風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表,,,,,,,,

"序

號(hào)",目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)名稱,風(fēng)險(xiǎn)描述,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性,,風(fēng)險(xiǎn)影響程度,,風(fēng)險(xiǎn)值

,,,,可能性種類（說明性、發(fā)生概率、大型災(zāi)害/事件類、日常停工）,可能性分值（極少發(fā)生1分很少發(fā)生2分、偶爾發(fā)生3分、有時(shí)發(fā)生4分、經(jīng)常發(fā)生5分),風(fēng)險(xiǎn)影響內(nèi)容（財(cái)務(wù)損失、企業(yè)形象、法律、人身傷害、停工）,影響程度分值(非常嚴(yán)重5分，嚴(yán)重4分，較嚴(yán)重3分，一般低2分，輕微極低1分),風(fēng)險(xiǎn)值=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性分值*風(fēng)險(xiǎn)影響程度分值

1,可研進(jìn)度和質(zhì)量完成情況、核準(zhǔn)按時(shí)完成率、專項(xiàng)評(píng)價(jià)按時(shí)完成率、規(guī)劃編制進(jìn)度符合率、規(guī)劃體系建設(shè)完成率、預(yù)可研報(bào)告報(bào)審符合率≥98%,投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn),投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)是指公司在中長(zhǎng)期規(guī)劃制定過程中，由于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)前景、國家政策等缺乏科學(xué)分析和準(zhǔn)確判斷，造成投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)不合理或不正確，影響公司可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,財(cái)務(wù)損失,3,6

2,,投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn),投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)是指公司在投資項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、實(shí)施過程中，由于投資項(xiàng)目前期研究、過程管理不到位，造成建設(shè)項(xiàng)目投資效益低于預(yù)期或失敗的風(fēng)險(xiǎn),說明性,1,財(cái)務(wù)損失,2,2

,,,,,,,,,

3,,投資后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),投資后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是指后評(píng)價(jià)所依掮的原始資料不準(zhǔn)確、不完整，可能導(dǎo)致投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作不能有效總結(jié)和評(píng)價(jià)，不能為以后投資工作提供經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,停工,3,6

4,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋率達(dá)到100%,審計(jì)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn),投資后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是指后評(píng)價(jià)所依掮的原始資料不準(zhǔn)確、不完整，可能導(dǎo)致投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作不能有效總結(jié)和評(píng)價(jià)，不能為以后投資工作提供經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,停工,3,6

5,懲防體系覆蓋率達(dá)到100%、信訪案件辦結(jié)率達(dá)到100%,舞弊及誠信風(fēng)險(xiǎn),舞弊及誠信風(fēng)險(xiǎn)是指由于懲防體系不完善，領(lǐng)導(dǎo)干部法紀(jì)觀念淡薄等原因，導(dǎo)致公司管理層、員工、客戶或供應(yīng)商在公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中侵吞、竊取、騙取、挪用公司財(cái)物等不誠信行為，可能給公司造成的財(cái)務(wù)損失、罰款或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,3,9

6,違反“三重一大”管理事項(xiàng)0起,內(nèi)部監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)是指制度不健全，有章不循以及監(jiān)督人員工作不到位造成“三重一大”存在管理風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,3,9

7,物資采購計(jì)劃執(zhí)行率≥95%,采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn),采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)是指采購計(jì)劃與實(shí)際需求不符、采購計(jì)劃未經(jīng)有效審批、采購計(jì)劃執(zhí)行不到位等原因，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,4,12

8,,采購實(shí)施管理風(fēng)險(xiǎn),采購實(shí)施管理風(fēng)險(xiǎn)是指未按規(guī)定或批準(zhǔn)的采購方式實(shí)施采購，導(dǎo)致供應(yīng)商不能及時(shí)交貨，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,3,9

9,應(yīng)急物資保障率≥95%；物資庫存降低率,倉儲(chǔ)與供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),倉儲(chǔ)與供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)是指物資儲(chǔ)備不合理、保管不善、入出庫不及時(shí)等原因，導(dǎo)致物資未得到有效保障，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,財(cái)務(wù)損失,3,6

10,重大突發(fā)事件信息瞞報(bào)漏報(bào)0起；泄密事件0起；,信息管理風(fēng)險(xiǎn),信息管理風(fēng)險(xiǎn)是指未能及時(shí)準(zhǔn)確獲取公司內(nèi)、外部與經(jīng)營有關(guān)的信息或由于信息管理及保密措施不當(dāng)給公司造成各方面損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,企業(yè)聲譽(yù),3,6

11,廣告、促銷沒有達(dá)到預(yù)期效果,信譽(yù)政策,廣告投放策略和促銷策略定位不準(zhǔn)；廣告、促銷粗放實(shí)施，執(zhí)行不力，成本控制差,事件類,3,企業(yè)聲譽(yù),4,12

12,媒體報(bào)道、造成重大影響的負(fù)面事件0起,維護(hù)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)是指在維穩(wěn)信訪業(yè)務(wù)中，由于對(duì)員工利益訴求處理不當(dāng)形成聚眾鬧事、聚集上訪等群體性問題，導(dǎo)致公眾輿論出現(xiàn)對(duì)公司的負(fù)面觀點(diǎn)，進(jìn)而影響公司公眾形象等所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),事件類,2,企業(yè)聲譽(yù),3,6

13,重大及以上質(zhì)量事故=0；較大質(zhì)量事故=0；自建項(xiàng)目質(zhì)量合格率100%,產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，因質(zhì)量管理體系不健全、執(zhí)行和監(jiān)督不到位，導(dǎo)致采購的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量問題，不能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,停工,3,6

14,,國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn),國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)是指油氣價(jià)格改革和財(cái)稅改革、天然氣政策等政府監(jiān)管政策的變化，對(duì)公司收入、利潤(rùn)帶來影響的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,財(cái)務(wù)損失,3,6

15,公司稅前利閏；全員勞動(dòng)生,財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)是指公司未依照相應(yīng)的法律法規(guī)管理財(cái)稅憑證資料，進(jìn)行納稅管理，從而導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,法律,1,3

16,產(chǎn)率（財(cái)務(wù)部分〉,財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)是指財(cái)務(wù)報(bào)告編制不符合準(zhǔn)則規(guī)定，或者公司披露的信息不符合國家有關(guān)部門和上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，使得財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)而失去公允性，并導(dǎo)致公司面臨相關(guān)處罰的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,法律,2,4

17,,價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)供需、法規(guī)政策等多種因素影響，導(dǎo)致原油、天然氣價(jià)格波動(dòng)，以及大宗物資、原材料價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司的收入和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,財(cái)務(wù)損失,1,2

18,管輸現(xiàn)金成本和費(fèi)用,資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在資產(chǎn)的生產(chǎn)、使用、運(yùn)輸、保管及資產(chǎn)處置等過程中，可能出現(xiàn)的資產(chǎn)流失、損壞或使用效率低下的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,2,6

19,,資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于貨款回收不及時(shí)、公司稅負(fù)較重、運(yùn)營成本上升、投資回收不及時(shí)等原因，導(dǎo)致流動(dòng)資金不足，影響公司運(yùn)營和投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,3,9

20,財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)及時(shí)率≥95%，部門可控費(fèi)用,預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn),預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在預(yù)算編制、分解、執(zhí)行與考核過程中存在的預(yù)算編制和分解不合理、不及時(shí)，執(zhí)行不到位、考核結(jié)果不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,3,9

21,省部級(jí)及以上級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量1項(xiàng)（科技進(jìn)步獎(jiǎng)、技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、專利金獎(jiǎng)）,知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn),知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指公司未按照相應(yīng)法律法規(guī)對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)、專利、著作權(quán)、商業(yè)秘密、研究成果等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行管理或受到他人侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，受到經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,法律,3,6

22,媒體報(bào)道、造成重大影響的負(fù)面車件0起,社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn),社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)是指在社會(huì)責(zé)任、社會(huì)關(guān)系，自然災(zāi)害、安全及環(huán)境污染等事故方面處理不當(dāng)，導(dǎo)致公眾輿論出現(xiàn)對(duì)公司的負(fù)面觀點(diǎn)，進(jìn)而影響公司公眾形象等所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),大型災(zāi)害/事件類,3,企業(yè)聲譽(yù),3,9

23,業(yè)務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)≥95分(峰谷優(yōu)化、推價(jià)到位率、客戶信息完整率）,,,,,,,

24,產(chǎn)品銷量,銷售風(fēng)險(xiǎn),銷售風(fēng)險(xiǎn)是指產(chǎn)品銷售（服務(wù)）的營銷網(wǎng)絡(luò)、策略、終端銷售體系不完善、調(diào)整不及時(shí)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不能擴(kuò)大市場(chǎng)份額或不能吸引大用戶購買公司產(chǎn)品（服務(wù)）的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,3,9

25,銷售回款率100%,信用風(fēng)險(xiǎn),"信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)象經(jīng)營狀況惡化，資信不佳等客觀事實(shí)或主觀上惡意拖

欠、賴賬、故意欺詐等原因，可能導(dǎo)致其不能履行或不能全額履行義務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)",日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,4,12

26,,組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn),組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是指公司組織結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致運(yùn)作效率低下，從而影響公司實(shí)施計(jì)劃或者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的能力的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,停工,2,4

27,,內(nèi)部改革風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部改革風(fēng)險(xiǎn)是指由于公司對(duì)內(nèi)部改革的目的不明、內(nèi)部改革過程中利益分配沖突、未對(duì)內(nèi)部改革進(jìn)行全盤考慮、對(duì)內(nèi)部改革的困難估計(jì)不足等原因可能引發(fā)內(nèi)部改革失敗的風(fēng)險(xiǎn)?；蛘哂捎诠緝?nèi)部改革過程中的監(jiān)管不力或缺失，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營管理者侵害公司所有者權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,停工,2,4

28,全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,人力資源規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn),人力資源規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)是指人力資源規(guī)劃的制定未根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，未充分考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變化，導(dǎo)致企業(yè)人力資源的質(zhì)量、數(shù)量和結(jié)構(gòu)不能滿足公司發(fā)展的需要，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),說明性,3,停工,2,6

29,,人員配置風(fēng)險(xiǎn),人員配置風(fēng)險(xiǎn)是指在人員配置過程中，未按相關(guān)制度執(zhí)行，出現(xiàn)用人不當(dāng)、隨意提拔、因人設(shè)崗等現(xiàn)象，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),說明性,3,停工,2,6

30,,勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn),勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)是指公司在用工過程中，因未按照相應(yīng)法律規(guī)定訂立與履行勞動(dòng)合同等用工行為，而導(dǎo)致公司遭受處罰、訴訟，從而承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,法律,3,9

31,,績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn),績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)是指在業(yè)績(jī)考核過程中，由于公司業(yè)績(jī)考核、薪酬管理體系不完善或?qū)嵤┎划?dāng)，無法有效激勵(lì)員工并影響公司隊(duì)伍穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,法律,3,6

32,培訓(xùn)教材及題庫開發(fā)完成率≥85%,培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn),培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)是指培訓(xùn)體系不健全、培訓(xùn)教材及題庫開發(fā)完成不及時(shí)，造成未按計(jì)劃開展培訓(xùn)或培訓(xùn)效果低下，使員工發(fā)展完受限，影響企處目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),說明性,2,停工,2,4

33,制度體系建設(shè)計(jì)劃完成率100%,規(guī)章制度管理風(fēng)險(xiǎn),規(guī)章制度管理風(fēng)險(xiǎn)指規(guī)章制度建立、完善不及時(shí)，不合理而影響公司管控效果的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,停工,2,4

34,,業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險(xiǎn),業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險(xiǎn)是指由于未及時(shí)根據(jù)公司戰(zhàn)略変化、管理要求及業(yè)務(wù)調(diào)整，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的制定、審批、發(fā)布，導(dǎo)致流程描述不能準(zhǔn)確反映公司實(shí)際，影響公司管控效果的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,2,6

35,法律風(fēng)險(xiǎn)防控覆蓋率100%,公司設(shè)立及運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),公司設(shè)立及運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)是指公司在辦理行政許可事項(xiàng)、制定公司內(nèi)部規(guī)章制度、公司運(yùn)營等方面未依照相應(yīng)法律制度而導(dǎo)致公司遭受處罰、訴訟，從而承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,法律,2,4

36,,證照管理風(fēng)險(xiǎn),證照管理風(fēng)險(xiǎn)是指保管不善或借用人過失而造成證照資料遺失，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行證照年檢等，導(dǎo)致公司遭受處罰，在濟(jì)或聲曾上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,法律,2,4

37,,招投標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn),招投標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在招投標(biāo)過程中，因招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果未經(jīng)有效審查審批，開、評(píng)標(biāo)等程序違反法律規(guī)定，給公司造成損失或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,法律,2,6

38,,印章管理風(fēng)險(xiǎn),印章管理風(fēng)險(xiǎn)指未技規(guī)定保管公司印章，未經(jīng)審批使用公司印章、超越權(quán)限對(duì)外用印，導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,法律,4,12

39,沒有根據(jù)信用水平的不同給予不同客戶不同的授信政策,信譽(yù)政策,客戶經(jīng)營出現(xiàn)問題時(shí)帶來的償付風(fēng)險(xiǎn)平均紿予的授信政策給客戶帶來的不公平感平均給予的授信政策結(jié)客戶帶來的不遵守承諾的誘惑,日常停工,4,法律,4,16

40,合同流轉(zhuǎn)效率提高率》9%,合同管理風(fēng)險(xiǎn),合同管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在合同審批、簽訂及履行、變更、解除等過程中未依據(jù)法律法規(guī)及公司要求進(jìn)行嚴(yán)格審查，從而發(fā)生法律糾紛，使公司在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn)。,日常停工,2,法律,2,4

41,重大缺陷、實(shí)質(zhì)性漏洞數(shù)0起；例外事項(xiàng)個(gè)數(shù)≤1個(gè),內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)是指公司未建立完善的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系，未有效監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，致使公司某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)處于未受控狀態(tài)，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,2,停工,2,4

42,綜合服務(wù)滿意率≥95%,服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指在生活后勖管理及服務(wù)過程中，因服務(wù)不到位或服務(wù)質(zhì)量不合格，達(dá)不到要求，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),日常停工,3,停工,2,6

43,銷售員或經(jīng)銷商違反銷售政策（如統(tǒng)一價(jià)格.進(jìn)行市場(chǎng)銷售活動(dòng),銷售風(fēng)險(xiǎn),銷售員對(duì)區(qū)域內(nèi)客戶違反銷售政策對(duì)客戶帶來的不公平會(huì)導(dǎo)致客戶的不滿；經(jīng)銷商違反銷售政策〈如統(tǒng)一價(jià)格.進(jìn)行市場(chǎng)銷售活動(dòng)會(huì)擾亂公司的整體市場(chǎng)布署,日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,4,12

44,當(dāng)客戶出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)、重大法律糾紛、嚴(yán)重違約及信譽(yù)不良等情況后未能采取相應(yīng)的措施,銷售風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)銷商經(jīng)營不善造成資金鏈斷裂經(jīng)銷商的經(jīng)營方向發(fā)生重大改變經(jīng)銷商和工廠之間發(fā)生嚴(yán)重分歧。,日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,4,12

45,甶于客戶關(guān)系管理不善導(dǎo)致客戶流失,銷售風(fēng)險(xiǎn),商品政策、形象店建設(shè)政策不合理市場(chǎng)管理（價(jià)格、區(qū)域等.不善或混亂售前、售中、售后服務(wù)質(zhì)量不好,日常停工,3,財(cái)務(wù)損失,4,12

46,外泄客戶信息,銷售風(fēng)險(xiǎn),公司商業(yè)秘密管理制度不完善，實(shí)施不到位，相關(guān)人員故意泄露,日常停工,4,財(cái)務(wù)損失,4,16

,,,,,,,,,

填寫說明:,,,,,,,,

,,,,,,,,,

步驟一：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性評(píng)分,,,,,,,,

對(duì)于投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)，難以用定量或半定量的方法對(duì)其發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，因此，選用說明性的分析方法。根據(jù)公司管理水,,,,,,,,

平，不太可能發(fā)生投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)，可評(píng)估投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)的可能性等級(jí)為不太可能，分值為2分。,,,,,,,,

步驟二：風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)分,,,,,,,,

對(duì)于問卷中的