企業(yè)安全管理體系檢查表與評分標準一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)型、服務(wù)型、科技型企業(yè)等）安全管理體系的內(nèi)部自評、第三方審核、監(jiān)管機構(gòu)檢查或行業(yè)對標評估。通過系統(tǒng)化檢查與量化評分，可全面識別安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，推動體系持續(xù)改進，保證符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)要求及行業(yè)標準，有效預(yù)防和減少安全發(fā)生。具體應(yīng)用場景包括：企業(yè)年度安全管理體系內(nèi)部審核；新項目投產(chǎn)前的安全合規(guī)性評估；第三方認證機構(gòu)（如ISO45001）審核準備；監(jiān)管部門的安全專項檢查迎檢；行業(yè)安全管理對標與最佳實踐推廣。二、實施步驟與操作指南步驟1：檢查準備階段明確檢查目標與范圍：根據(jù)應(yīng)用場景確定檢查重點（如側(cè)重制度執(zhí)行、風險管控或應(yīng)急能力），并界定檢查部門（如生產(chǎn)部、倉儲部、行政部等）及覆蓋區(qū)域（車間、辦公區(qū)、倉庫等）。組建檢查小組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，成員可包括（安全總監(jiān)）、（生產(chǎn)經(jīng)理）、（設(shè)備專員）及員工代表（（一線班組長）），保證具備專業(yè)性和代表性。收集資料清單：提前準備以下文件備查，包括但不限于：安全管理手冊、制度文件及操作規(guī)程；風險評估報告、隱患排查治理臺賬；應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；安全培訓(xùn)檔案、特種作業(yè)人員資質(zhì)證書；設(shè)備設(shè)施檢測報告、勞動防護用品采購發(fā)放記錄。編制檢查計劃：明確檢查時間、人員分工、方法（現(xiàn)場檢查、文件查閱、人員訪談、實操考核等）及輸出要求（檢查報告、整改清單）。步驟2：現(xiàn)場檢查與記錄文件查閱：對照資料清單，檢查文件的完整性、合規(guī)性及執(zhí)行痕跡。例如：查閱《安全生產(chǎn)責任制》是否明確各崗位安全職責；核查隱患排查記錄是否包含整改措施、責任人及完成時限?，F(xiàn)場核查：實地檢查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全措施落實情況，重點包括：消防通道是否暢通、消防器材是否完好有效；特種設(shè)備（如電梯、壓力容器）是否定期檢測并張貼合格標志；危險作業(yè)（動火、高處作業(yè)等）是否執(zhí)行審批制度，現(xiàn)場防護措施是否到位。人員訪談與考核：隨機抽取員工（含管理層、一線員工）訪談，知曉安全知識掌握情況及制度執(zhí)行認知；可通過提問、實操演示（如滅火器使用）考核安全技能。記錄問題點：對檢查中發(fā)覺的不符合項，詳細記錄問題描述、位置、依據(jù)標準（如“消防滅火器壓力不足，不符合《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》第5.3.1條”），并拍照或錄像留存證據(jù)。步驟3：評分與等級判定量化評分規(guī)則：采用百分制評分，各檢查項目根據(jù)權(quán)重分配分數(shù)（參考下表“檢查項目與評分標準表”），按“符合”“部分符合”“不符合”三級判定：符合：完全滿足標準要求，不扣分；部分符合：基本滿足但存在minor缺陷，按比例扣分（如扣該項分值的20%-50%）；不符合：存在major缺陷或嚴重違規(guī)，扣該項全部分值。計算總分：匯總各得分項，得出最終總分。等級劃分：根據(jù)總分判定安全管理成熟度，標準優(yōu)秀：≥90分，體系運行有效，無重大風險；良好：80-89分，體系基本完善，存在個別需改進項；合格：70-79分，體系基本合規(guī)，但需針對性整改；不合格：<70分，體系存在嚴重缺陷，需限期整改并重新審核。步驟4：結(jié)果應(yīng)用與改進編制檢查報告：內(nèi)容包括檢查概況、得分統(tǒng)計、等級判定、不符合項清單（含問題描述、整改建議、責任部門及時限）。整改跟蹤：責任部門需在規(guī)定時限內(nèi)提交整改措施及完成證據(jù)，安全管理部門對整改情況進行閉環(huán)驗證，未達標項需升級督辦。持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)檢查結(jié)果，修訂完善安全管理制度、優(yōu)化流程或補充資源投入，將典型問題納入企業(yè)安全培訓(xùn)案例，提升整體安全管理水平。三、檢查項目與評分標準表一級指標二級指標檢查內(nèi)容評分標準分值扣分情況實際得分1.組織架構(gòu)與職責1.1安全管理機構(gòu)設(shè)置是否設(shè)立獨立安全管理部門或配備專職安全管理人員（員工≥100人企業(yè)需配備≥2名專職安全員）未設(shè)置機構(gòu)或未配備專職人員，扣全分；配備不足，扣50%分值101.2安全生產(chǎn)責任制各崗位安全職責是否明確、書面化，并經(jīng)負責人簽字確認職責未明確或未書面化，扣5分；關(guān)鍵崗位（如車間主任、班組長）職責缺失，每處扣2分102.制度與規(guī)程2.1安全管理制度體系是否建立涵蓋風險管控、隱患排查、培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等全流程制度文件缺少核心制度（如《風險辨識評估管理辦法》），每項扣5分；制度未及時更新，扣3分152.2崗位安全操作規(guī)程崗位操作規(guī)程是否針對崗位風險制定，并現(xiàn)場張貼或便于員工查閱關(guān)鍵崗位無操作規(guī)程，每處扣3分；規(guī)程未與實際作業(yè)匹配，扣2分103.風險管控與隱患治理3.1風險辨識與評估是否定期開展風險辨識（如JHA工作危害分析、SCL安全檢查表），形成風險清單及管控措施未開展風險辨識，扣全分；辨識不全面（如遺漏重大危險源），扣5分；管控措施未落實，每處扣2分153.2隱患排查與治理是否建立隱患排查臺賬，隱患整改“五到位”（措施、責任、資金、時限、預(yù)案）未建立臺賬，扣5分；一般隱患超期未整改，每處扣2分；重大隱患未制定整改方案，扣10分154.應(yīng)急管理4.1應(yīng)急預(yù)案與演練預(yù)案是否覆蓋主要風險類型（火災(zāi)、觸電、機械傷害等），每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ椦菥氼A(yù)案缺失或未備案，扣5分；未開展演練，扣5分；演練記錄不完整（無評估、改進記錄），扣3分104.2應(yīng)急物資與設(shè)施應(yīng)急器材（急救箱、消防栓、應(yīng)急照明等）是否齊全有效，并定點存放應(yīng)急器材缺失或失效，每處扣2分；未定期檢查維護，扣3分55.培訓(xùn)與教育5.1安全培訓(xùn)計劃與實施是否制定年度安全培訓(xùn)計劃，新員工“三級安全教育”覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗無培訓(xùn)計劃，扣3分；新員工未完成三級教育，每人扣2分；特種作業(yè)人員無證上崗，每人扣5分105.2安全文化建設(shè)是否開展安全宣傳（如標語、案例警示、安全月活動），員工安全知識抽查合格率≥90%未開展宣傳活動，扣3分；員工安全知識合格率<90%，每低5%扣1分56.設(shè)備與設(shè)施安全6.1設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備是否定期維護保養(yǎng)，安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效設(shè)備未定期維護，每處扣2分；安全防護裝置缺失或失效，每處扣3分106.2作業(yè)環(huán)境安全作業(yè)現(xiàn)場整潔有序，物料堆放符合規(guī)范，安全警示標識清晰完整現(xiàn)場雜亂物料堵塞通道，扣3分；安全警示標識缺失，每處扣1分5總計100四、使用說明與注意事項客觀公正原則：檢查人員需獨立開展工作，避免主觀臆斷，扣分需有明確依據(jù)（如法規(guī)條款、企業(yè)制度），保證評分結(jié)果真實反映體系運行狀況。動態(tài)調(diào)整機制：企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)變化（如新增設(shè)備、工藝調(diào)整）及時更新檢查項目及評分標準，保證工具適用性。整改閉環(huán)管理：對檢查中發(fā)覺的問題，需明確整改責任人和完成時限，整改完成后由安全管理部門復(fù)核，未達標項需