會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師項(xiàng)目執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)控制績效評(píng)估表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量與準(zhǔn)確性審計(jì)報(bào)告重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率40%95%根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則識(shí)別重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量和準(zhǔn)確性評(píng)分，每識(shí)別一項(xiàng)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)得2分，滿分10分。審計(jì)工作底稿完整性與合規(guī)性98%根據(jù)審計(jì)工作底稿的完整性、合規(guī)性進(jìn)行評(píng)分，每項(xiàng)符合要求得2分，滿分10分。審計(jì)報(bào)告修正次數(shù)0次根據(jù)審計(jì)報(bào)告提交后需修正的次數(shù)評(píng)分，0次得滿分，每次修正扣2分，最低0分?？蛻魸M意度（審計(jì)質(zhì)量反饋）90分根據(jù)客戶對(duì)審計(jì)質(zhì)量的評(píng)分進(jìn)行評(píng)分，90分及以上得滿分，每低1分扣0.5分，最低0分。審計(jì)項(xiàng)目延期次數(shù)0次根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目提交延期次數(shù)評(píng)分，0次得滿分，每次延期扣2分，最低0分。審計(jì)效率與時(shí)間管理項(xiàng)目按時(shí)完成率25%90%根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目是否按時(shí)完成進(jìn)行評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。審計(jì)資源使用效率85%根據(jù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)資源使用效率評(píng)分，85%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。審計(jì)工作計(jì)劃制定合理性95%根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃的合理性和執(zhí)行情況評(píng)分，95%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。審計(jì)項(xiàng)目成本控制90%根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目成本控制情況評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。審計(jì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率90%根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)管理審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估準(zhǔn)確性25%95%根據(jù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的準(zhǔn)確性評(píng)分，95%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。內(nèi)部控制測(cè)試有效性90%根據(jù)內(nèi)部控制測(cè)試的有效性評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。審計(jì)程序合規(guī)性98%根據(jù)審計(jì)程序是否符合審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)分，98%及以上得滿分，每低1%扣2分，最低0分。審計(jì)過程中合規(guī)問題發(fā)生率0次根據(jù)審計(jì)過程中合規(guī)問題發(fā)生率評(píng)分，0次得滿分，每次問題發(fā)生扣2分，最低0分。審計(jì)報(bào)告合規(guī)性100%根據(jù)審計(jì)報(bào)告是否符合相關(guān)法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)分，100%得滿分，每低1%扣2分，最低0分。專業(yè)能力與持續(xù)改進(jìn)專業(yè)培訓(xùn)參與度10%90%根據(jù)參與專業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和效果評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。專業(yè)資格證書持有率100%根據(jù)持有專業(yè)資格證書的情況評(píng)分，100%得滿分，每低1%扣5分，最低0分。審計(jì)方法改進(jìn)建議采納率85%根據(jù)提出的審計(jì)方法改進(jìn)建議被采納的比例評(píng)分，85%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分?？蛻舴答伕倪M(jìn)落實(shí)率90%根據(jù)客戶反饋問題的改進(jìn)落實(shí)情況評(píng)分，90%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享貢獻(xiàn)度80%根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享的貢獻(xiàn)度評(píng)分，80%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低0分。本表格用于評(píng)估會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師在項(xiàng)目執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)控制方面的績效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的具體要求進(jìn)行評(píng)分，確保評(píng)估結(jié)果客觀、公正、可衡量。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，無需調(diào)整。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：