2026年智能寵物喂食器制造公司用戶(hù)隱私保護(hù)（GDPR國(guó)內(nèi)法規(guī)）管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司智能寵物喂食器用戶(hù)隱私信息的收集、存儲(chǔ)、使用、共享及刪除全流程管理，確保既符合國(guó)內(nèi)《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求，也滿足歐盟GDPR（《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)用戶(hù)隱私權(quán)益，規(guī)避境內(nèi)外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司產(chǎn)品銷(xiāo)售及數(shù)據(jù)管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司智能寵物喂食器用戶(hù)隱私信息（包括但不限于用戶(hù)姓名、手機(jī)號(hào)、收貨地址、設(shè)備使用記錄、APP注冊(cè)信息等）的全生命周期管理，涉及市場(chǎng)部、技術(shù)部、法務(wù)部、客服部、數(shù)據(jù)部等相關(guān)部門(mén)及所有接觸用戶(hù)隱私信息的人員。第三條用戶(hù)隱私保護(hù)遵循“合法正當(dāng)、最小必要、公開(kāi)透明、用戶(hù)可控”的核心原則，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行“告知-同意”規(guī)則，面向歐盟市場(chǎng)的業(yè)務(wù)額外遵守GDPR關(guān)于數(shù)據(jù)主體權(quán)利、跨境傳輸、數(shù)據(jù)留存等專(zhuān)項(xiàng)要求，不得超范圍收集、違規(guī)使用用戶(hù)隱私信息。第四條法務(wù)部是用戶(hù)隱私保護(hù)管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)合規(guī)審核、法規(guī)解讀、風(fēng)險(xiǎn)排查；技術(shù)部負(fù)責(zé)隱私信息的技術(shù)防護(hù)、脫敏處理、系統(tǒng)權(quán)限管控；數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)隱私數(shù)據(jù)的全流程臺(tái)賬管理；客服部負(fù)責(zé)響應(yīng)用戶(hù)隱私相關(guān)訴求；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)用戶(hù)隱私授權(quán)的合規(guī)告知；公司管理層負(fù)責(zé)隱私保護(hù)重大事項(xiàng)審批。第五條公司建立用戶(hù)隱私保護(hù)閉環(huán)管理機(jī)制，覆蓋“收集-存儲(chǔ)-使用-共享-銷(xiāo)毀”全環(huán)節(jié)，定期開(kāi)展隱私合規(guī)自查，確保境內(nèi)外業(yè)務(wù)均符合對(duì)應(yīng)法規(guī)要求。第二章管理職責(zé)第六條法務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)：（一）制定年度用戶(hù)隱私保護(hù)合規(guī)計(jì)劃，明確國(guó)內(nèi)法規(guī)及GDPR的合規(guī)要點(diǎn)、自查頻次；（二）審核公司隱私政策、用戶(hù)協(xié)議等文件，確保符合境內(nèi)外法規(guī)要求；（三）處理用戶(hù)隱私投訴及合規(guī)糾紛，對(duì)接監(jiān)管部門(mén)核查工作；（四）收集GDPR及國(guó)內(nèi)隱私法規(guī)更新信息，組織全員合規(guī)培訓(xùn)；（五）評(píng)估跨境數(shù)據(jù)傳輸、第三方合作等場(chǎng)景的隱私風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施。第七條技術(shù)部職責(zé)：（一）搭建隱私信息安全防護(hù)體系，采用加密、脫敏、訪問(wèn)控制等技術(shù)手段保護(hù)用戶(hù)隱私；（二）在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段融入“隱私保護(hù)設(shè)計(jì)”理念，避免從源頭產(chǎn)生隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)；（三）配置隱私數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，僅授權(quán)必要人員接觸，記錄所有訪問(wèn)操作日志；（四）定期檢測(cè)系統(tǒng)漏洞，修復(fù)隱私信息防護(hù)缺陷，確保數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)安全；（五）按用戶(hù)要求完成隱私數(shù)據(jù)的更正、刪除、導(dǎo)出等技術(shù)操作。第八條數(shù)據(jù)部職責(zé)：（一）建立用戶(hù)隱私數(shù)據(jù)臺(tái)賬，記錄數(shù)據(jù)收集時(shí)間、范圍、用途、存儲(chǔ)期限、處理人員等信息；（二）按法規(guī)要求對(duì)隱私數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，核心隱私信息（如手機(jī)號(hào)）需強(qiáng)化保護(hù)；（三）定期清理超期留存的隱私數(shù)據(jù)，到期自動(dòng)匿名化處理；（四）配合法務(wù)部完成隱私合規(guī)自查，提供數(shù)據(jù)管理相關(guān)佐證材料。第九條客服部職責(zé)：（一）受理用戶(hù)關(guān)于隱私信息的查詢(xún)、更正、刪除、撤回同意等訴求，做好登記并及時(shí)轉(zhuǎn)交對(duì)應(yīng)部門(mén)處理；（二）向用戶(hù)解答隱私政策相關(guān)問(wèn)題，確保用戶(hù)清晰知曉隱私信息使用規(guī)則；（三）嚴(yán)格遵守話術(shù)規(guī)范，不得向用戶(hù)誤導(dǎo)性解釋隱私保護(hù)條款；（四）記錄用戶(hù)隱私訴求處理過(guò)程及結(jié)果，形成閉環(huán)臺(tái)賬。第十條市場(chǎng)部職責(zé)：（一）在產(chǎn)品銷(xiāo)售、APP下載等場(chǎng)景，以清晰易懂的方式告知用戶(hù)隱私信息收集范圍、用途、存儲(chǔ)期限；（二）獲取用戶(hù)隱私授權(quán)時(shí)，做到“單獨(dú)同意”“明示同意”，禁止默認(rèn)勾選授權(quán)；（三）面向歐盟市場(chǎng)的宣傳物料，需符合GDPR關(guān)于隱私信息表述的要求，不得隱瞞數(shù)據(jù)使用規(guī)則。第三章隱私信息合規(guī)管控第十一條收集管控：（一）僅收集與智能寵物喂食器使用相關(guān)的隱私信息，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)不得收集無(wú)關(guān)的敏感信息（如生物識(shí)別、宗教信仰），歐盟業(yè)務(wù)額外遵守GDPR“數(shù)據(jù)最小化”要求；（二）收集前需在隱私政策中明確告知，國(guó)內(nèi)用戶(hù)需取得明示同意，歐盟用戶(hù)需取得清晰、具體、無(wú)歧義的同意，且同意可隨時(shí)撤回；（三）禁止通過(guò)誘騙、強(qiáng)制捆綁等方式迫使用戶(hù)授權(quán)，未成年人隱私信息收集需取得監(jiān)護(hù)人同意。第十二條存儲(chǔ)管控：（一）國(guó)內(nèi)收集的用戶(hù)隱私信息需存儲(chǔ)在境內(nèi)合規(guī)服務(wù)器，向境外傳輸需取得用戶(hù)單獨(dú)同意并完成合規(guī)評(píng)估；（二）歐盟用戶(hù)隱私數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需符合GDPR屬地化要求，存儲(chǔ)期限不得超過(guò)業(yè)務(wù)必要時(shí)長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)2年，到期自動(dòng)刪除；（三）存儲(chǔ)系統(tǒng)需設(shè)置多層加密，訪問(wèn)需通過(guò)身份驗(yàn)證+權(quán)限審批，操作日志保存不少于1年；（四）定期備份隱私數(shù)據(jù)，備份文件加密存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。第十三條使用管控：（一）隱私信息僅用于產(chǎn)品售后、功能優(yōu)化、合規(guī)運(yùn)營(yíng)等約定場(chǎng)景，不得用于未授權(quán)的商業(yè)推廣；（二）使用前需對(duì)隱私數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，去除可識(shí)別個(gè)人身份的信息，僅保留分析所需的匿名化數(shù)據(jù)；（三）歐盟業(yè)務(wù)中，用戶(hù)有權(quán)訪問(wèn)自身隱私數(shù)據(jù)并要求解釋使用方式，需在1個(gè)月內(nèi)響應(yīng)并提供數(shù)據(jù)副本。第十四條共享管控：（一）不得將用戶(hù)隱私信息出售、共享給第三方，確需合作共享的，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)需取得用戶(hù)單獨(dú)同意，歐盟業(yè)務(wù)需確保第三方符合GDPR合規(guī)要求并簽訂數(shù)據(jù)處理協(xié)議；（二）共享前需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匿名化或去標(biāo)識(shí)化處理，禁止共享可直接識(shí)別用戶(hù)的核心隱私信息；（三）監(jiān)督合作方的隱私數(shù)據(jù)使用行為，發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即終止共享并要求整改。第十五條更正與刪除：（一）用戶(hù)提出更正隱私信息（如修改手機(jī)號(hào)）的訴求，需在3個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并完成更正；（二）用戶(hù)提出刪除隱私信息的，在滿足法規(guī)要求的前提下（如已完成售后、無(wú)合規(guī)留存義務(wù)），需在7個(gè)工作日內(nèi)刪除；（三）歐盟用戶(hù)依據(jù)GDPR提出“被遺忘權(quán)”訴求的，需在1個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)刪除并反饋結(jié)果，除非有法定留存理由。第四章GDPR專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)要求第十六條數(shù)據(jù)主體權(quán)利保障：（一）明確告知?dú)W盟用戶(hù)擁有訪問(wèn)權(quán)、更正權(quán)、刪除權(quán)、撤回同意權(quán)、數(shù)據(jù)可攜權(quán)等GDPR規(guī)定的權(quán)利；（二）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的隱私聯(lián)系人，負(fù)責(zé)響應(yīng)歐盟用戶(hù)的權(quán)利訴求，響應(yīng)時(shí)限不超過(guò)GDPR要求的1個(gè)月；（三）為歐盟用戶(hù)提供便捷的權(quán)利行使渠道，不得設(shè)置不合理的申請(qǐng)條件。第十七條跨境傳輸管控：（一）向歐盟以外地區(qū)傳輸用戶(hù)數(shù)據(jù)時(shí)，需確保接收方所在地區(qū)被歐盟認(rèn)定為“充分性保護(hù)水平”，或通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)合同條款、綁定公司規(guī)則等方式滿足合規(guī)要求；（二）跨境傳輸前需完成數(shù)據(jù)保護(hù)影響評(píng)估，留存評(píng)估報(bào)告及用戶(hù)同意證明；（三）跟蹤歐盟關(guān)于跨境傳輸規(guī)則的更新，及時(shí)調(diào)整傳輸方案。第十八條數(shù)據(jù)保護(hù)影響評(píng)估：（一）針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)處理場(chǎng)景（如大規(guī)模用戶(hù)數(shù)據(jù)分析、跨境傳輸），提前開(kāi)展GDPR要求的DPIA評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括隱私風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施、合規(guī)依據(jù)，評(píng)估報(bào)告需留存?zhèn)洳?；（三）評(píng)估發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的，需暫停數(shù)據(jù)處理并優(yōu)化防控措施。第五章安全管控與應(yīng)急處理第十九條權(quán)限管控：（一）隱私數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限分為查看、處理、導(dǎo)出三級(jí)，核心導(dǎo)出權(quán)限僅授予法務(wù)部、數(shù)據(jù)部指定人員；（二）臨時(shí)授權(quán)需提交書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明使用時(shí)長(zhǎng)及用途，使用完畢立即收回；（三）每季度開(kāi)展權(quán)限審計(jì)，清理閑置、超范圍權(quán)限，避免權(quán)限濫用。第二十條操作規(guī)范：（一）接觸隱私數(shù)據(jù)的人員需簽訂《隱私保護(hù)承諾書(shū)》，禁止泄露、篡改、倒賣(mài)用戶(hù)隱私；（二）僅在公司指定設(shè)備上處理隱私數(shù)據(jù)，禁止拷貝至私人設(shè)備；（三）禁止嘗試破解數(shù)據(jù)加密規(guī)則、還原脫敏后的用戶(hù)信息。第二十一條應(yīng)急處理：（一）發(fā)生隱私數(shù)據(jù)泄露、違規(guī)訪問(wèn)等安全事件時(shí)，技術(shù)部需立即暫停相關(guān)數(shù)據(jù)使用，隔離風(fēng)險(xiǎn)源；（二）國(guó)內(nèi)事件需按法規(guī)要求向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，歐盟事件需在72小時(shí)內(nèi)通知?dú)W盟數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)；（三）法務(wù)部評(píng)估事件影響，制定補(bǔ)救措施，向受影響用戶(hù)告知情況及處理方案；（四）事件處理完畢后形成報(bào)告，總結(jié)整改措施，避免同類(lèi)事件復(fù)發(fā)。第六章監(jiān)督與考核第二十二條監(jiān)督機(jī)制：公司管理層每季度抽查隱私保護(hù)合規(guī)記錄，核實(shí)授權(quán)文件、數(shù)據(jù)臺(tái)賬、應(yīng)急處理記錄的完整性；法務(wù)部每半年開(kāi)展一次隱私合規(guī)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查GDPR及國(guó)內(nèi)法規(guī)的執(zhí)行情況；技術(shù)部每月檢測(cè)隱私防護(hù)系統(tǒng)，排查安全漏洞。第二十三條考核周期：相關(guān)崗位人員實(shí)行季度績(jī)效考核、年度綜合考核，考核結(jié)果與薪酬、評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十四條考核內(nèi)容：（一）法務(wù)部：合規(guī)審核完整性、法規(guī)更新響應(yīng)及時(shí)率、糾紛處理滿意度；（二）技術(shù)部：隱私防護(hù)漏洞修復(fù)率、權(quán)限管控合規(guī)率；（三）客服部：用戶(hù)隱私訴求響應(yīng)及時(shí)率、處理完成率；（四）市場(chǎng)部：授權(quán)獲取合規(guī)率、隱私告知清晰度。第二十五條責(zé)任追究：因違規(guī)收集、使用、泄露用戶(hù)隱私信息，引發(fā)用戶(hù)投訴或監(jiān)管處罰的，追究相關(guān)部門(mén)責(zé)任人責(zé)任，給予績(jī)效扣減或警告；歐盟業(yè)務(wù)違反GDPR造成重大損失的，