合同簽訂及審核標(biāo)準(zhǔn)化流程表一、適用范圍與情境本流程表適用于企業(yè)對(duì)外開展業(yè)務(wù)合作、采購(gòu)服務(wù)、項(xiàng)目外包、資產(chǎn)處置、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等需簽訂書面合同的所有場(chǎng)景，旨在規(guī)范合同從需求發(fā)起至歸檔的全流程管理，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，適用于企業(yè)各部門及合作方簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）需求發(fā)起與合同類型確定責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門/需求發(fā)起人操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如采購(gòu)設(shè)備、委托開發(fā)、服務(wù)外包等），明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、履行期限等核心要素；根據(jù)合作性質(zhì)確定合同類型（如《采購(gòu)合同》《技術(shù)服務(wù)合同》《保密協(xié)議》等），填寫《合同需求申請(qǐng)表》，附上合作方資質(zhì)材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)資質(zhì)證書等）及需求背景說(shuō)明。輸出成果：《合同需求申請(qǐng)表》（含附件材料）時(shí)限要求：需求發(fā)起后1個(gè)工作日內(nèi)完成申請(qǐng)材料提交。（二）合同起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門/法務(wù)部（根據(jù)企業(yè)規(guī)定，復(fù)雜合同可由法務(wù)主導(dǎo)起草）操作說(shuō)明：依據(jù)《合同需求申請(qǐng)表》及合作方提供的資料，按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板起草合同文本；合同內(nèi)容需包含核心要素：合同主體（雙方全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表）、合作標(biāo)的（名稱、規(guī)格、數(shù)量等）、權(quán)利義務(wù)（雙方主要職責(zé)）、履行期限（開始/結(jié)束時(shí)間、階段性節(jié)點(diǎn)）、價(jià)款及支付方式（金額、幣種、賬戶、支付條件）、違約責(zé)任（違約情形及賠償標(biāo)準(zhǔn)）、爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟及管轄地）、保密條款（如涉及）、合同生效條件等；起草完成后，內(nèi)部核對(duì)合同條款與需求的一致性，保證無(wú)遺漏或矛盾。輸出成果：《合同（草案）》（電子版+紙質(zhì)版）時(shí)限要求：收到需求申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成起草（復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。（三）部門內(nèi)部審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人/相關(guān)職能部門（如財(cái)務(wù)部、技術(shù)部）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核合同內(nèi)容的業(yè)務(wù)真實(shí)性、可行性及是否符合部門預(yù)算，重點(diǎn)核對(duì)標(biāo)的、金額、履行期限等關(guān)鍵信息；涉及財(cái)務(wù)條款的（如付款方式、稅費(fèi)承擔(dān)），需財(cái)務(wù)部審核資金安排、稅務(wù)合規(guī)性；涉及技術(shù)條款的（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收指標(biāo)），需技術(shù)部審核技術(shù)要求的可實(shí)現(xiàn)性；各部門審核后，在《合同審核意見表》中簽署明確意見（如“同意”“修改后同意”“不同意”），并說(shuō)明修改理由。輸出成果：《合同審核意見表》（各部門簽字確認(rèn)）時(shí)限要求：收到《合同（草案）》后1個(gè)工作日內(nèi)完成部門審核。（四）法務(wù)審核責(zé)任主體：法務(wù)部操作說(shuō)明：法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行全面合法性審查，重點(diǎn)包括：合同主體是否具備完全民事行為能力及履約資質(zhì)；條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確、合理；爭(zhēng)議解決方式、管轄約定是否有效；是否存在法律漏洞或潛在風(fēng)險(xiǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、不可抗力條款等）。法務(wù)部提出修改意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見調(diào)整文本；若爭(zhēng)議較大，組織業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部溝通協(xié)商，直至達(dá)成一致。輸出成果：《法務(wù)審核意見表》（含修改建議及最終確認(rèn)版本）時(shí)限要求：收到審核材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成法務(wù)審核（重大復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。（五）商務(wù)條款最終確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門/分管領(lǐng)導(dǎo)操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門將法務(wù)審核通過(guò)后的合同文本與合作方進(jìn)行最終溝通，確認(rèn)商務(wù)條款（如價(jià)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）無(wú)異議；若合作方提出修改，需重復(fù)上述審核流程（涉及重大條款變更需重新提交法務(wù)審核）；雙方就最終合同文本達(dá)成一致后，由業(yè)務(wù)部門填寫《商務(wù)條款確認(rèn)函》，與合作方簽字確認(rèn)。輸出成果：《商務(wù)條款確認(rèn)函》（雙方簽字）時(shí)限要求：法務(wù)審核通過(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)完成商務(wù)確認(rèn)。（六）最終審批責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事會(huì)（根據(jù)合同金額及重要性分級(jí)審批）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門將《合同（草案）》《合同審核意見表》《法務(wù)審核意見表》《商務(wù)條款確認(rèn)函》等材料提交至對(duì)應(yīng)審批層級(jí)；審批人重點(diǎn)審核合同整體合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性及企業(yè)利益保障，簽署審批意見；審批通過(guò)后，形成《最終審批意見表》，合同文本定稿。輸出成果：《最終審批意見表》時(shí)限要求：收到審批材料后1-3個(gè)工作日內(nèi)完成（根據(jù)審批層級(jí)確定）。（七）簽訂與蓋章責(zé)任主體：行政部/法務(wù)部/授權(quán)代表操作說(shuō)明：行政部根據(jù)審批通過(guò)的最終文本，打印正式合同文本（一式X份，根據(jù)合作方需求確定份數(shù)），保證文本清晰、無(wú)涂改；雙方授權(quán)代表（需提供授權(quán)委托書）在合同指定位置簽字，加蓋企業(yè)公章或合同專用章（騎縫章需同時(shí)覆蓋所有頁(yè)）；簽訂完成后，行政部留存一份原件，其余副本交業(yè)務(wù)部門及合作方，并同步更新《合同臺(tái)賬》。輸出成果：《正式合同文本》（簽字蓋章版）、《合同臺(tái)賬》更新記錄時(shí)限要求：審批通過(guò)后1個(gè)工作日內(nèi)完成簽訂。（八）合同歸檔責(zé)任主體：行政部/檔案管理部門操作說(shuō)明：行政部收集合同正本、審批材料、審核意見表、商務(wù)確認(rèn)函等全套資料，整理成冊(cè)；按合同類型、簽訂時(shí)間分類歸檔，建立電子檔案（掃描件）及紙質(zhì)檔案，標(biāo)注檔案編號(hào)；定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，到期前提醒相關(guān)部門履行或續(xù)簽義務(wù)。輸出成果：合同檔案（電子+紙質(zhì)）、《合同履行跟蹤記錄》時(shí)限要求：簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。三、流程執(zhí)行記錄表模板步驟編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位操作說(shuō)明輸出成果時(shí)限要求1需求發(fā)起業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)專員明確合作需求，填寫《合同需求申請(qǐng)表》并附合作方資質(zhì)材料《合同需求申請(qǐng)表》1個(gè)工作日2合同起草業(yè)務(wù)部門/法務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)模板起草合同，包含核心要素，內(nèi)部核對(duì)一致性《合同（草案）》2-3個(gè)工作日3部門內(nèi)部審核業(yè)務(wù)部門/財(cái)務(wù)部/技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)真實(shí)性，財(cái)務(wù)/技術(shù)部審核相關(guān)條款，簽署審核意見《合同審核意見表》1個(gè)工作日4法務(wù)審核法務(wù)部審查合法性、條款完整性，提出修改意見并確認(rèn)最終版本《法務(wù)審核意見表》2-3個(gè)工作日5商務(wù)條款確認(rèn)業(yè)務(wù)部門/分管領(lǐng)導(dǎo)與合作方確認(rèn)最終商務(wù)條款，簽署確認(rèn)函《商務(wù)條款確認(rèn)函》3個(gè)工作日6最終審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理按分級(jí)權(quán)限審批，簽署最終意見《最終審批意見表》1-3個(gè)工作日7簽訂與蓋章行政部/授權(quán)代表打印正式文本，雙方簽字蓋章，更新臺(tái)賬《正式合同文本》《合同臺(tái)賬》1個(gè)工作日8合同歸檔行政部/檔案管理部整理全套資料分類歸檔，建立電子及紙質(zhì)檔案合同檔案、《履行跟蹤記錄》3個(gè)工作日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)合同主體審查：簽訂前務(wù)必核實(shí)合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份、授權(quán)委托書（非法定代表人簽字時(shí)），保證其具備履約能力，避免與“皮包公司”或無(wú)資質(zhì)主體合作。條款完整性：合同需包含核心要素（標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任等），避免模糊表述（如“大概”“左右”），關(guān)鍵條款（如付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）需量化、可執(zhí)行。法律合規(guī)性：法務(wù)審核不可，重點(diǎn)審查是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)，以及行業(yè)特殊規(guī)定（如招投標(biāo)項(xiàng)目需遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》）。印章管理：加蓋公章需使用“合同專用章”或企業(yè)公章，嚴(yán)禁使用部門章或財(cái)務(wù)章；騎縫章需覆蓋所有合同頁(yè)面，防止單頁(yè)抽換。保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)：涉及商業(yè)秘密或技術(shù)合作的合同，需明保證密范圍、期限及違約責(zé)任；知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款需清晰歸屬（如專利、著作權(quán)歸屬）。爭(zhēng)議解決：優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)管轄，避免約定異地管轄（增加維