2026年有色金屬公司金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)工作，建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y(cè)試評(píng)價(jià)體系，確保測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、評(píng)價(jià)結(jié)果客觀(guān)公正，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和市場(chǎng)信譽(yù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《有色金屬產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合有色金屬生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售的實(shí)際特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)，是指對(duì)公司采購(gòu)的有色金屬原料、生產(chǎn)過(guò)程中的中間產(chǎn)品、出廠(chǎng)的成品等各類(lèi)金屬材料，通過(guò)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)方法測(cè)定其金屬元素含量、雜質(zhì)含量，評(píng)估其純度等級(jí)是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的全過(guò)程管理活動(dòng)。第三條本制度適用于公司所有涉及有色金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)的工作，包括銅、鋁、鋅、鉛等各類(lèi)有色金屬及合金材料的原料驗(yàn)收測(cè)試、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控測(cè)試、成品出廠(chǎng)檢驗(yàn)測(cè)試、客戶(hù)反饋產(chǎn)品復(fù)檢等場(chǎng)景。第四條金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的測(cè)試方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（二）準(zhǔn)確性原則：確保測(cè)試設(shè)備完好、操作規(guī)范、數(shù)據(jù)真實(shí)，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀(guān)反映金屬材料實(shí)際純度；（三）時(shí)效性原則：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成測(cè)試評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供測(cè)試結(jié)果，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利推進(jìn)；（四）保密性原則：妥善保管測(cè)試數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)資料，避免信息泄露；（五）閉環(huán)管理原則：建立測(cè)試、評(píng)價(jià)、反饋、改進(jìn)的全流程閉環(huán)機(jī)制，持續(xù)提升測(cè)試評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。第五條質(zhì)量檢測(cè)部是金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)測(cè)試方案制定、設(shè)備管理、人員組織、數(shù)據(jù)審核、報(bào)告出具等工作；采購(gòu)部負(fù)責(zé)原料抽樣送檢、不合格原料處理等配合工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中間產(chǎn)品的抽樣送檢、根據(jù)測(cè)試結(jié)果調(diào)整生產(chǎn)工藝等工作；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)成品出廠(chǎng)檢驗(yàn)協(xié)調(diào)、客戶(hù)反饋產(chǎn)品復(fù)檢對(duì)接等工作；技術(shù)部負(fù)責(zé)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)更新、技術(shù)支持等工作。第二章測(cè)試范圍與標(biāo)準(zhǔn)第六條測(cè)試范圍：（一）原料純度測(cè)試：對(duì)采購(gòu)的各類(lèi)有色金屬原料，檢測(cè)其主金屬元素含量、有害雜質(zhì)（如鐵、硫、磷等）含量及其他微量元素含量；（二）中間產(chǎn)品測(cè)試：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序產(chǎn)出的中間產(chǎn)品，按工藝要求檢測(cè)關(guān)鍵純度指標(biāo)，監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性；（三）成品純度測(cè)試：對(duì)即將出廠(chǎng)的有色金屬成品，全面檢測(cè)純度相關(guān)指標(biāo)，確保符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)要求；（四）復(fù)檢測(cè)試：包括對(duì)初測(cè)不合格產(chǎn)品的復(fù)檢、客戶(hù)反饋有質(zhì)量異議產(chǎn)品的復(fù)檢、庫(kù)存產(chǎn)品定期抽檢等。第七條測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：（一）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試工作需嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，無(wú)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按雙方約定的技術(shù)要求執(zhí)行；（二）指標(biāo)要求：明確各類(lèi)金屬材料的純度合格標(biāo)準(zhǔn)，包括主金屬元素最低含量、雜質(zhì)元素最高允許含量等，其中原料純度需符合采購(gòu)合同約定，成品純度需滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)訂單要求；（三）方法標(biāo)準(zhǔn)：采用行業(yè)認(rèn)可的測(cè)試方法，包括化學(xué)分析法、光譜分析法、質(zhì)譜分析法等，具體測(cè)試方法根據(jù)金屬類(lèi)型、純度要求及檢測(cè)設(shè)備條件確定，確保方法科學(xué)有效。第三章測(cè)試評(píng)價(jià)流程第八條抽樣管理：抽樣工作由申請(qǐng)測(cè)試部門(mén)（采購(gòu)部、生產(chǎn)部等）會(huì)同質(zhì)量檢測(cè)部共同完成。抽樣需遵循隨機(jī)抽樣原則，根據(jù)材料批量、包裝形式確定抽樣數(shù)量和抽樣點(diǎn)，確保樣本具有代表性。抽樣完成后，在樣本上粘貼標(biāo)識(shí)，注明樣本名稱(chēng)、來(lái)源、批次、抽樣日期、抽樣人等信息，及時(shí)送質(zhì)量檢測(cè)部進(jìn)行測(cè)試。第九條樣品接收與制備：質(zhì)量檢測(cè)部收到樣本后，核對(duì)樣本標(biāo)識(shí)信息與送檢申請(qǐng)是否一致，檢查樣本狀態(tài)是否符合測(cè)試要求，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行登記備案。對(duì)需要制備的樣品，按測(cè)試方法要求進(jìn)行粉碎、研磨、溶解等預(yù)處理，確保樣品均勻、穩(wěn)定，滿(mǎn)足測(cè)試條件。樣品制備過(guò)程需規(guī)范操作，避免污染或成分變化。第十條測(cè)試操作實(shí)施：測(cè)試人員需具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，熟悉測(cè)試設(shè)備操作規(guī)程和測(cè)試方法。測(cè)試前檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，校準(zhǔn)儀器精度，確保設(shè)備正常工作。按照確定的測(cè)試方法分步操作，準(zhǔn)確記錄測(cè)試過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)、觀(guān)察到的現(xiàn)象及原始數(shù)據(jù)，原始數(shù)據(jù)需清晰、完整，不得隨意涂改。測(cè)試過(guò)程中若出現(xiàn)異常情況，立即停止測(cè)試，排查原因并記錄，必要時(shí)重新抽樣測(cè)試。第十一條數(shù)據(jù)審核與評(píng)價(jià)：測(cè)試完成后，測(cè)試人員對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、計(jì)算，形成初步測(cè)試結(jié)果。由質(zhì)量檢測(cè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性、操作流程的合規(guī)性。根據(jù)復(fù)核后的測(cè)試數(shù)據(jù)，對(duì)照相應(yīng)的純度標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣品純度等級(jí)作出評(píng)價(jià)，明確判定結(jié)果（合格、不合格、待定）。第十二條報(bào)告出具與分發(fā)：質(zhì)量檢測(cè)部在測(cè)試完成后3個(gè)工作日內(nèi)出具《金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告需注明測(cè)試樣品信息、測(cè)試方法、測(cè)試數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)結(jié)論、測(cè)試人員、審核人員等內(nèi)容，加蓋質(zhì)量檢測(cè)部公章。報(bào)告一式多份，分別送達(dá)申請(qǐng)測(cè)試部門(mén)、相關(guān)管理部門(mén)，同時(shí)留存歸檔。對(duì)不合格產(chǎn)品的測(cè)試報(bào)告，需及時(shí)上報(bào)公司管理層。第四章設(shè)備與人員管理第十三條設(shè)備管理：質(zhì)量檢測(cè)部建立測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。設(shè)備購(gòu)置需符合測(cè)試工作需求，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量檢測(cè)部共同審核確認(rèn)。設(shè)備使用需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)檢定，確保設(shè)備精度和性能穩(wěn)定。校準(zhǔn)檢定不合格的設(shè)備不得投入使用，需及時(shí)維修或更換。設(shè)備維護(hù)、校準(zhǔn)、維修等情況需詳細(xì)記錄存檔。第十四條人員管理：測(cè)試人員需經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及本制度要求。公司定期組織測(cè)試人員參加技術(shù)培訓(xùn)和技能考核，提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和操作水平。測(cè)試人員需嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，秉持客觀(guān)公正的態(tài)度開(kāi)展測(cè)試工作，不得弄虛作假、篡改數(shù)據(jù)。第五章異議處理與改進(jìn)第十五條異議提出與受理：相關(guān)部門(mén)或客戶(hù)對(duì)測(cè)試評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的，需在收到測(cè)試報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)量檢測(cè)部提出異議申請(qǐng)，說(shuō)明異議理由并提供相關(guān)依據(jù)。質(zhì)量檢測(cè)部收到申請(qǐng)后，在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，對(duì)符合異議受理?xiàng)l件的，啟動(dòng)復(fù)核程序；對(duì)不符合條件的，書(shū)面告知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。第十六條異議復(fù)核：復(fù)核工作由質(zhì)量檢測(cè)部組織開(kāi)展，可采用重新測(cè)試、更換測(cè)試人員、更換測(cè)試設(shè)備等方式進(jìn)行。復(fù)核過(guò)程需獨(dú)立進(jìn)行，詳細(xì)記錄復(fù)核情況和結(jié)果。復(fù)核完成后，在5個(gè)工作日內(nèi)出具《異議復(fù)核報(bào)告》，明確復(fù)核結(jié)論，反饋給異議申請(qǐng)人。若復(fù)核結(jié)果與原結(jié)果不一致，需分析差異原因，調(diào)整原測(cè)試評(píng)價(jià)結(jié)論。第十七條不合格處理與改進(jìn)：對(duì)測(cè)試評(píng)價(jià)不合格的產(chǎn)品，按以下要求處理：（一）原料不合格：采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商溝通，按合同約定進(jìn)行退貨、換貨或索賠處理，嚴(yán)禁不合格原料入庫(kù)使用；（二）中間產(chǎn)品不合格：生產(chǎn)部分析原因，調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工處理，經(jīng)重新測(cè)試合格后方可進(jìn)入下一工序；（三）成品不合格：銷(xiāo)售部不得將不合格成品出廠(chǎng)，技術(shù)部、生產(chǎn)部共同制定處理方案，必要時(shí)進(jìn)行回收處理。同時(shí)，質(zhì)量檢測(cè)部定期匯總分析測(cè)試評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，針對(duì)常見(jiàn)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，推動(dòng)測(cè)試方法、生產(chǎn)工藝等方面的持續(xù)優(yōu)化。第六章責(zé)任追究與附則第十八條責(zé)任追究：對(duì)在金屬純度測(cè)試評(píng)價(jià)工作中違反本制度規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理：（一）抽樣人員未按規(guī)定抽樣，導(dǎo)致樣本不具代表性的，給予批評(píng)教育；造成嚴(yán)重后果的，追究相關(guān)責(zé)任；（二）測(cè)試人員操作不規(guī)范、數(shù)據(jù)記錄不實(shí)或篡改測(cè)試數(shù)據(jù)的，取消其測(cè)試資格，按公司相關(guān)規(guī)定處理；（三）審核人員未履行復(fù)核職責(zé)，導(dǎo)致錯(cuò)誤評(píng)價(jià)結(jié)果的，給予批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重的，追究相應(yīng)管理責(zé)任；（四）相關(guān)部門(mén)未按規(guī)定處理不合格產(chǎn)品，導(dǎo)致質(zhì)量事故的，嚴(yán)肅追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任。第十九條本制度未盡事宜，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)