貨物驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書一、目的規(guī)范貨物驗(yàn)收全流程作業(yè)行為，確保入庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、資料完整，為倉(cāng)儲(chǔ)管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及銷售活動(dòng)提供可靠物資保障；明確驗(yàn)收環(huán)節(jié)各崗位權(quán)責(zé)，提升供應(yīng)鏈管理效率，降低因貨物不合格引發(fā)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、適用范圍本指導(dǎo)書適用于公司采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等所有需經(jīng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的貨物（含原材料、半成品、成品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等），涉及部門包括采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部（或品控組）、使用部門（如生產(chǎn)部、銷售部等）。三、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門提供完整的《采購(gòu)訂單》《送貨通知單》及供應(yīng)商質(zhì)量證明文件（如質(zhì)檢報(bào)告、合格證、檢疫證明等），確保單據(jù)信息與采購(gòu)需求一致。協(xié)調(diào)供應(yīng)商與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的溝通，跟進(jìn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商責(zé)任問(wèn)題（如短少、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等），推動(dòng)退換貨、補(bǔ)貨或索賠等事項(xiàng)。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門主導(dǎo)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行，組織人員開(kāi)展到貨接收、外觀檢驗(yàn)、數(shù)量核對(duì)等基礎(chǔ)驗(yàn)收工作，保障驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)秩序與效率。提供驗(yàn)收所需場(chǎng)地、設(shè)備（如地磅、貨架、搬運(yùn)工具），確保計(jì)量器具、檢驗(yàn)工具處于有效校準(zhǔn)狀態(tài)。驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，妥善保管驗(yàn)收單據(jù)與貨物。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)質(zhì)量規(guī)范，對(duì)貨物內(nèi)在質(zhì)量、性能指標(biāo)等進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)（如理化檢測(cè)、功能測(cè)試、抽樣送檢等）。出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確貨物是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)決策提供質(zhì)量依據(jù)。參與驗(yàn)收異常問(wèn)題的分析與處理，提供質(zhì)量技術(shù)支持。（四）使用部門參與關(guān)鍵物資（如生產(chǎn)用原材料、定制設(shè)備等）的驗(yàn)收，從使用需求角度復(fù)核貨物規(guī)格、性能。反饋驗(yàn)收后貨物在使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助完善驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、驗(yàn)收流程及操作規(guī)范（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備階段1.單據(jù)準(zhǔn)備：倉(cāng)儲(chǔ)部提前從采購(gòu)部獲取《采購(gòu)訂單》《送貨通知單》，質(zhì)量部同步獲取供應(yīng)商質(zhì)量證明文件（如適用）。驗(yàn)收人員需核對(duì)單據(jù)信息完整性（貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等），信息缺失或矛盾時(shí)，及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部確認(rèn)。2.資源準(zhǔn)備：人員：根據(jù)貨物類型、數(shù)量安排具備對(duì)應(yīng)技能的驗(yàn)收人員（如特種設(shè)備驗(yàn)收需持證人員），提前明確分工（計(jì)數(shù)員、檢驗(yàn)員、單據(jù)核對(duì)員）。設(shè)備工具：準(zhǔn)備并檢查計(jì)量器具（電子秤、卷尺）、檢驗(yàn)工具（萬(wàn)用表、顯微鏡）、搬運(yùn)工具（叉車、托盤），確保設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)、功能正常。場(chǎng)地環(huán)境：清理驗(yàn)收區(qū)域（待檢區(qū)、檢驗(yàn)臺(tái)），確保干燥、整潔、照明充足；特殊貨物（易燃易爆品、冷藏品）需提前準(zhǔn)備專用設(shè)施（防爆倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)）。（二）到貨接收與初步檢查送貨人員到達(dá)后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨車輛/人員信息（供應(yīng)商名稱、送貨單號(hào)）與《送貨通知單》是否一致，禁止無(wú)關(guān)車輛/人員進(jìn)入驗(yàn)收區(qū)域。檢查貨物外包裝狀態(tài)：觀察是否有破損、變形、水漬、封條損壞等異常；易碎品、精密儀器需輕拿輕放，避免野蠻裝卸。若外包裝嚴(yán)重?fù)p壞，當(dāng)場(chǎng)拍照記錄，暫停內(nèi)部驗(yàn)收，先與供應(yīng)商或采購(gòu)部溝通確認(rèn)處理方式。（三）外觀檢驗(yàn)拆除外包裝（如需），檢查貨物外觀：標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)：核對(duì)貨物標(biāo)簽/銘牌上的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期/批次、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級(jí)、保質(zhì)期（如適用）等，需與采購(gòu)訂單、質(zhì)量證明文件一致。表面質(zhì)量：檢查貨物表面是否有劃痕、變形、銹蝕、色差等缺陷（如電子產(chǎn)品屏幕、外殼，紡織品面料破損、色差等）。外觀異常需記錄（拍照、標(biāo)記等），便于后續(xù)追溯。（四）數(shù)量驗(yàn)收1.計(jì)件類貨物整箱/整包貨物：先核箱/包數(shù)，再隨機(jī)抽取5%-10%開(kāi)箱抽檢；若抽檢短少，擴(kuò)大抽檢比例（20%-50%），必要時(shí)全檢。散裝計(jì)件貨物（如零件、文具）：采用稱重?fù)Q算（已知單個(gè)重量）或逐一清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確。2.計(jì)重類貨物使用校準(zhǔn)后的計(jì)量設(shè)備（地磅、電子秤）稱重，扣除包裝重量（皮重），記錄毛重、凈重；大宗貨物（鋼材、糧食）需考慮運(yùn)輸損耗（參照行業(yè)/合同約定損耗率），超范圍損耗需追溯原因。液體、氣體貨物：檢查容器是否泄漏，計(jì)量時(shí)需考慮溫度、壓力對(duì)體積/重量的影響（如油品換算標(biāo)準(zhǔn)體積）。3.體積/面積計(jì)量貨物使用卷尺、激光測(cè)距儀測(cè)量尺寸，根據(jù)貨物形狀（長(zhǎng)方體、圓柱體）計(jì)算體積/面積，核對(duì)是否與單據(jù)一致；板材、管材需檢查尺寸公差是否符合標(biāo)準(zhǔn)。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)方式選擇全檢：適用于數(shù)量少、價(jià)值高、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的貨物（如貴金屬、精密儀器），對(duì)每一件貨物進(jìn)行檢測(cè)。抽檢：依據(jù)GB/T2828.1等抽樣標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)規(guī)定，確定抽樣方案（如AQL值），從待檢貨物中隨機(jī)抽取樣本；批量大、質(zhì)量穩(wěn)定的貨物（標(biāo)準(zhǔn)件、日用品）可采用抽檢。2.檢驗(yàn)內(nèi)容與方法物理性能：硬度、強(qiáng)度、尺寸精度等，使用硬度計(jì)、卡尺等儀器檢測(cè)?；瘜W(xué)性能：成分分析、耐腐蝕性等，采用實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)或委托第三方機(jī)構(gòu)。功能性能：設(shè)備、電子產(chǎn)品需通電/通水測(cè)試功能（如空調(diào)制冷量、電腦運(yùn)行速度）。合規(guī)性檢驗(yàn)：檢查貨物是否符合國(guó)家法規(guī)（3C認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)），是否具備必要認(rèn)證文件（食品QS標(biāo)志、進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單）。3.檢驗(yàn)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)需填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)際結(jié)果、判定結(jié)論（合格/不合格），檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。（六）單據(jù)核對(duì)與匯總驗(yàn)收人員將外觀、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果與《采購(gòu)訂單》《送貨單》《質(zhì)量證明文件》核對(duì)，確保“貨、單、證”三者一致：貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)一致；質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論符合訂單或標(biāo)準(zhǔn)要求；供應(yīng)商質(zhì)量證明文件真實(shí)有效、與貨物信息匹配。若單據(jù)信息錯(cuò)誤（型號(hào)寫錯(cuò)、數(shù)量不符），聯(lián)系采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，重新出具正確單據(jù)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（七）異常情況處理1.數(shù)量異常短少：供應(yīng)商責(zé)任（漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)）由采購(gòu)部聯(lián)系補(bǔ)貨或退款；運(yùn)輸損耗超范圍由采購(gòu)部與物流公司協(xié)商索賠。倉(cāng)儲(chǔ)部記錄短少數(shù)量、原因，待問(wèn)題解決后入庫(kù)。多發(fā)：采購(gòu)部與供應(yīng)商確認(rèn)是否退回或優(yōu)惠采購(gòu)，倉(cāng)儲(chǔ)部暫存多發(fā)貨物，待處理意見(jiàn)明確后再做處理。2.質(zhì)量異常外觀缺陷但不影響使用：質(zhì)量部評(píng)估是否讓步接收，同意則在驗(yàn)收單注明缺陷與讓步條件（折價(jià)、限期使用），經(jīng)使用部門、采購(gòu)部確認(rèn)后入庫(kù)。內(nèi)在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：質(zhì)量部出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部通知供應(yīng)商退換貨；倉(cāng)儲(chǔ)部將不合格貨物隔離存放（不合格品區(qū)），懸掛標(biāo)識(shí)牌，禁止流入正常庫(kù)存。3.單據(jù)異常單據(jù)缺失：無(wú)質(zhì)量證明文件由采購(gòu)部督促供應(yīng)商補(bǔ)全；送貨單信息錯(cuò)誤由采購(gòu)部協(xié)調(diào)重新開(kāi)具。單據(jù)不符：訂單與送貨單貨物型號(hào)不符，采購(gòu)部確認(rèn)是否為變更訂單；若為供應(yīng)商失誤，按質(zhì)量異常處理。4.異常記錄所有異常情況需填寫《驗(yàn)收異常處理記錄表》，記錄異常類型、處理過(guò)程、責(zé)任方、結(jié)果，相關(guān)部門簽字確認(rèn)，作為追溯與改進(jìn)依據(jù)。（八）驗(yàn)收合格與入庫(kù)驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《貨物驗(yàn)收單》（含貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字），與《采購(gòu)訂單》《送貨單》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》等單據(jù)一并存檔。倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)，將貨物搬運(yùn)至相應(yīng)庫(kù)區(qū)（原材料庫(kù)、成品庫(kù)等），更新庫(kù)存管理系統(tǒng)（或手工臺(tái)賬），確保賬物一致。緊急入庫(kù)貨物（生產(chǎn)急需）可先“待檢入庫(kù)”，但需在24小時(shí)內(nèi)完成全部驗(yàn)收，否則禁止投入使用。五、相關(guān)記錄與文件管理1.《貨物驗(yàn)收單》：作為入庫(kù)與財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)，保存至少3年（或按公司檔案管理規(guī)定）。2.《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》：記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)論，質(zhì)量部存檔，便于產(chǎn)品追溯與質(zhì)量分析。3.《驗(yàn)收異常處理記錄表》：記錄異常處理過(guò)程，倉(cāng)儲(chǔ)部存檔，作為供應(yīng)商考核、流程改進(jìn)參考。4.其他單據(jù)：《采購(gòu)訂單》《送貨單》《質(zhì)量證明文件》等按編號(hào)/時(shí)間順序整理，與驗(yàn)收記錄一并歸檔，便于查閱。六、注意事項(xiàng)與附則1.驗(yàn)收人員需嚴(yán)格遵守公司安全管理制度，涉及危險(xiǎn)品、特種設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，必須佩戴防護(hù)用具（安全帽、防毒面具），操作符合安全規(guī)范。2.驗(yàn)收過(guò)程需全程留痕，重要環(huán)節(jié)（外觀缺陷、數(shù)量短少、質(zhì)量檢測(cè)）