Honors

犍為縣林源實業(yè)有限礦平安煤礦

二。一四年一月二十六日

目錄

目錄........................................-0-

一、業(yè)務主管安全責任制..........................1.

二、倉庫主管責任制.............................-2-

三、物資供應各崗位責任制.......................?3?

一、保管員崗位責任制.................................-3-

二、裝卸工崗位責任制.................................-4-

三、司機崗位責任制...................................-6-

四、門衛(wèi)崗位責任制...................................-7-

四、供應礦總倉庫管理職責.......................-7-

五、倉庫標準化管理.............................?8?

一、入庫流程..........................................-9-

二、發(fā)料流程.......................................-10-

三、庫存管理.......................................-11-

四、倉庫日常管理...................................-12-

六、供應倉庫消防管理制度......................-13-

七、物資供應倉庫值班制度......................-14-

八、物資供應倉庫請假制度......................-15-

一、業(yè)務主管安全責任制

強化業(yè)務保安是我礦搞好安全生產(chǎn)的重點，也是我礦長治久安發(fā)

展的重要戰(zhàn)略。我作為業(yè)務主管具體做到以下幾點：

一、認真貫徹落實上級安全生產(chǎn)方針、政策及有關規(guī)定。處理安

全生產(chǎn)口常事務。

二、參加部門安全例會和部門組織的安全檢查。

三、嚴格執(zhí)行上級有關安全政策，確保人身和財產(chǎn)安全。

四、物資入庫驗收嚴把質量關，對不符合規(guī)格、質量低劣的物資，

不得驗收入庫，尤其是對防爆物資的管理上，更加嚴密細致，并專門

成立了防爆物資驗收小組，并將其資料等進行一一核對，逐一記錄。

五、入庫后分區(qū)、分類碼放，并設立標牌、編號，做到帳、物、

卡一一對應，達到倉儲管理的標準化。

六、發(fā)料采用先進先出的原則，沒有造成呆料、壞料。手續(xù)不齊

全的概不發(fā)料。

七、倉庫是財物重地，非保管人員不得進出，不允許私自拿用、

外借物資。

八、保管人員堅守崗位，不得擅自離崗，傳到供應及時。

九、月末結帳時，保管員的報表與計劃員核實無誤后方可簽字，

一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時更正，最終達到完全吻合。

十、月底將票據(jù)進行整理檢查，按順序裝訂成冊，并妥善保管。

十一、按時編制月、季、年度報表，做到數(shù)字準確、賬目清楚、

報送及時，真實地為令頁導提供可靠的管理資料，真正做到日清月結。

9、發(fā)生事故時.，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場，及時上報，組織

或參加調查，并積極采取改進措施。

三、物資供應各崗位責任制

倉庫是儲存和保管物資的場所。為了加強物資管理，提高倉庫管

理水平，更優(yōu)質、完善地為生產(chǎn)、建設服務，特制定以下崗位責任制:

一、保管員崗位責任制

1、具體負責礦物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。

2、負責物料及商品的入庫驗收工作。入庫時，對進倉物品必須

嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)

量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要

及時上報，對質量嚴格把關。

3、驗收進倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符合耍求的，需填寫驗收報告，呈

物資主管審批，交采購部計劃員提出處理意見°

4、驗收后的物資，必須按類分別根據(jù)物品的性質、數(shù)量、固定

位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收

發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物々掛放在顯眼的位置。

5、物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品

變質、霉壞，盡量減少損耗。

6、根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調節(jié)干、濕度和恰

當?shù)臏囟?，保持倉庫內通風干燥。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止

蟲蛀鼠咬，霉爛變質。

7、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，按期登記三級明細賬,

定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

8、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

9、保證庫房和物資的安全。嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴

禁吸煙，上下班前后雙倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安

全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

10、嚴格執(zhí)行礦各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時

不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

二、裝卸工崗位責任制

1、在倉庫主任領導下，負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按

時完成下達的任務。

2、嚴格遵守崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程，杜絕“三違”，做到“四

不傷害”，確保安全作業(yè)。

3、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養(yǎng)、維修，及時如實、

正確填寫各項原始記錄，搞好環(huán)境衛(wèi)生。

4、作業(yè)前按照規(guī)定穿戴好勞保用品，熟悉作業(yè)場所，了解設備

狀況，明確吊裝要求，制定安全措施方案，根據(jù)需要封鎖施工現(xiàn)場通

道，設置警戒。

5、認真檢查所用的工具，設備及各種施工器材是否齊全完好，

不得超負荷作業(yè)。

6、開工前明確施工要求，安排人員配合，交待施工步驟和安全

技術措施，統(tǒng)一指揮信號。

7、多人共同進行起重作業(yè)時，應由一個人負責指揮，起重工應

按照指揮手勢、信號或旗語，相互照應，協(xié)同作業(yè)確保安全。

8、應根據(jù)物體的重量、體積、形狀和作業(yè)場所，選用適當?shù)牡?/p>

運方法和工具、設備，不準斜吊，不許吊固定、掩埋不明的物體，不

許超負荷的吊裝。

9、嚴禁在高壓線下作業(yè)，嚴禁在運行管道、帶電運行機械設備

以及其它物體上作為起重的承力點。

10、吊裝作業(yè)時嚴禁有人在起重重物下停留或通過，嚴禁人與物

一起吊運，吊裝中要密切注意周圍環(huán)境和作業(yè)情況。發(fā)現(xiàn)異常，及時

處理，杜絕事故發(fā)生。

11、作業(yè)后整理作業(yè)場所，清點、收集所有設備、工具和施工器

材，按規(guī)定進行檢查保養(yǎng)，按照管理要求存放。搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到

工完料盡場地清。按規(guī)定填寫作業(yè)記錄。

12、了解常用小型起重設備，做到會使用，會保養(yǎng)，能排除設備

的簡單故障，能正確的選擇工具搬運裝卸。

13、了解一般機械器材的起重方法和各種物品的包裝標志，能安

全捆綁起重裝卸，了解起重聯(lián)系信號，手勢、旗語表示方法和鋼絲繩、

麻繩、棕繩編接方法，能正確的結接。

14、熟知起重安全技術規(guī)程、崗位責任制，做到安全文明生產(chǎn)。

三、司機崗位責任制

1、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協(xié)作，服從調度，認

真完成出車任務。

2、堅守工作崗位，做到外出和班中不喝酒，嚴禁酒后開車。

3、車輛維修需經(jīng)主管領導同意，修理車輛應到指定地點維修，

換件時應把廢件拿回，以舊換新時應告之主管，主管同意后方可執(zhí)行

崗位責任制，并讓修配廠出具證明票據(jù)。

4、要做到專車專人使用，他人使用需經(jīng)主管領導同意。

5、車輛不經(jīng)主管領導批準不準私自拉貨拉人。

6、出行辦事如有其它事情，要與辦事人打招呼，同意后方可離

開。

7、請休假應報主管領導，經(jīng)同意并找到職務代理人后方可離崗。

8、駕駛員要認真填寫行車記錄、過道費記錄、加油記錄和維修

記錄。

9、做好汽車的維護和保養(yǎng)工作，經(jīng)常保持車輛整潔、部件齊全、

車況良好，發(fā)現(xiàn)故障及時修復。

10、堅持出車前后檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不帶病出車，

保證車輛完好。上車前檢查機油、冷卻水、燃油等是否欠缺；行車中

經(jīng)常注意機件運轉聲響，各類儀表工作情況是否良好；出車后檢查車

輛部件有無松動。

11、定期檢查更換車輛易損部件，入冬時要對整車進行大檢查,

四、門衛(wèi)崗位責任制

1、門衛(wèi)值班人員要有高度的責任感，遵守勞動紀律，不論白班

夜班，都應堅守工作崗位，如有脫崗，嚴肅處理。

2、要遵守交接班制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班，并有交接班原始

記錄，出現(xiàn)問題，追究當口值班人員責任。

3、值班人員不準擅自換班，值班期間嚴禁喝酒和睡覺。不能私

自接收供貨物資，需和領導請示。

4、對各種車輛和非工作人員進出庫要進行檢查登記，嚴格執(zhí)行

出門證制度，閑雜人員嚴禁長時間逗留。

5、嚴禁攜帶火種、易燃、易爆危險品的人員進入庫房，做好“四

防”工作，有非常情況及時向領導匯報。

6、搞好衛(wèi)生工作，經(jīng)常保持庫區(qū)內整潔。

7、配合值班人員加強夜班巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向值班人員匯報,

并做好記錄。

8、敢于同壞人、壞事做斗爭，保護好國家、集體財產(chǎn)為己任。

四、供應礦總倉庫管理職責

一、貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關政策、法規(guī)、執(zhí)行上級管理部門

的指示精神及管理辦法，并組織落實。

二、具體負責礦物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。

三、負責物資的入庫驗收工作。入庫時，對進倉物品必須嚴格根

據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價

格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上

報，對質量嚴格把關。

四、物料和商品進出倉，耍做到先進先出、后進后出，防止商品

變質、霉壞，盡量減少損耗。

五、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，定期盤點，按時填寫

報表，做到賬表清楚，賬物相符。

六、負責供應業(yè)務資料的整理建檔，及供應業(yè)務統(tǒng)計資料的匯總,

報表的填制和呈報。

七、保證庫房和物資的安全。嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴

禁吸煙，上下班前后電倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安

全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

八、負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。

九、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養(yǎng)、維修，及時如實、

正確填寫各項原始記錄，搞好環(huán)境衛(wèi)生。

十、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協(xié)作，服從調度，認

真完成出車任務。

十一、按照相關管理制度，制定供應業(yè)務考核辦法，并定期組織

考核、考評。

十二、負責倉庫職責范圍所涉及的業(yè)務保安工作。

五、倉庫標準化管理

一、入庫流程

（一）正常物資的收貨

1.物資到達后，保管員根據(jù)隨貨箱單清點收貨。

2.保管員應與供貨商共同檢查物資狀況，如物資有嚴重受損狀

況，停止卸貨，必要時拍照留下憑證。如物資狀況完好，開始卸貨工

作。

3.卸貨時，保管員必須嚴格監(jiān)督物資的裝卸狀況（小心裝卸），

確認物資的數(shù)量，包裝及必要證件與箱單嚴格相符。任何破損，短缺

必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由供貨商簽字確認的文件，方

可卸貨。破損，短缺的情況須進行拍照，并及時上報。

4.卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種

辦法確保物資不會受損。

5.保管員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據(jù)，將有關的資料、

物資名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、物資狀況等都詳細記錄在驗收單上，由

主管簽字認可。

6.主管必須在當天將相關資料存入系統(tǒng)。

7.破損物資須與正常物資分開單獨存放，等候處理辦法。并存入

相關記錄

（二）退貨物資的入庫

1.各種退貨及換殘物資入庫都須有相應單據(jù)，如不能提供，保管

員有權拒收物資。

2.退貨物資有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，物資必須保持

完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品則必須與相應單據(jù)相符，并且

有配套的紙箱，配件齊全。

3.換殘物資則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收

貨。

4.保管員憑單據(jù)驗收物資后，將不同狀況的物資分開單獨存放，

將退貨或換殘物資的單據(jù)交由倉庫主管審核后由本人保管。

5.倉庫主管依照單據(jù)存入系統(tǒng)。

二、發(fā)料流程

（一）、領料單處理程序

1.所有的出庫必須有倉庫主管、保管員的簽字，作為發(fā)貨依據(jù)。

2.接到領料單時，保管員進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是

否有充足的庫存），審核完畢后，簽字并遞交倉庫主管審核簽字

3.保管員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法存入系統(tǒng)，并做出日工作報表

上報倉庫主管，統(tǒng)一上報礦,

（二）發(fā)料

1.保管員依據(jù)領料單核對物資數(shù)量。

2.保管員與領料人共同核對出庫物資型號、數(shù)量等，核實無誤后

方可出庫。

3.領料后，領料人應在出庫單上寫明領料單位、車號、姓名，同

時保管員簽字。保管員將完整的出庫單交領料人一份，自己留存一份,

以備月末核對，領料人方可出庫。

三、庫存管理

（一）物資存放

1.入庫物資需貼好標簽后入位，物資的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼

層數(shù)極限。

2.物資必須按照貨位標準整齊的碼放。開箱貨物應及時封箱，并

粘貼提示說明。物資必須保持清潔，長期存放的物資須定期打掃塵土,

物資上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。

3.破損及不良物資單獨放置在擱置區(qū)，并俁持清潔的狀態(tài)，準確

的記錄。

4.上貨架的物資要分區(qū)、分類擺放、編號，保證帳、物、卡一一

對應。

（二）盤點基本流程

1.所有的物資每個月必須大盤一次。

2.針對每天出庫的物資進行盤點，并對其他物資的一部分進行循

環(huán)盤點，以保證物資數(shù)量的準確性。

3.盲盤：針對每次盤點，保管員打印盤點表，不包括物資數(shù)量，

交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白

處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于倉庫主管，倉庫

主管將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需

重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異,

需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系供需方，是否能挽

回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

四、倉庫日常管理

1,庫區(qū)和庫內地面無積水、塵土、雜物等，保持整潔。

2.裝卸作業(yè)工具（如叉車、吊車等）在不用時，停放在指定區(qū)域。

3.門、窗、及其它窗口在不用時保持關閉，狀況良好。

4.倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法；將庫內的燈全部

打開，檢查是否有燈不亮。）

5.倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和貨架區(qū)。

6.手摸貨架、物資，無灰塵。

7.物資堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

8.物資堆放整齊、尢破損、開箱或變形物資。（破損、擱置區(qū)存

放物資除外）

9.各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否

整潔、張貼規(guī)范。

10.系統(tǒng)庫存和實際庫存是否一致（在系統(tǒng)中選取不少于5種物

資進行檢查）。

11.倉庫是否完全按先進先出的原則，數(shù)量給足，當面交接清楚。

12.同庫、同品種的物資必須堆放于同區(qū)或相近區(qū)同品種的物資

應該存放于同一倉庫。

13.同一單位的物資，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能

夠存放的下，那么該單位的物資必須存放于同一倉庫。

14、安全員每天檢查庫區(qū)的消防器材及設備是否完好，放置有序。

15、值班人員認真巡查、監(jiān)控，保證倉庫的監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，

認真做好記錄。

16、下班時，檢查辦公室的電腦、電源及門、窗是否關閉。

六、供應倉庫消防管理制度

一、消防工作的指導方針、原則

按照礦統(tǒng)一指導、我單位全面負責、全體職工參與的原則，實行

消防安全責任制，消防工作貫穿“預防為主、防消結合”的方針，建

立健全消防管理制度。

二、嚴格履行消防安全職責和管理制度

1、落實消防安全責任制，制定我單位的消防安全制度、消防安

全操作規(guī)程

2、制定滅火和應急疏散預案。按照國家標準、行業(yè)標準配置消

防設施、器材:確定消防安全重點部位，設置消防安全標志，定期組

織檢驗、維修，確保完好有效，實行嚴格管理3、確定消防安全管理

人，組織實施本單位的消防安全管理工作。對消防設施每年至少進行

一次全面檢測，檢測記錄應當完整準確，存檔備查。

4、對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消

防演練。

5、保障疏散通道、安全出口、消防道暢通，保證防火防煙分區(qū)、

防火間距

6、合消防技術標準，定期組織防火檢查，及時消除火災隱患。

倉庫應根據(jù)要求，配齊各種消防器材.，明確專人負責管理，對消防器

材要定期檢查，進行修理和補充，保證完好。

7、要及時維護消防栓，保證水源暢通、接口完好，冬季要采取

保溫措施，未經(jīng)消防負責人允許不準私自挪用。

8、倉庫應安裝消防通訊、信號等設施，庫區(qū)地面要經(jīng)常保持平

整，保證消防道暢通。

9、“四懂”：懂得崗位火災的危險性，懂得預防火災的措施，懂

得撲救火災的方法，懂得逃生疏散的方法。

10、“四會”：會使用消防器材，會報火警，會撲救初起火災，會

組織疏散逃生。

七、物資供應倉庫值班制度

1、要求值班人員攻治思想好，素質高，對工作認真負責、責任

感強，

敢于同壞人壞事做斗爭。

2、認真遵守上崗時間，工作時間不準擅自脫離崗位，不能帶外

人入庫住宿，不能酗酒，不能聚眾賭博。

3、夜班時間是當日19點至次日8點，在指定地點值班，如有電

話要及時接聽并記錄，有事要與相關領導和人員聯(lián)系。

4、填寫好值班期間的工作記錄，要求填寫清楚，記錄完整，值

班人簽字。

5、值班人員到崗后，首先認真巡視，檢查院內的照明燈具是否

完好，水管、暖氣、消防器是否完好，各庫房門是否鎖好，窗戶是否

有關閉，圍墻是否要異常痕跡，對院內的材料設備等做好觀察，值班

期間要不定時巡視，次日早再進行復查，做好記錄并匯報有關領導。

6、值班人員夜間發(fā)料必須及時到場，并且做好發(fā)料詳細情況記

錄。

7、值班人員要依據(jù)值班表輪流值班，不準私自換班、脫鹵。如

需耍換班應與換班人協(xié)商好，并請示領導同意方可換班。

8、值班期間嚴禁私自把院中的材料、設備隨意拿走，如有此類

事件發(fā)生，按規(guī)章制度嚴肅處理。

9、值班期間嚴禁在院內吸煙、放鞭炮，院內、院外5米內嚴禁

有明火。對院外的違規(guī)行為應及時加以阻止，不聽勸告者匯報相關部

門及領導。以上規(guī)定要求值班人員認真執(zhí)行，如發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象，依情

節(jié)輕重，按規(guī)定處以相應處理以及經(jīng)濟制裁，有違法行為的移交公安

部門。

八、物資供應倉庫請假制度

一、事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、公休假均屬請

銷假范圍。

二、職工請假，必須得到批準后方能行假，事前請假需寫假條,

確有特殊情況不能到單位的，電話征得分管領導或主管領導批準，上

班當日補齊手續(xù)。

三、請假半天或一天的可自行協(xié)商調班，做好交接，經(jīng)倉庫主

任同意方可請假。

四、請假2天內（含2天）由倉庫主任簽字同意后，假條交由考

勤員保管;3天（含3天）以上由倉庫主任簽字同意后，上報分管領導

簽字同意后，假條交由考勤員保管。請銷假及考勤按礦規(guī)定執(zhí)行。

五、職工因病需到醫(yī)院就診，應事先請假（急診除外）。就診后

憑診斷證明再履行請假手續(xù)。

六、產(chǎn)假3—6月，按國家相關規(guī)定執(zhí)行，事先請假，產(chǎn)假后上

班銷假，男性職工其妻休產(chǎn)假時，可請按礦規(guī)定的護理假，婚假、喪

假、探親假按礦規(guī)定執(zhí)行。請銷假、考勤、工資按礦規(guī)定執(zhí)行。

規(guī)章制度貫徹學習簽字表

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