合同管理標(biāo)準(zhǔn)化模板法律條款與審批流程全面覆蓋版一、適用范圍與典型應(yīng)用場景采購與供應(yīng)鏈合作（如原材料采購、設(shè)備采購）；服務(wù)外包與合作（如IT服務(wù)、咨詢服務(wù)、市場推廣）；銷售與分銷協(xié)議（如產(chǎn)品銷售、渠道代理）；租賃與物業(yè)協(xié)議（如辦公場地租賃、設(shè)備租賃）；研發(fā)與技術(shù)合作（如聯(lián)合開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓）。二、合同管理全流程操作指引（一）合同立項與起草需求提報業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同立項申請表》（見模板一），明確合作背景、交易對方基本信息、合同標(biāo)的、主要條款（如價款、履行期限、驗收標(biāo)準(zhǔn)）及預(yù)期效益，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門備案。信息核實法務(wù)部門協(xié)同業(yè)務(wù)部門核實交易對方主體資格：企業(yè)法人：核查營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合作內(nèi)容）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（如由代理人簽署）；其他組織：核查登記證書及相關(guān)資質(zhì)文件；自然人：核查證件號碼件及履約能力證明。若對方為特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療），需核查行業(yè)許可證件。合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)核實后的信息，使用《合同標(biāo)準(zhǔn)文本模板》（見模板二）起草合同，重點包含以下核心條款：主體信息：雙方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人/授權(quán)代表；標(biāo)的條款：產(chǎn)品名稱/服務(wù)內(nèi)容、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需注明國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/約定標(biāo)準(zhǔn)）；價款與支付：金額、計價方式、支付條件（如預(yù)付款比例、到貨款、驗收款、質(zhì)保金比例）、支付賬戶（需為對方對公賬戶）；履行期限與方式：起始/結(jié)束時間、交付地點、運輸方式、驗收流程（如驗收時限、異議處理機制）；權(quán)利義務(wù)：雙方主要責(zé)任（如供貨方保質(zhì)期、采購方配合義務(wù)）；違約責(zé)任：明確違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不符）及賠償計算方式（如違約金比例、損失證明）；爭議解決：約定由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決，或提交*仲裁委員會仲裁；保密條款：明保證密范圍、期限及違約責(zé)任；不可抗力：定義不可抗力事件（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整）及免責(zé)情形、通知義務(wù)。（二）內(nèi)部審核流程業(yè)務(wù)部門初審起草部門負(fù)責(zé)人審核合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求的匹配性、條款的完整性及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，重點核對標(biāo)的數(shù)量、價款、履行期限等關(guān)鍵信息，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門。法務(wù)部門復(fù)審法務(wù)部門從法律合規(guī)性角度審核，重點包括：主體資格是否合法有效；條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《消費者權(quán)益保護法》等行業(yè)特定法規(guī)）；權(quán)利義務(wù)是否對等，是否存在顯失公平條款；違約責(zé)任、爭議解決等風(fēng)險控制條款是否明確；與歷史同類合同是否存在沖突。審核通過后，法務(wù)部門在《合同審核意見表》（見模板三）中填寫“審核通過”意見；存在問題的，標(biāo)注修改建議并退回起草部門調(diào)整。財務(wù)部門會簽財務(wù)部門審核合同中的價款支付方式、稅務(wù)處理（如發(fā)票類型、稅率）、資金安排是否符合公司財務(wù)制度，重點關(guān)注：價款構(gòu)成是否清晰（是否包含稅費、運費等）；支付節(jié)點與履約進(jìn)度是否匹配；質(zhì)保金比例是否符合行業(yè)慣例（一般為5%-10%）。審核通過后簽字確認(rèn)。管理層審批根據(jù)合同金額及重要性分級審批：金額低于*萬元（含）：由分管業(yè)務(wù)副總審批；金額萬-萬元（含）：由總經(jīng)理審批；金額高于*萬元：提交總經(jīng)理辦公會或董事會集體審議。審批人在《合同審批表》（見模板一）中簽署審批意見，明確“同意簽署”“修改后簽署”或“不同意簽署”。（三）簽署與用印管理文本定稿審批通過后，起草部門根據(jù)審核意見修改合同文本，最終形成“合同正本（一式份，雙方各執(zhí)份，存檔*份）”“副本（若干份）”，保證合同文本與審批內(nèi)容一致，無涂改（如有涂改需雙方蓋章確認(rèn)）。用印申請起草部門填寫《合同用印申請表》，附經(jīng)審批的《合同審批表》《合同審核意見表》及最終版合同文本，提交至行政部門。用印執(zhí)行行政部門核驗用印材料完整性，確認(rèn)審批流程完備后，按規(guī)定加蓋合同專用章（或公章）。嚴(yán)禁在空白合同、未審批合同上用印，用印需留存記錄（包括用印日期、合同編號、用印人、經(jīng)辦人）。（四）履行與歸檔管理履行跟蹤業(yè)務(wù)部門為合同履行第一責(zé)任人，建立《合同履行跟蹤表》（見模板四），記錄履行進(jìn)度（如交付時間、驗收結(jié)果）、對方履約情況及存在問題，定期向法務(wù)、財務(wù)部門通報。如遇對方違約，需及時收集證據(jù)（如驗收報告、溝通記錄）并啟動追責(zé)程序。驗收與確認(rèn)合同標(biāo)的交付后，業(yè)務(wù)部門按約定組織驗收（如需第三方機構(gòu)參與，需明確驗收機構(gòu)資質(zhì)），填寫《驗收確認(rèn)單》，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章，作為付款及結(jié)算依據(jù)?？铐椫Ц敦攧?wù)部門根據(jù)《驗收確認(rèn)單》及合同約定的支付節(jié)點，辦理付款手續(xù)，保證付款賬戶與合同約定一致，留存付款憑證（如銀行回單、發(fā)票）。歸檔管理合同履行完畢或終止后，起草部門收集完整合同資料（包括立項申請、審批文件、簽署文本、履行記錄、驗收單、付款憑證等），整理成冊后提交至檔案管理部門歸檔。電子版合同同步存儲至公司合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于年（涉及長期履行的合同保存至合同終止后年）。三、標(biāo)準(zhǔn)化合同管理模板與表單模板一：合同審批表合同編號合同名稱交易對方全稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：合同主體我方：合作部門：合同金額大寫：小寫：幣種：履行期限自年月日至年月日核心條款摘要標(biāo)的：價款支付方式：驗收標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)部門意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：法務(wù)部門審核意見審核人簽字：日期：財務(wù)部門會簽意見審核人簽字：日期：分管副總審批簽字：日期：總經(jīng)理審批簽字：日期：備注模板二：合同標(biāo)準(zhǔn)文本模板（節(jié)選核心條款）合同編號：簽訂地點：簽訂日期：甲方（采購方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：乙方（供貨方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：第一條合同標(biāo)的1.1產(chǎn)品名稱/服務(wù)內(nèi)容：1.2規(guī)格型號/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：1.3數(shù)量/服務(wù)期限：第二條價款與支付2.1合同總價款：人民幣（大寫）元（小寫：￥）；2.2支付方式：（1）預(yù)付款：合同簽訂后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付總價款的%，即元；（2）到貨款：貨物送達(dá)甲方指定地點并經(jīng)初步驗收合格后個工作日內(nèi)，支付總價款的%，即元；（3）驗收款：最終驗收合格后個工作日內(nèi)，支付至總價款的%（質(zhì)保金除外），即元；（4）質(zhì)保金：質(zhì)保期（個月）滿無質(zhì)量問題后個工作日內(nèi)，無息支付剩余%，即元。2.3乙方賬戶信息：賬戶名稱：開戶行：賬號：第三條履行與驗收3.1交付時間：乙方應(yīng)于年月日前將貨物/服務(wù)交付至甲方指定地點：；3.2驗收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)（GB）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定技術(shù)參數(shù)執(zhí)行；3.3驗收流程：貨物送達(dá)后個工作日內(nèi)，甲方進(jìn)行初步驗收（數(shù)量、外觀），最終驗收在初步驗收合格后個工作日內(nèi)完成，驗收不合格的，乙方應(yīng)在*日內(nèi)更換或整改。第四條違約責(zé)任4.1乙方逾期交貨的，每逾期一日，按逾期部分價款的%向甲方支付違約金；逾期超過日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方退還已付款項并賠償損失；4.2貨物/服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)維修、更換或退款，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失；4.3甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期部分價款的*%向乙方支付違約金。第五條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交*仲裁委員會仲裁/甲方所在地人民法院訴訟解決。第六條其他6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；6.2本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力；6.3附件：《技術(shù)參數(shù)要求》《驗收標(biāo)準(zhǔn)》（附件為本合同組成部分）。甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：模板三：合同審核意見表合同編號審核部門審核日期審核要點審核意見主體資格□合法有效□需補充資質(zhì)□存在風(fēng)險（具體說明：）標(biāo)的條款□清晰明確□需明確規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)□存在歧義（具體說明：）價款支付□合理□需調(diào)整支付節(jié)點□稅務(wù)風(fēng)險（具體說明：）履行期限□明確□需補充延期處理□與業(yè)務(wù)不匹配（具體說明：）違約責(zé)任□對等明確□需補充違約情形□賠償標(biāo)準(zhǔn)不合理（具體說明：）爭議解決□約定明確□需明確管轄地/仲裁機構(gòu)□建議修改為：其他意見審核人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：模板四：合同履行跟蹤表合同編號履行階段時間節(jié)點履行內(nèi)容對方履約情況問題記錄處理結(jié)果交付驗收付款質(zhì)保記錄人：負(fù)責(zé)人：更新日期：四、關(guān)鍵風(fēng)險提示與合規(guī)要點（一）主體資格風(fēng)險嚴(yán)格審查對方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書原件，留存復(fù)印件加蓋公章，避免與無經(jīng)營主體或超范圍經(jīng)營的組織合作；自然人合作需核實證件號碼信息及履約能力（如資產(chǎn)證明、擔(dān)保措施），防止履約不能風(fēng)險。（二）條款合法性風(fēng)險避免約定“霸王條款”（如“爭議只能由乙方所在地法院管轄”“甲方放棄對質(zhì)量異議的權(quán)利”）；涉及行政許可的項目（如特種設(shè)備、危險化學(xué)品），需保證對方具備相應(yīng)資質(zhì)，合同中明確資質(zhì)有效期及違規(guī)責(zé)任。（三）審批流程風(fēng)險嚴(yán)禁“先簽批后補流程”或“越權(quán)審批”，合同金額、類型需與審批權(quán)限對應(yīng)，留存完整審批痕跡；涉及公司重大利益（如知識產(chǎn)權(quán)、獨家代理）的合同，需增加法務(wù)、分