特種設備安全管理責任制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預防為主、節(jié)能環(huán)保、綜合治理”方針，落實《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)，強化企業(yè)主體責任，建立橫向到邊、縱向到底、責任到人、閉環(huán)管理的長效機制，特制定本制度。第二條本制度所稱特種設備，是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內(nèi)機動車輛及其安全附件。第三條本制度適用于公司范圍內(nèi)特種設備的采購、設計、制造、安裝、改造、修理、使用、檢驗、檢測、報廢及安全監(jiān)督管理全過程。第四條公司實行“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”原則，建立“主要負責人負總責、分管負責人負專業(yè)責任、職能部門負監(jiān)管責任、使用部門負直接責任、崗位員工負操作責任”的五級責任鏈。第五條任何部門和個人均有權拒絕違章指揮、制止違章作業(yè)，并可直接向主要負責人或安全總監(jiān)報告重大隱患。公司對如實報告者給予獎勵，對打擊報復者從嚴處理。第二章組織機構與職責第一節(jié)安全生產(chǎn)委員會第六條公司設立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），由董事長任主任，總經(jīng)理任常務副主任，安全總監(jiān)、設備總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、技術總監(jiān)、工會主席為副主任，成員包括各職能部門、生產(chǎn)分廠、項目部、檢驗檢測中心、后勤服務中心等負責人。第七條安委會每季度召開一次全體會議，研究審議特種設備安全投入、重大隱患治理、事故處理、獎懲考核等事項；每月召開一次專題會議，聽取設備安全狀況匯報，部署階段性重點任務。第八條安委會下設特種設備安全辦公室（以下簡稱“特設辦”），設在設備管理部，由設備總監(jiān)兼任辦公室主任，配備專職特種設備安全工程師不少于3人，負責日常綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、資料歸檔、教育培訓、應急演練、事故調(diào)查等工作。第二節(jié)主要負責人（董事長/總經(jīng)理）第九條對公司特種設備安全負全面領導責任，組織制定安全方針、目標和中長期規(guī)劃，保證安全投入足額、及時、有效。第十條每季度至少帶隊開展一次特種設備專項安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患親自督辦、限期整改。第十一條建立并實施“安全述職”制度，每年向董事會、職工代表大會專題報告特種設備安全履職情況，接受質(zhì)詢和評議。第三節(jié)安全總監(jiān)第十二條統(tǒng)籌公司特種設備安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設，組織編制年度安全投入計劃、培訓計劃、應急演練計劃。第十三條每月組織一次特種設備專業(yè)例會，對風險分級清單、隱患臺賬進行動態(tài)評估，對紅色、橙色風險點親自復核。第十四條對特種設備事故或重大險情，30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，啟動應急預案，組織搶險救援，并在一小時內(nèi)向市級監(jiān)管部門報告。第四節(jié)設備管理部（含特設辦）第十五條負責特種設備全生命周期技術管理，建立“一臺一檔”技術檔案，包括設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明、監(jiān)督檢驗證書、使用登記證、維保記錄、改造修理資料、年度檢查報告、報廢注銷證明等，保存期限不少于設備設計使用年限且最低10年。第十六條組織編制并實施年度維保、檢修、檢驗、檢測、校驗、調(diào)試計劃，確保定檢率、維保率、隱患整改率均達100%。第十七條建立“日管控、周排查、月調(diào)度”機制：每日通過信息化平臺對運行參數(shù)、報警記錄、維保簽到進行遠程巡查；每周組織一次現(xiàn)場對標檢查；每月召開一次調(diào)度會，通報考核結果，落實獎懲。第五節(jié)使用部門（分廠、項目部、后勤服務中心）第十八條對本部門區(qū)域內(nèi)特種設備負直接使用管理責任，指定專職或兼職設備管理員，每臺設備明確1名“設備主人”和2名以上持證操作人員。第十九條執(zhí)行“兩票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制），嚴禁無證操作、超參數(shù)運行、帶故障運行、擅自拆除安全附件。第二十條建立“隱患自查自改”制度，崗位員工每班前、班中、班后開展三次自查，填寫《特種設備點檢表》；設備管理員每周組織一次聯(lián)合排查；部門負責人每月帶隊進行一次系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，整改難度較大的立即上報特設辦。第六節(jié)操作人員第二十一條依法取得相應特種設備作業(yè)人員證，并在有效期內(nèi)持證上崗；作業(yè)證到期前3個月由部門提出復審培訓計劃，特設辦統(tǒng)一組織，確保證書連續(xù)有效。第二十二條嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝卡片，做到“三禁三確認”：禁止超載、禁止超限、禁止帶壓緊固，確認流程、確認參數(shù)、確認環(huán)境。第二十三條作業(yè)前對安全閥、壓力表、液位計、緊急切斷裝置、報警裝置進行“五件套”點檢并拍照上傳信息化平臺；作業(yè)中每30分鐘記錄一次運行數(shù)據(jù)；作業(yè)后填寫《運行日志》并簽字確認。第七節(jié)采購、安裝、改造、修理單位第二十四條采購部門必須在合格供方名錄內(nèi)選取具有相應許可資質(zhì)的單位，簽訂合同時明確安全質(zhì)量責任、違約處罰條款，并收取合同金額10%的安全質(zhì)量保證金。第二十五條安裝、改造、重大修理前，由特設辦向市級監(jiān)管部門書面告知，告知書、施工方案、防護措施、應急預案經(jīng)安全總監(jiān)簽字后方可開工。第二十六條施工過程中實行“雙監(jiān)護”：公司指派專職人員現(xiàn)場監(jiān)護，施工單位指派項目安全員協(xié)同監(jiān)護；每日填寫《施工安全日志》，關鍵節(jié)點拍照存檔。第八節(jié)檢驗檢測機構第二十七條公司檢驗檢測中心依法取得核準資質(zhì)，制定年度檢驗計劃，做到“應檢必檢、應校必校、應測必測”。第二十八條檢驗人員必須持檢驗檢測人員證，按照安全技術規(guī)范、標準實施檢驗，出具報告客觀、真實、準確，嚴禁出具虛假證明。第二十九條對檢驗判定為“不合格”或“監(jiān)控使用”的設備，立即出具《檢驗意見通知書》，抄送使用部門、設備管理部、安全總監(jiān)；使用部門須在24小時內(nèi)制定整改或停用方案，特設辦跟蹤驗證。第三章安全投入與費用管理第三十條公司每年按照上年度營業(yè)收入的1.5%提取特種設備安全專項費用，納入財務預算，?？顚Ｓ?，超支部分由總經(jīng)理直接審批追加。第三十一條安全專項費用使用范圍：（一）檢驗檢測、校驗、調(diào)試費；（二）安全附件、安全保護裝置、節(jié)能裝置更新改造；（三）信息化監(jiān)測、遠程診斷、智能預警系統(tǒng)建設；（四）人員培訓、取證、復審、外聘專家授課；（五）應急演練、應急物資、個人防護裝備；（六）隱患治理、技術改造、本質(zhì)安全提升項目；（七）安全獎勵、舉報獎勵、安全文化活動。第三十二條財務部門建立安全費用獨立科目，每月向安委會提交《安全費用收支明細表》，審計部門每年進行一次專項審計，對挪用、擠占行為按“誰審批、誰負責”原則追責。第四章風險分級管控與隱患排查治理第三十三條建立“風險辨識、評估、分級、管控、復核”閉環(huán)流程，采用LS法（Likelihood-Severity）對風險進行量化，劃分為紅、橙、黃、藍四級。第三十四條紅色風險點由安全總監(jiān)每月復核一次，橙色風險點由設備管理部每季度復核一次，黃色、藍色風險點由使用部門每半年復核一次。第三十五條對存在紅色風險的設備，立即采取停用、隔離、減負荷、增設監(jiān)測、專人值守等臨時措施，制定三個月內(nèi)完成整改的技術方案；逾期未整改的，由安委會對部門負責人進行約談、通報、罰款直至免職。第三十六條建立“隱患清零”制度：一般隱患立查立改，重大隱患掛牌督辦，整改完成后由特設辦組織驗收，驗收組成員包括設備、安全、生產(chǎn)、技術、工會代表，實行“誰驗收、誰簽字、誰負責”。第五章教育培訓與能力提升第三十七條實行“三級教育+終身學習”模式：公司級、部門級、班組級，建立員工安全培訓電子檔案，記錄培訓時間、內(nèi)容、學時、考試成績、講師簽字。第三十八條新入職特種設備作業(yè)人員必須完成不少于72學時的崗前培訓，其中實操培訓不少于50%，考核合格后方可實習；實習期間由師傅簽訂“師帶徒”協(xié)議，出現(xiàn)違章連坐師傅。第三十九條在崗人員每年接受不少于24學時的再培訓，每三年組織一次技能比武，成績前三名授予“技術能手”稱號并獎勵3000元；成績不合格者脫產(chǎn)補訓，補訓仍不合格調(diào)離崗位。第四十條建立“外部專家?guī)臁?，每年邀請行業(yè)資深檢驗師、標準起草人、事故調(diào)查專家授課不少于4次；對參訓人員進行滿意度測評，低于90分的課程重新組織。第六章信息化與智能監(jiān)測第四十一條建設“特種設備安全智慧云平臺”，實現(xiàn)設備臺賬、檢驗計劃、維保記錄、運行參數(shù)、隱患治理、培訓證書、應急物資、事故案例等八大模塊實時在線管理。第四十二條對鍋爐、壓力容器、壓力管道安裝溫度、壓力、液位、流量、可燃氣體、有毒氣體傳感器，數(shù)據(jù)每10秒采集一次，異常波動超過設定閾值立即短信、微信、電話三重報警。第四十三條電梯、起重機械、場車安裝AI攝像頭，實現(xiàn)人員闖入、超載、超速、碰撞、越界自動識別并語音提醒，數(shù)據(jù)保存90天以上。第四十四條平臺設置“紅黃牌”功能：未按期維保亮黃牌，未按期檢驗亮紅牌，短信直達設備主人、部門負責人、安全總監(jiān)；連續(xù)兩次亮紅牌的設備自動鎖止運行權限。第七章應急管理第四十五條按設備類別制定專項應急預案，每年至少組織一次實戰(zhàn)演練，演練腳本突出“夜間、惡劣天氣、通訊中斷、多人被困”等極端場景，確?！罢嫜菡婢殹?。第四十六條建立“135”響應機制：1分鐘內(nèi)崗位自救，3分鐘內(nèi)部門互救，5分鐘內(nèi)公司專業(yè)救援隊伍到場；與市消防救援支隊、醫(yī)院簽訂聯(lián)動協(xié)議，開辟綠色通道。第四十七條應急物資實行“四定”管理：定人、定位、定量、定期檢測；空氣呼吸器、防化服、堵漏工具、滅火器材每月點檢一次，發(fā)現(xiàn)失效立即更換。第四十八條事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員立即啟動“黃金十分鐘”處置程序：切斷電源、氣源、液源，疏散人員，設置警戒，報告值班長；值班長5分鐘內(nèi)報安全總監(jiān)，安全總監(jiān)30分鐘內(nèi)報監(jiān)管部門；任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報、瞞報。第八章考核與獎懲第四十九條建立“千分制”考核體系，基礎分1000分，其中特種設備安全占300分，考核結果與部門績效、個人獎金、干部任免掛鉤。第五十條考核指標包括：定檢率、隱患整改率、故障停機率、培訓完成率、應急演練參與率、平臺數(shù)據(jù)準確率、投訴舉報次數(shù)、事故次數(shù)等八大類二十項。第五十一條對年度考核得分900分以上的部門授予“特種設備安全示范部門”稱號，獎勵5萬元；對得分低于700分的部門扣減績效10%，主要負責人年度考核不得評為優(yōu)秀。第五十二條對避免重大事故的有功人員，經(jīng)安委會審定，給予5000～50000元獎勵；對舉報重大隱患經(jīng)查實的，按隱患等級給予1000～10000元獎勵，并嚴格保密。第五十三條對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成后果的，實行“四不放過”：事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過；對責任人視情節(jié)給予警告、記過、降職、撤職、解除勞動合同處分，涉嫌犯罪的移送司法機關。第九章文件與記錄管理第五十四條特種設備安全文件實行“統(tǒng)一編號、分級審批、專柜保存、電子備份”制度，保存期限不少于10年；重要技術資料永久保存。第五十五條文件起草、審核、批準、發(fā)放、回收、作廢全過程在OA系統(tǒng)留痕；任何人不得擅自更改、抽取、毀損、外借檔案。第五十六條記錄填寫必須真實、及時、完整、清晰，嚴禁代簽、補簽、提前簽；發(fā)現(xiàn)錯誤采用“劃改”方式，保持原記錄可辨認，并由修改人簽字注明日期。第十章持續(xù)改進第五十七條每年12月由安全總監(jiān)組織管理評審，輸入資料包括：法律法規(guī)更新、事故案例、監(jiān)管通報、風險評