編號：LC-ZB004

金大陸集團

GOLDGIMLANDGROUP*版號：A/0

材料t殳備供應商選擇控#孫流程

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審核日期

同意日期

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人同意人

1.目的

規(guī)范房地產(chǎn)項目材料設備的供應商選擇。

2.合用范圍

合用于集團開發(fā)的所有房地產(chǎn)項目中材料設備供應商H勺選擇。

3.術(shù)語和定義

4.部門職責和波及崗位

4.1流程所有者：招標采購部。

4.2波及部門及崗位：招標采購部、材料設備采購小組、項目部/項H企業(yè)工程部、決策層。

4.3有關(guān)部門：

招標采購部：組織編制項目材料設備采購計戈小編制并組織確認月度采購作業(yè)計戈材料設

備調(diào)研和樣板獲?。唤M織規(guī)劃設計部等有關(guān)部門參與材料設備選型評審會；組織組建材料

設備采購小組。

4.3.2材料設備采購小組：采購方式選擇，根據(jù)招投標管理、議標/直接委托管理及協(xié)議管理

流程，承擔其中H勺有關(guān)部門和招標采購部的所有職責，選擇材料設備供應商，實行材料

設備采購（甲供材料設備）；確定甲定乙供材料設備采購方案，并組織評審，對采購方案

進行修改確認，并發(fā)出告知到項目部/項目企業(yè)工程部執(zhí)行。

4.3.3項目部/項目企業(yè)工程部：參與編制項目材料設備采購計劃；協(xié)調(diào)建設單位，編制月度

采購需求計劃，并根據(jù)實際狀況調(diào)整計劃上報審批；接受甲定乙供材料設備采購告知單

并下發(fā)到總承包單位。

決策層：審批項目材料設備采購計劃和月度采購需求計劃的調(diào)整，審批材料設備H勺選型，審

批甲定乙供材料設備采購方案。

5.工作程序

環(huán)節(jié)負責人輸出

項目材料

1、組織編制項目材1.1招標采購部組織編制項目材料設備采購計

招標采購部設備采購

料設備采購計劃劃，項目部/項目工程部參與編制

計劃

事業(yè)部總經(jīng)

2、項目材料設備采2.1項目材料設備采購計劃報事業(yè)部總經(jīng)理審

理

購計劃的I審批核，集團總裁審批

集團總裁

3.1項目材料設備采購計劃審批通過后，由項目

3、月度采購需求計項目部/項目月度采購

部/項目企業(yè)工程部協(xié)調(diào)建設單位，編制月

劃R勺編制企業(yè)工程部需求計劃

度采購需求計劃，并及時報送招標采購部

4.1需要調(diào)整計劃時，項目部/項目企業(yè)工程部將項目部/項目

4、計劃調(diào)整

計劃調(diào)整信息報事業(yè)部總經(jīng)理進行審批企業(yè)工程部

5、月度采購作業(yè)計5.1招標采購部編制并組織確認月度采購作業(yè)月度采購

招標采購部

劃的編制及確認計劃作業(yè)計劃

6、材料設備調(diào)研和

6.1招標采購部進行材料設備調(diào)研和樣板獲取招標采購部

樣板獲取

7.1招標采購部組織規(guī)劃設計部和成本控制部招標采購部

材料設備

7、材料設備選型評等參與材料設備選型評審會事業(yè)部總經(jīng)

選型定板

審理

7.2評審成果報事業(yè)部總經(jīng)理審核，集團總裁審單

批集團總裁

8、組建材料設備采

8.1招標采購部組織成立材料設備采購小組招標采購部

購小組

甲供材料設備

9.1材料設備采購小組按《采購方式選擇作業(yè)指

導》選擇采購方式材料設備采

9、采購方式選擇

9.2根據(jù)選擇的采購方式，分別進入《招標管理購小組

流程》或《議標/直接委托管理流程》

10、協(xié)議管理10.1采購完畢進入《協(xié)議管理流程》材料設備采

購小組

11、材料設備采購實材料設備采

11.1根據(jù)《材料設備采購實行流程》實行采購

行購小組

甲定乙供材料設備

12、確定采購方案及12.1由材料設備采購小組確定采購方案材料設備采

組織評審12.2就確定方案組織進行評審購小組

事業(yè)部總經(jīng)

13.1確定方案報事業(yè)部總經(jīng)理審核，集團總裁

13、方案審批理

審批

集團總裁

材料設備采甲定乙供

14.1根據(jù)審批意見對指定方案進行修改確認購小組材料設備

14、方案確認及告知

14.2發(fā)出告知至項目部/項目企業(yè)工程部項目部/項目采購告知

企業(yè)工程部單

15、接受采購告知單

15.1項目部/項目企業(yè)工程部接受甲定乙供材料材料設備采

并下發(fā)到總承

材料設備采購告知單并下發(fā)到總承包單位購小組

包單位

6.關(guān)鍵控制點與重要文檔

文檔名稱編制部門重要內(nèi)容提交部門提交時限

項目材料設備采項目材料設備采購項目關(guān)鍵節(jié)點計劃

招標采購部決策層

購計劃的整體計劃制定后2周

月度采購需求計項目部/項目采購需求時間節(jié)點

招標采購部采購實行前2個月

劃企業(yè)工程部規(guī)定、采購內(nèi)容等

收到月度采購需求

月度采購作業(yè)計實際采購時間節(jié)點項目部/項目

招標采購部計劃3個工作日內(nèi)組

劃規(guī)定等企業(yè)工程部

織確認

規(guī)劃設計部

材料設備選型定月度采購作業(yè)計劃

招標采購部材料設備規(guī)格等成本控制部

板單確認后5個.1.作日內(nèi)

快策層

材料設備名稱、使

甲定乙供材料設項目部/項目按月度采購作業(yè)計

用部位、數(shù)量、規(guī)總包

備采購告知單企業(yè)工程部劃發(fā)出

定進貨日期

7.重要附件

7.1項目材料設備采購計劃

7.2月度采購需求計劃

7.3月度采購作業(yè)計劃

7.4材料設備選型定板單

7.5甲定乙供材料設備采購告知單

項目材料設備采購計劃

項目：_____________________工程：編號，

提議協(xié)議形式提議采購方式

序號需求項目進場時間提議簽約時間

雙方協(xié)議三方協(xié)議招標議標直接委托

經(jīng)辦人提交時間

招標采購部項目部項目總經(jīng)理/項

事業(yè)部總經(jīng)理意見

意見目企業(yè)總經(jīng)理意見

備注：填寫三個月滾動需求計劃，并充足考慮采購周期

月度采購需求計劃

項目：_____________________工程：編號:

提議協(xié)議形式提議采購方式

序號需求項目進場時間提議簽約時間

雙方協(xié)議三方協(xié)議招標議標直接委托

經(jīng)辦人

項目部項目總經(jīng)理/項

提交招標采購部時間

1企業(yè)總經(jīng)珅意見

月度采購作業(yè)計劃

頊日」]編號:

序協(xié)議形式采購方式

需提交《采購項目要

號

直接

采購項目發(fā)標時間雙方切三方協(xié)招標議標定標時間簽約時間

點確認表》時間委托

議議

經(jīng)辦人

招標采購部負貢人意見

（在日內(nèi)提交）

項目部項目總經(jīng)理項日企業(yè)

總經(jīng)理意見

事業(yè)部總經(jīng)理意見

材料設備選型定板單

項