻度線(xiàn)（3月15日操作時(shí)），導(dǎo)致油炸溫度不穩(wěn)定（實(shí)測(cè)150-170℃，標(biāo)準(zhǔn)160±5℃）；門(mén)店8的餐臺(tái)自助調(diào)料區(qū)（番茄醬、辣椒醬）未加蓋，3月22日檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有飛蟲(chóng)接觸。3.餐用具清洗消毒：門(mén)店10的洗碗機(jī)水溫顯示55℃（標(biāo)準(zhǔn)≥80℃），3月16日清洗的碗碟經(jīng)ATP檢測(cè)（檢測(cè)值320RLU，標(biāo)準(zhǔn)≤200RLU）不合格；門(mén)店11的消毒記錄顯示3月19日未進(jìn)行餐用具消毒（記錄為空），現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)使用的碗碟有明顯水漬；門(mén)店12的保潔柜未關(guān)閉（3月25日晚市后），導(dǎo)致已消毒的筷子暴露在空氣中（次日晨檢發(fā)現(xiàn)）。三、問(wèn)題整改落實(shí)情況針對(duì)排查出的42項(xiàng)具體問(wèn)題（生產(chǎn)環(huán)節(jié)15項(xiàng)、流通環(huán)節(jié)12項(xiàng)、餐飲環(huán)節(jié)15項(xiàng)），公司于4月1日召開(kāi)整改專(zhuān)題會(huì)，制定《食品安全隱患整改清單》，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改措施及完成時(shí)限。截至4月20日，已完成整改38項(xiàng)，剩余4項(xiàng)（均為需長(zhǎng)期堅(jiān)持的機(jī)制類(lèi)問(wèn)題）正按計(jì)劃推進(jìn)。1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)整改：針對(duì)供應(yīng)商檢測(cè)報(bào)告超期問(wèn)題，已與3家農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，要求檢測(cè)報(bào)告需覆蓋供貨周期，并增加第三方飛檢頻次（每月1次）；未提供運(yùn)輸溫度記錄的大豆油供應(yīng)商，已扣除其3%合同款并暫停合作1個(gè)月（整改合格后恢復(fù)）；食用淀粉感官驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已細(xì)化，新增“色澤（白度值≥85）、細(xì)度（過(guò)80目篩通過(guò)率≥98%）”等量化指標(biāo)，3月25日起執(zhí)行。糕點(diǎn)線(xiàn)2號(hào)烤箱已更換溫控模塊（品牌：XX自控，型號(hào)：TC-2000），對(duì)應(yīng)批次奶油蛋糕已召回120盒（實(shí)際銷(xiāo)售87盒，召回率100%）并做無(wú)害化處理；速凍食品線(xiàn)3號(hào)速凍機(jī)清潔頻次調(diào)整為每2小時(shí)一次，新增自動(dòng)清潔提醒裝置；調(diào)味品車(chē)間已開(kāi)展3次操作規(guī)范培訓(xùn)（覆蓋45名員工），違規(guī)員工已扣除當(dāng)月績(jī)效并重新考核上崗。2.流通環(huán)節(jié)整改：A倉(cāng)儲(chǔ)中心缺失的動(dòng)物檢疫合格證明已補(bǔ)全，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行責(zé)任追究（扣除季度獎(jiǎng)金20%）；B倉(cāng)儲(chǔ)中心鮮奶入庫(kù)時(shí)增加“生產(chǎn)時(shí)間核對(duì)”環(huán)節(jié)，設(shè)置電子屏提示剩余保質(zhì)期；C倉(cāng)儲(chǔ)中心受影響的速凍海鮮已委托第三方檢測(cè)（微生物、理化指標(biāo)均合格），制冷機(jī)組已更換為雙回路備用系統(tǒng)（品牌：XX冷鏈，型號(hào)：LC-3000）；D倉(cāng)儲(chǔ)中心過(guò)期食用鹽已銷(xiāo)毀，盤(pán)點(diǎn)流程增加“臨期/過(guò)期產(chǎn)品單獨(dú)存放”標(biāo)識(shí)；E倉(cāng)儲(chǔ)中心清洗間增加排水坡度（由1%調(diào)整為3%），周轉(zhuǎn)箱清洗后需經(jīng)質(zhì)檢員檢查（ATP檢測(cè)≤100RLU）方可使用。冷鏈運(yùn)輸方面，已與2家第三方冷鏈公司終止合作，自有冷鏈車(chē)溫度數(shù)據(jù)每日由專(zhuān)人導(dǎo)出存檔（保存期2年），配送交接記錄增加“簽字確認(rèn)”欄（3月28日起執(zhí)行）。3.餐飲環(huán)節(jié)整改：存在食材混放的3家門(mén)店已重新劃分儲(chǔ)存區(qū)域（生熟分開(kāi)、葷素分開(kāi)），設(shè)置隔離板并標(biāo)注標(biāo)識(shí)；超期使用的調(diào)味品已全部下架銷(xiāo)毀，門(mén)店3、7的店長(zhǎng)分別扣除當(dāng)月績(jī)效30%；門(mén)店2的涼菜間已配備專(zhuān)用刀具（藍(lán)色標(biāo)識(shí)）并上鎖管理；門(mén)店4的蒸箱已更換加熱管（品牌：XX廚具，型號(hào)：ZH-500），3月15日后供應(yīng)的包子中心溫度均≥70℃（實(shí)測(cè)72-78℃）；門(mén)店6的油炸鍋增加油位報(bào)警裝置（低于刻度線(xiàn)時(shí)自動(dòng)提示）；門(mén)店8的自助調(diào)料區(qū)已加裝密封蓋并安排專(zhuān)人每小時(shí)檢查。餐用具消毒方面，門(mén)店10的洗碗機(jī)已升級(jí)為高溫蒸汽消毒（水溫≥90℃），ATP檢測(cè)合格率100%；門(mén)店11的消毒記錄由店長(zhǎng)每日簽字確認(rèn)（3月20日起執(zhí)行）；門(mén)店12的保潔柜增加自動(dòng)關(guān)閉裝置（未關(guān)閉時(shí)發(fā)出警報(bào)）。四、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)為防止問(wèn)題反彈，公司從制度、培訓(xùn)、技術(shù)、監(jiān)督四方面構(gòu)建長(zhǎng)效管理體系：-制度完善：修訂《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《冷鏈運(yùn)輸操作規(guī)范》《餐飲服務(wù)食品安全操作手冊(cè)》等6項(xiàng)制度，新增《供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)分管理辦法》（按月評(píng)分，低于80分暫停合作）《臨期食品處理規(guī)程》（明確“剩余保質(zhì)期＜1/3”為臨期，需專(zhuān)區(qū)存放并標(biāo)注）。-培訓(xùn)考核：建立“月度專(zhuān)題培訓(xùn)+季度實(shí)操考核”機(jī)制，3月已開(kāi)展“關(guān)鍵控制點(diǎn)操作”“索證索票規(guī)范”“餐用具消毒標(biāo)準(zhǔn)”等培訓(xùn)4場(chǎng)（覆蓋216人次），4月將組織閉卷考試（合格線(xiàn)85分，未通過(guò)者待崗培訓(xùn)）。-技術(shù)賦能：引入食品安全追溯系統(tǒng)（品牌：XX云，版本V3.0），實(shí)現(xiàn)原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端銷(xiāo)售全流程數(shù)據(jù)可追溯（掃碼可查）；在生產(chǎn)車(chē)間、冷庫(kù)、餐飲操作間安裝智能監(jiān)控設(shè)備（共58臺(tái)），異常情況自動(dòng)預(yù)警并推送至管理端APP。-內(nèi)部監(jiān)督：設(shè)立質(zhì)量安全督查崗（2人