集團(tuán)總部信息技術(shù)管理辦法為規(guī)范集團(tuán)總部信息技術(shù)管理工作，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，提升集團(tuán)信息化管理水平與業(yè)務(wù)支撐能力，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求，結(jié)合總部實(shí)際運(yùn)營情況，制定本管理辦法。本辦法適用于集團(tuán)總部各職能部門、下屬業(yè)務(wù)單元及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的信息技術(shù)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維及安全管理等相關(guān)活動。一、管理原則與目標(biāo)（一）管理原則統(tǒng)籌規(guī)劃：信息技術(shù)建設(shè)與管理需緊扣集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)資源整合與協(xié)同共享，避免重復(fù)建設(shè)與資源浪費(fèi)。安全可靠：以網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全為核心，建立全流程安全管控機(jī)制，保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)的保密性、完整性與可用性。高效服務(wù)：圍繞業(yè)務(wù)需求優(yōu)化信息技術(shù)服務(wù)流程，提升響應(yīng)速度與服務(wù)質(zhì)量，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新與運(yùn)營效率提升提供技術(shù)支撐。合規(guī)管控：嚴(yán)格遵循國家網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)合規(guī)相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)行業(yè)監(jiān)管要求，確保信息技術(shù)管理活動合法合規(guī)。二、管理職責(zé)分工（一）信息技術(shù)管理部門（如信息技術(shù)部）作為總部信息技術(shù)管理的核心責(zé)任部門，主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定集團(tuán)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，牽頭推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)、升級與運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)備部署與日常網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維，保障網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定可靠；建立信息技術(shù)管理制度與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開展技術(shù)培訓(xùn)與知識傳承；協(xié)同安全管理部門落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施，處置安全事件。（二）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門作為信息技術(shù)的需求方與使用方，需履行以下職責(zé)：結(jié)合業(yè)務(wù)場景提出信息化需求，參與系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)方案論證；規(guī)范使用信息系統(tǒng)，遵守數(shù)據(jù)安全與保密要求，及時反饋系統(tǒng)使用問題與優(yōu)化建議；配合信息技術(shù)部門開展系統(tǒng)測試、培訓(xùn)及安全事件排查工作。（三）安全管理部門（如安全合規(guī)部）制定網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全管理制度與合規(guī)要求，監(jiān)督信息技術(shù)管理活動的合規(guī)性；開展安全風(fēng)險評估與合規(guī)檢查，指導(dǎo)信息技術(shù)部門優(yōu)化安全防護(hù)體系；牽頭處置重大網(wǎng)絡(luò)安全事件，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源開展應(yīng)急響應(yīng)。三、信息系統(tǒng)全生命周期管理（一）規(guī)劃與建設(shè)1.規(guī)劃論證：信息技術(shù)部門需結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)及行業(yè)技術(shù)趨勢，每年度編制《信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，經(jīng)集團(tuán)管理層審議后實(shí)施。新系統(tǒng)建設(shè)前，需聯(lián)合業(yè)務(wù)部門開展需求調(diào)研，組織技術(shù)、業(yè)務(wù)、安全專家進(jìn)行可行性論證，確保系統(tǒng)定位與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致。2.供應(yīng)商管理：系統(tǒng)建設(shè)涉及外部采購時，需通過合規(guī)招標(biāo)選定供應(yīng)商，明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付周期、服務(wù)保障及安全責(zé)任條款。供應(yīng)商需具備相應(yīng)資質(zhì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，禁止選用存在安全合規(guī)風(fēng)險的合作方。3.建設(shè)管控：項(xiàng)目實(shí)施過程中，信息技術(shù)部門需建立進(jìn)度、質(zhì)量管控機(jī)制，定期向管理層匯報進(jìn)展。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如需求確認(rèn)、系統(tǒng)測試）需組織業(yè)務(wù)部門、安全部門聯(lián)合評審，確保系統(tǒng)功能滿足需求、安全符合規(guī)范。（二）運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)維：信息技術(shù)部門需建立7×24小時監(jiān)控機(jī)制，對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、核心系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，記錄性能指標(biāo)與運(yùn)行日志。定期開展系統(tǒng)巡檢，排查硬件故障、軟件漏洞及配置隱患，形成巡檢報告并跟蹤整改。2.故障處理：建立故障分級響應(yīng)機(jī)制，根據(jù)影響范圍與緊急程度劃分故障等級（如一級故障：核心系統(tǒng)癱瘓，業(yè)務(wù)中斷；二級故障：局部功能異常，影響部分業(yè)務(wù)）。故障發(fā)生后，信息技術(shù)部門需15分鐘內(nèi)響應(yīng)，2小時內(nèi)出具初步診斷報告，協(xié)同業(yè)務(wù)部門制定恢復(fù)方案，重大故障需同步上報集團(tuán)管理層。3.數(shù)據(jù)管理：明確數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)（如核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、普通運(yùn)營數(shù)據(jù)），建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管控機(jī)制，禁止越權(quán)訪問。定期開展數(shù)據(jù)備份（至少每周一次全量備份、每日增量備份），備份數(shù)據(jù)需異地存儲，每季度進(jìn)行恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)性。（三）升級與優(yōu)化1.需求評估：信息技術(shù)部門需每半年收集業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)優(yōu)化需求，結(jié)合技術(shù)發(fā)展趨勢，評估升級必要性與可行性。涉及核心系統(tǒng)升級時，需開展風(fēng)險評估，制定應(yīng)急預(yù)案。2.測試與上線：升級前需在測試環(huán)境完成功能測試、壓力測試與安全測試，測試通過后發(fā)布升級公告，選擇業(yè)務(wù)低峰期（如周末、夜間）實(shí)施升級，升級后需跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，驗(yàn)證功能有效性。四、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全管理（一）安全制度建設(shè)信息技術(shù)部門聯(lián)合安全管理部門，制定《網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則》《數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范》，明確安全責(zé)任、防護(hù)措施及違規(guī)處罰機(jī)制。每年度開展安全制度宣貫與培訓(xùn)，確保全員知悉安全要求。（二）安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全：采用“分區(qū)隔離、分層防護(hù)”策略，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，辦公網(wǎng)與生產(chǎn)網(wǎng)邏輯隔離。部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件，定期更新安全策略與病毒庫，每季度開展網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描與滲透測試。2.數(shù)據(jù)安全：對敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）進(jìn)行加密存儲與傳輸，禁止明文傳輸敏感信息。建立數(shù)據(jù)脫敏機(jī)制，測試環(huán)境使用脫敏數(shù)據(jù)，避免真實(shí)數(shù)據(jù)泄露。（三）安全事件處置發(fā)生網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件時，安全管理部門需立即啟動應(yīng)急預(yù)案，切斷攻擊源、恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行，并開展事件溯源。事件處置后需形成分析報告，總結(jié)教訓(xùn)并優(yōu)化安全防護(hù)體系，重大事件需向監(jiān)管部門報備（如涉及個人信息泄露需按《個人信息保護(hù)法》要求上報）。五、運(yùn)維服務(wù)與持續(xù)改進(jìn)（一）服務(wù)流程優(yōu)化建立“需求-響應(yīng)-解決-反饋”的閉環(huán)服務(wù)流程，業(yè)務(wù)部門可通過服務(wù)臺（如線上工單系統(tǒng)、線下對接人）提交需求或問題，信息技術(shù)部門需在1個工作日內(nèi)響應(yīng)，復(fù)雜問題需明確解決時限并定期反饋進(jìn)展。每月統(tǒng)計(jì)服務(wù)響應(yīng)率、問題解決率，分析薄弱環(huán)節(jié)并優(yōu)化流程。（二）技術(shù)能力提升信息技術(shù)部門需跟蹤行業(yè)技術(shù)趨勢（如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能），每年度制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，鼓勵員工考取專業(yè)認(rèn)證（如CISSP、PMP）。建立技術(shù)知識庫，沉淀系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)、故障解決方案，方便內(nèi)部查閱與知識傳承。（三）考核與評價集團(tuán)管理層每季度對信息技術(shù)管理工作進(jìn)行考核，指標(biāo)包括系統(tǒng)可用性（≥99.9%）、故障處理及時率（≥95%）、安全事件發(fā)生率（逐年下降）等。同時，每年度開展用戶滿