技術(shù)質(zhì)量部

采購物資閉環(huán)

管理制度

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期:實施日期:

1目的

1.1為有效處理采購物資所導(dǎo)致的不良事故隱患：防止重、特大質(zhì)量及安全事故

發(fā)生，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，特制定此制度。

2適用范圍

2.1公司所有采購物資均適合。

3職責(zé)

3.1采購物流部負(fù)責(zé)開發(fā)滿足旭雙要求的廠商，負(fù)責(zé)采購物資前期的與供應(yīng)商

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)，并參與來貨確認(rèn)，處理不符合物資標(biāo)準(zhǔn)及使用過程中出現(xiàn)的物資

異常。

3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購的生產(chǎn)原材料進(jìn)行來料檢驗、制程檢驗等，并統(tǒng)計來

料及生產(chǎn)過程中的不良項目及數(shù)據(jù)。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程發(fā)現(xiàn)來料異常反饋給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)《品質(zhì)異

常處理辦法》進(jìn)行處理，

3.4管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計庫存及不良退庫處理，負(fù)責(zé)把相關(guān)信息反饋至采購物流部。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)對所有不良統(tǒng)計進(jìn)行扣款及核算，

3.6管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整個物資閉環(huán)管理°

4工作內(nèi)容

4.1采購物資的分類

4.1.1生產(chǎn)性物資

參與公司產(chǎn)品生產(chǎn)的所有物資，外包.業(yè)務(wù)除外。

4.1.2非生產(chǎn)性物資

除公司產(chǎn)品相關(guān)物資外的所有物費。

4.2采購物資閉環(huán)制度按照由采購物資至成品出貨的方式，逐級閉環(huán)，明確規(guī)

定采購物資在各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題所采取措施的驗證，并對各環(huán)節(jié)發(fā)生的異常進(jìn)行有

效處理及跟蹤確認(rèn)。

4.2.1退貨、換貨條件:驗收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，不符

合企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨或換貨。

4.2.2對于數(shù)量上的短缺，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商予以補足，

或價款上予以扣減。

4.2.3對于質(zhì)量上的問題

(1)生產(chǎn)性物資：來料檢驗發(fā)現(xiàn)異常時，檢驗人員貼上“不合格”標(biāo)簽并開具品

質(zhì)異常單通知采購物流部，采購物流部召集使用部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)人員

等討論物資是退貨、換貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭?。如果確認(rèn)可以讓步使

用的，則由采購物流部填寫《讓步使用單》，經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、調(diào)度中心及

公司領(lǐng)導(dǎo)會審后執(zhí)行，牽涉到扣款的由倉庫提交財務(wù)部予以核算。

(2)非生產(chǎn)性物資：采購的物資在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由使用部門通知采

購物流部，并到現(xiàn)場確認(rèn)，采購人員把相關(guān)質(zhì)量不良信息及時通知廠商，由采購

與廠商確認(rèn)是否退貨或者更換。

(3)對于產(chǎn)品相關(guān)物資最終判定需要返工的物資依據(jù)《返工作業(yè)辦法作業(yè)》、需

要讓步使用的物資依據(jù)《特采管理規(guī)定》、需要退貨、換貨依據(jù)《退貨、換貨管理

規(guī)定》進(jìn)行作業(yè)。

4.2.4生產(chǎn)性物資進(jìn)料檢驗不良所采取的《讓步使用單》需質(zhì)量、生產(chǎn)、調(diào)度、

技術(shù)副總及總經(jīng)理共同確認(rèn)后，方可生效。

4.2.5生產(chǎn)性物資進(jìn)料檢驗不良所采取的退貨及換貨，由采購物流部及時與廠

商聯(lián)系，確保廠內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)物資的需求。

4.2.6生產(chǎn)性物資進(jìn)料過程不良后，質(zhì)量管理部需對下三批來料加嚴(yán)抽檢。

4.3生產(chǎn)性物資在入庫、出庫過程中所造成的不良，則由倉庫周轉(zhuǎn)人員負(fù)責(zé)。

4.4生產(chǎn)性物資在制程使用過程

4.4.1生產(chǎn)性物資在制程使用中，生產(chǎn)部自檢不良及質(zhì)量人員抽檢不良，則及

時按照《品質(zhì)異常處理辦法》執(zhí)行，所產(chǎn)生的不良由質(zhì)量人員及生產(chǎn)人員統(tǒng)計，統(tǒng)

計由技術(shù)質(zhì)量部后報采購物流部，待采購與廠商確認(rèn)異常情況后，雙方達(dá)成一致,

則開始對制程不良進(jìn)行轉(zhuǎn)嫁。

4.4.2制程不良統(tǒng)計需扣款由技術(shù)質(zhì)量部提交到財務(wù)進(jìn)行核算。

4.5采購物資入庫單管理

4.5.1非生產(chǎn)性物資入庫單由使用部門人員簽字后方可入庫。

4.5.2生產(chǎn)性物資入庫單由技術(shù)質(zhì)量部人員簽字后方可入庫。

4.5.3倉庫人員必須嚴(yán)格按照入庫單簽核完畢后才能安排入庫。

5相關(guān)文件

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