IT項(xiàng)目管理方案

目錄

一、項(xiàng)目管理概述.....................................................3

二、項(xiàng)目進(jìn)度管理.....................................................3

（-）進(jìn)度安排流程..............................................4

（二）進(jìn)度控制流程..............................................4

三、項(xiàng)目變更管理.....................................................5

（一）變更狀態(tài)登記...............................................6

（二）變更管理流程...............................................6

四、項(xiàng)目溝通管理.....................................................7

（一）項(xiàng)目溝通形式...............................................7

（二）會議管理制度...............................................8

五、項(xiàng)目質(zhì)量管埋.....................................................9

（一）質(zhì)量保證..................................................10

（二）正式評審..................................................10

（三）交叉審查..................................................10

（四）變更控制..................................................11

六、項(xiàng)目風(fēng)險管理....................................................11

（-）風(fēng)險管理內(nèi)容..............................................12

（二）風(fēng)險管理中的相關(guān)角色和責(zé)任...............................13

（三）風(fēng)險嚴(yán)重程度..............................................14

（四）風(fēng)險狀態(tài)..................................................14

（五）風(fēng)險分類..................................................15

（六）風(fēng)險管理流程..............................................16

一、項(xiàng)目管理概述

項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識領(lǐng)域所

涉及的過程。它確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時間結(jié)合在一起,

以成功的完成項(xiàng)目。進(jìn)行項(xiàng)目整體管理時，必定涉及項(xiàng)目的范圍、質(zhì)

量、時間和成本管理以及人力資源、溝通、風(fēng)險管理等各個劃、節(jié)，項(xiàng)

目管理一個復(fù)雜的工程，在此主要針對銀行企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目的項(xiàng)目

進(jìn)度管理、變更管理、溝通管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等相關(guān)策略進(jìn)

行描述。

二、項(xiàng)目進(jìn)度管理

通過項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開發(fā)階段的進(jìn)度控制活動和

關(guān)鍵流程。

＞項(xiàng)目經(jīng)理：

?根據(jù)軟件開發(fā)計劃編制詳細(xì)的階段開發(fā)計劃以及每項(xiàng)任

務(wù)的邊界時間，并召集過程控制人員、專題小組負(fù)責(zé)人審

核該計劃；

?審核各專題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；

?檢查和挖制項(xiàng)目進(jìn)度；

?制定進(jìn)度變更計劃；

＞過程控制人員：

?協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計劃和任務(wù)邊界時間;

?監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；

蹤的關(guān)鍵任務(wù)和里程碑，并將之告知專題小組負(fù)責(zé)人；

＞專題小組負(fù)責(zé)人按照任務(wù)的日程安排，確定任務(wù)完成期間的關(guān)

鍵時間點(diǎn)，并將之告知專題小組成員；

＞專題小組負(fù)責(zé)人經(jīng)常與成員溝通，了解任務(wù)進(jìn)展；并定期檢查,

填寫任務(wù)進(jìn)度表和下期計劃表，及時發(fā)現(xiàn)問題；

＞項(xiàng)目經(jīng)理定期組織專題小組負(fù)責(zé)人，召開項(xiàng)目狀態(tài)會議，了解

任務(wù)進(jìn)展，及時發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目過程管理人員參加會議或了

解會議的記錄；

＞專題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析原因：

?人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；

?事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)

目經(jīng)理，會同過程管理人員，調(diào)整詳細(xì)的階段計劃；如果

階段內(nèi)消化不了的問題，則項(xiàng)目經(jīng)理按照《配置管理的程

序》，變更軟件開發(fā)計劃。

三、項(xiàng)目變更管理

針對項(xiàng)目變更管理組織變更控制小組，由項(xiàng)目組經(jīng)理、項(xiàng)目管理

部人員、項(xiàng)目總監(jiān)、客戶、客戶部成員組成，考慮并授權(quán)項(xiàng)目的重大

修改（修改工作量超過一周的）。而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的一般修改決

策（修改工作量在一天以上，一周以內(nèi)）。

變更管理活動包括修改請求、評估、通過、執(zhí)行和跟蹤。

變更管理要點(diǎn)如下：

＞變更批準(zhǔn)權(quán)限：

＞變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；

＞項(xiàng)目經(jīng)理討論和決策一般性修改；并報項(xiàng)目管理部備案;

＞修改審批程序：

＞根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶有不同的審批程序。

（-）變更狀態(tài)登記

變更狀態(tài)登記活動記錄和報告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生

命周期中的任何管理信息和歷史信息。包括：所有變更請求表、所有

變更報告單、所有變更記錄。由項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。

變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時的處理過

程，使之按照制定的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。

（二）變更管理流程

＞客戶方或高偉達(dá)提出變更請求，填寫變更申請表；

＞將變更申請表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；

＞雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）共

同審閱，評估該需求變更的技術(shù)有效性和對本項(xiàng)目的影響；

＞如果審閱批準(zhǔn)該請求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人,

必須以書面形式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請表將被貴行文檔

管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā)給高偉達(dá)。如果未獲批準(zhǔn)，其原因?qū)⒎?/p>

饋給該需求變更發(fā)起人；

＞高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請后的三個工作日內(nèi),

發(fā)給貴行一份書面確認(rèn)書，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行

變更所需時間和工作量的估算；

＞根據(jù)請求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評估,

若不需成本，則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以

書面形式通知貴行文檔管理員，責(zé)行管理員登記后，按照項(xiàng)

目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流程處理。

四、項(xiàng)目溝通管理

銀行ESB項(xiàng)目是一個技術(shù)與業(yè)務(wù)互動的項(xiàng)目，項(xiàng)目的成功很大程

度上依賴于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對業(yè)務(wù)需求的透徹分析,

這就要求技術(shù)與業(yè)務(wù)人員保證充分的交流，制定并遵守項(xiàng)目內(nèi)部的溝

通管理計劃。

（-）項(xiàng)目溝通形式

根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝

通形式:

輸出文

序號溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對象內(nèi)容頻度

檔

項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報，

領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目管理問題報告、建議措施

領(lǐng)導(dǎo)小每兩周1會議紀(jì)

1項(xiàng)目組的聯(lián)組、領(lǐng)導(dǎo)小并要求得到回復(fù)，項(xiàng)

組組長次要

系會議組目組進(jìn)行問題回復(fù)和

傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示

總體組內(nèi)部工作分工

項(xiàng)目總

總體組成協(xié)調(diào)、布置，分析各會議紀(jì)

2總體組會議監(jiān)、項(xiàng)目每周1次

員專業(yè)組工作情況和提要

經(jīng)理

出的問題決策，為與

輸出文

序號溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對象內(nèi)容頻度

檔

項(xiàng)目組的聯(lián)系會議作

準(zhǔn)備

專業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯

項(xiàng)目總各專業(yè)組報、問題匯報及建議

專業(yè)組組長會議紀(jì)

3監(jiān)、項(xiàng)目組長、總體措施；總體組部署工每周1次

會議要*

經(jīng)理組作安排，決策，協(xié)調(diào)，

分析進(jìn)度、問題等

專業(yè)組內(nèi)部交流會

專業(yè)組內(nèi)部專業(yè)組專業(yè)組組每2?3

4議，任務(wù)布置、信息/

會議組長員天1次

交流、問題討論等

在全體項(xiàng)目成員范圍

總體組、項(xiàng)目各

內(nèi)宣布項(xiàng)目總體和階

5動員大會領(lǐng)導(dǎo)小全體人員階段的/

段目標(biāo)，回顧前階段

組開始

成果，激勵士氣

反映項(xiàng)目動態(tài)，包括

項(xiàng)目助進(jìn)展情況、問題及解

6簡報全體人員每周1次簡報*

理決方案，本周工作成

果、下周工作重點(diǎn)等

反映各個專業(yè)組每周

實(shí)際工作情況及結(jié)小組工

小組工作周專業(yè)組

7總體組果，包括根據(jù)計劃的每周1次作周報

報組長

執(zhí)行情況和進(jìn)度偏*

差。

反映個人每周實(shí)際工

個人工作周專業(yè)組專業(yè)組組作情況及結(jié)果，包括個人工

8每周1次

報組員長根據(jù)計劃的執(zhí)行情況作周報

和進(jìn)度偏差。

全體人需討論問題的非正式按實(shí)際電子郵

9電子郵件當(dāng)事人

員書面交流需求件

全體人需討論問題的非正式按實(shí)際

10日常交流當(dāng)事人/

員口頭交流需求

備注:

1、“負(fù)責(zé)人”為各類溝通形式的組織者；

2、“溝通對象”為需參與各類溝通的項(xiàng)目干系人；

3、“輸出文檔”為各類溝通所產(chǎn)生的書面文件，由各類溝通的“負(fù)責(zé)人”或其指定人員

制作并派發(fā)“溝通對象”；

4、“輸出文檔”一欄中有“*”記號的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。

（二）會議管理制度

項(xiàng)目開始進(jìn)行以后，要有效地控制項(xiàng)目，需要在各個關(guān)鍵時刻召

開關(guān)鍵會議。關(guān)鍵會議的主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析問題、

提出建議，并介紹下一階段的主要任務(wù)和目標(biāo)，使各有關(guān)人員都能做

到心中有數(shù)，明確努力的方向。關(guān)鍵會議也是協(xié)調(diào)各不同小組之間的

人員以及工作任務(wù)的重要手段。

除關(guān)鍵會議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過程中，應(yīng)定期召開例會，會上

主要介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問題等，會議時須做詳

細(xì)的會議記錄并在會后報送所有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會議流程

規(guī)定如下：

＞會前準(zhǔn)備：

?做好準(zhǔn)備工作，如明確會議目的和會議議程等；

?把會議中要求討論的材料事先下發(fā)給開會成員；

?提前兩天通知各位與會成員；

?準(zhǔn)備會議環(huán)境、會議用設(shè)備等；

＞會議之中：

?會議成員準(zhǔn)時到會；

?按會議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；

?嚴(yán)格控制會議時間；

A會后跟蹤：

?會議決議落實(shí)和檢查。

五、項(xiàng)目質(zhì)量管理

為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及系統(tǒng)質(zhì)量，必須在項(xiàng)目管理過程和項(xiàng)目實(shí)

施過程上加大質(zhì)量管理力度。通過高偉達(dá)公司實(shí)施的成功案例，我們

深深體會到“質(zhì)量是計劃出來的”這一現(xiàn)代質(zhì)量學(xué)觀點(diǎn)所蘊(yùn)含的深刻

道理，所以，我們在項(xiàng)目啟動及項(xiàng)目進(jìn)展的各個階段都會仔細(xì)制定各

項(xiàng)工作計劃，嚴(yán)格按照審核通過的計劃進(jìn)行項(xiàng)目控制。

針對本項(xiàng)目，我們建議從QA及QC兩方血保障項(xiàng)目的順利實(shí)施,

具體的質(zhì)量保障措施如下：

（-）質(zhì)量保證

本項(xiàng)目將設(shè)置質(zhì)量保證小組，由銀行和高偉達(dá)公司各出一名人員

擔(dān)任QA的角色，其工作任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目息體組制定的質(zhì)量核對單，

在項(xiàng)目進(jìn)展過程按照質(zhì)量核對單逐項(xiàng)審核項(xiàng)目是否按照計劃約定執(zhí)

行和控制，并直接向銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量狀況。

（二）正式評審

根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目中將對項(xiàng)目計劃、軟件需求規(guī)格說明

書、系統(tǒng)設(shè)計說明書、測試規(guī)格說明書、測試報告等文檔，組織銀行

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行正式評審，以便審核系統(tǒng)開發(fā)中各階段所產(chǎn)生的

過程文檔，以保證文檔內(nèi)容與上一階段所產(chǎn)生的軟件文檔內(nèi)容一致,

并且符合使用者的需求。

（三）交叉審查

除項(xiàng)目要求的正式評審內(nèi)容外，本項(xiàng)目還將對各模塊軟件代碼實(shí)

行交叉評審制度。各模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體組制定的代碼質(zhì)量審核清

單，對所負(fù)責(zé)檢查的其他模塊軟件代碼進(jìn)行仔細(xì)審查，對代碼質(zhì)量不

能通過交叉評審的則必須進(jìn)行返工。整體的軟件代碼交叉評審總量不

能少于60%。

（四）變更控制

為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)過程將嚴(yán)格采用配置管理工具進(jìn)行變

更控制，其目的是保證最終軟件產(chǎn)品能夠符合業(yè)務(wù)需求的各項(xiàng)要求,

并對開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)控、報告和提供咨詢支持，它包括下面的質(zhì)量屬

性要求：

＞軟件產(chǎn)品與需求、說明書和設(shè)計一致；

＞按照說明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；

＞可測試和可維護(hù)；

＞被識別、管理、評審和測試；

＞當(dāng)變更發(fā)生時可管理。

六、項(xiàng)目風(fēng)險管理

任何項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施過程中都會遇到各種風(fēng)險，在各方面都會遇到

不同規(guī)模的風(fēng)險，因此需要了解工程本身的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、新產(chǎn)

品的風(fēng)險、工程資源風(fēng)險、工程過程風(fēng)險等全方位的風(fēng)險因素。通過

對風(fēng)險的量化提供一個計劃來管理預(yù)防風(fēng)險，同時對于潛在的風(fēng)險也

應(yīng)該建立意外事件的應(yīng)急計劃，使其在必要時能夠以可控的及有效的

方式作出反應(yīng)。

/針對需求風(fēng)險，銀行應(yīng)把握系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)要高、規(guī)范運(yùn)作為系統(tǒng)

建設(shè)的基礎(chǔ)工程、采用構(gòu)件化技術(shù)進(jìn)行應(yīng)喲軟件開發(fā)、采用B/S

技術(shù)降低信息點(diǎn)維護(hù)成本的方式規(guī)避需求風(fēng)險。

/針對合作風(fēng)險，選擇一個長久的、上規(guī)模、具備成熟行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、

項(xiàng)目管理規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、員工有歸屬感、真正站在用戶的立場

上考慮問題的公司作為后盾，高偉達(dá)集團(tuán)是能為您最大限度地控

制合作風(fēng)險。

/針對資源風(fēng)險，擁有健全的組織與管理，在避免人員流動的基礎(chǔ)

上，即使因個人原因必須離職時，高偉達(dá)公司也因其規(guī)范的、體

系化的管理與產(chǎn)品架構(gòu)而使項(xiàng)目基本不受影響或極少受到影響.

,針對技術(shù)風(fēng)險，高偉達(dá)的銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)擁有多個成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，

具備與國外接軌的理念與技術(shù)，同時擁有不斷調(diào)整、更新的技術(shù)

體系、以及參照標(biāo)準(zhǔn)體系指定規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并在實(shí)施過程中加強(qiáng)

階段評審，使因?yàn)榧夹g(shù)原因而可能導(dǎo)致的風(fēng)險降低到最小。

除此之外，為預(yù)防操作風(fēng)險，在銀行自身加強(qiáng)制度管理的基礎(chǔ)上,

高偉達(dá)還提供培訓(xùn)考試合格上崗及定期培訓(xùn)定期總結(jié)分析的模式來

規(guī)避此類風(fēng)險。

（-）風(fēng)險管理內(nèi)容

風(fēng)險管理的內(nèi)容如下：

＞項(xiàng)目實(shí)施前和實(shí)施中對風(fēng)險的發(fā)現(xiàn)、識別、上報、分析及風(fēng)險

責(zé)任人的指定；

＞風(fēng)險應(yīng)對計劃的制訂和執(zhí)行（應(yīng)對計劃包括兩部分，一是在如

何降低風(fēng)險發(fā)生機(jī)率的規(guī)避計劃；一是當(dāng)風(fēng)險不幸變成現(xiàn)實(shí)時,

如何應(yīng)對的應(yīng)急預(yù)案）；

＞風(fēng)險狀態(tài)的監(jiān)控和更新；

＞定期對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計、分類和總體結(jié)構(gòu)分析。

（二）風(fēng)險管理中的相關(guān)角色和責(zé)任

參與方角色職責(zé)備注

風(fēng)險識別項(xiàng)目相關(guān)報告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，填寫風(fēng)險登記表描述風(fēng)險，

人的任何人注明風(fēng)險嚴(yán)重度、風(fēng)險發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險分類

如果是項(xiàng)目相關(guān)人員，提交至項(xiàng)目經(jīng)理，如果

是項(xiàng)目管理辦公室人員，提交項(xiàng)目管理辦公室

主任

項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目內(nèi)風(fēng)在項(xiàng)目進(jìn)行中，管理項(xiàng)目內(nèi)的風(fēng)險并提供項(xiàng)目

險管理負(fù)內(nèi)的應(yīng)對計劃

責(zé)人對于無法在項(xiàng)目內(nèi)解決的風(fēng)險，審核風(fēng)險登記

表，并確認(rèn)風(fēng)險描述、風(fēng)險發(fā)生機(jī)率、風(fēng)險責(zé)

任人以及風(fēng)險發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案

口頭確認(rèn)或書面認(rèn)可上報的風(fēng)險登記表，將風(fēng)

險登記表發(fā)往相應(yīng)部門

項(xiàng)目管理項(xiàng)目整體在項(xiàng)目啟動前，組織定義項(xiàng)目級別的風(fēng)險登記、

辦公室風(fēng)險管理評估和應(yīng)對計劃

的執(zhí)行監(jiān)在項(xiàng)目實(shí)施階段，對項(xiàng)目報送的相關(guān)風(fēng)險登記

督機(jī)構(gòu)表和應(yīng)對計劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核跨項(xiàng)目的風(fēng)

險、嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險和發(fā)生機(jī)率為

中或中以上的風(fēng)險,建議整個項(xiàng)目的應(yīng)對計劃

根據(jù)對項(xiàng)目全社的考慮，更改項(xiàng)目上報風(fēng)險之

嚴(yán)重度、發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險責(zé)任人

對于無法解決、風(fēng)險嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)

險，負(fù)責(zé)上報項(xiàng)目總監(jiān)

跟蹤風(fēng)險進(jìn)展，對異常進(jìn)展的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警

定期統(tǒng)計分析項(xiàng)目風(fēng)險，在項(xiàng)目周報和月報中

提交風(fēng)險統(tǒng)計情況

項(xiàng)目總監(jiān)風(fēng)險管理對重大風(fēng)險，進(jìn)行決策，給出最終處理意見

最終決策

機(jī)構(gòu)

參與方角色職責(zé)備注

風(fēng)險責(zé)任風(fēng)險規(guī)填寫風(fēng)險登記表的風(fēng)險分析與行動計劃

人避、應(yīng)急負(fù)責(zé)風(fēng)險應(yīng)對的執(zhí)行、并匯報風(fēng)險狀態(tài)變化

預(yù)案執(zhí)行

的負(fù)責(zé)人

（三）風(fēng)險嚴(yán)重程度

＞災(zāi)難的：會因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致任務(wù)失敗，會產(chǎn)生錯誤導(dǎo)

致進(jìn)度延遲和預(yù)算嚴(yán)重超支；

＞嚴(yán)重的：會因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降，使得項(xiàng)目

能否成功受到置疑，嚴(yán)重影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和

交付質(zhì)量以及會影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的風(fēng)險；

＞輕微的：會因?yàn)闊o法滿足要求而導(dǎo)致次要任務(wù)的退化，影向項(xiàng)

目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會影響其它項(xiàng)目進(jìn)

展的但不嚴(yán)重的風(fēng)險；

＞可忽略的：不影響或輕微影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和

交付質(zhì)量的風(fēng)險，只是無法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易

操作。

（四）風(fēng)險狀態(tài)

＞已提交：風(fēng)險識別人已填寫風(fēng)險登記表，完成了風(fēng)險號分配、

風(fēng)險描述并有項(xiàng)目經(jīng)理提交；

＞拒絕：項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)為風(fēng)險導(dǎo)入人所提出的風(fēng)險不屬于項(xiàng)

目風(fēng)險；

＞已完成計劃：風(fēng)險責(zé)任人得到風(fēng)險登記表后，對其進(jìn)行分析并

完成應(yīng)對計劃；

＞規(guī)避計劃：風(fēng)險責(zé)任人正在根據(jù)應(yīng):付計劃規(guī)避風(fēng)險；

＞風(fēng)險已規(guī)避：風(fēng)險責(zé)任人已成功規(guī)避風(fēng)險并得到項(xiàng)目管理辦公

室認(rèn)可；

＞發(fā)生進(jìn)入應(yīng)急計劃：風(fēng)險責(zé)任人未成功規(guī)避風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生,

執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。

（五）風(fēng)險分類

本項(xiàng)目中，風(fēng)險主要分為以下幾類：

＞管理類風(fēng)險

項(xiàng)目管理沒有遵循項(xiàng)目管理的制度、時間、崗位的要求。出現(xiàn)

項(xiàng)目的風(fēng)險C

＞資源類風(fēng)險

由于人力資源、設(shè)備環(huán)境等原因產(chǎn)生。例如，ATM設(shè)備沒有驅(qū)

動程序，無法進(jìn)行程序調(diào)試。

＞業(yè)務(wù)類風(fēng)險

業(yè)務(wù)風(fēng)險主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)需求不清晰，變動頻繁。

＞技術(shù)類風(fēng)險

技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在技術(shù)架構(gòu)不合理，各個子系統(tǒng)、服務(wù)渠道

無法進(jìn)行整合。

（六）風(fēng)險管理流程

風(fēng)險管理流程包括：

＞項(xiàng)目啟動前風(fēng)險識別與防范流程

在各項(xiàng)目啟動前，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目管理辦公室指導(dǎo)各個項(xiàng)目提交其項(xiàng)

目風(fēng)險因素識別、評估和應(yīng)對措施計劃；

項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險識別計劃，以及其對項(xiàng)目風(fēng)險

的理解，完成項(xiàng)目風(fēng)險因素識別、評估和規(guī)避的項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)避計劃以

及制訂項(xiàng)目風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；

項(xiàng)目