采購物資貨款支付管理辦法

第一篇：采購物資貨款支付管理辦

采購物資貨款支付管理辦法

為加強資金計劃管理，提高資金使用效率，增加資金支付透明度，

方便配套廠家及時掌握資金回籠狀況，特制定本管理辦法。

1、以采購部門采購員持發(fā)票到財會部報賬日（當天錄入系統(tǒng)）為起

點，以60日為付款期限，對期滿的款項，系統(tǒng)自動制作付款單，財會

部辦理貨款支付結算。遇節(jié)假日系統(tǒng)自動順延。

2、貨款支付原則上以商業(yè)票據(jù)（6月期背書轉讓的銀行承兌匯票）

為主。辦理銀行承兌匯票的，由配套商在每月規(guī)定時間憑委托書和接

收函到財會部辦理。為幫助配套商降低資金成本，公司充分利用貼現(xiàn)

規(guī)模所獲取的優(yōu)惠貼現(xiàn)率協(xié)助其貼現(xiàn)。

3、支付貨款時如尚需抵扣相關扣款的，如質量索賠、三包索賠或

延遲供貨索賠等，則按扣款后的余額支付。

4、預付貨款由采購部門提前7日提出計劃（包括：物資名稱、數(shù)

量、價格和金額），經(jīng)部門領導和主管副總經(jīng)理審批后報財會部經(jīng)資金

平衡后，在規(guī)定期限付款。

5、確屬緊急或臨時性支出，由采購部門提出申請，報主管副總經(jīng)

理核實后，轉財會部辦理付款。

6、公司原有的貨款支付規(guī)定與本管理辦法有沖突的，以本辦法相

關規(guī)定為準。

7、本辦法于xxxx年xx月xx日起執(zhí)行，之前報賬的貨款，按原

來辦法執(zhí)行。

8、本辦法由財會部負責解釋。

第二篇：物資采購支付管理制度

物資采購支付管理制度

第一章：總則第二章：物資采購具體內容第三章：采購業(yè)務原則

和權限管理第四章：采購流程

第一章

總則

為了規(guī)范公司采購業(yè)務流程，防范采購業(yè)務風險，控制采購支出，

保證公司正常秤經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。

第二章

物資采購具體內容

一、本制度所指采購物料具體指：

1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本、辦公用品等。

2、辦公設備及交通工具：電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、

治江至

3、生產(chǎn)設備：所有生產(chǎn)用的機器、配件、工具用具等。

4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。

二、本制度所需招標的支出具體指：

1、大設備支出。

2、工程項目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章

采購業(yè)務原則和權限管理

一、采購業(yè)務原則

1、公司所有采購業(yè)務均由相關對口采購人員負責。日常辦公用品、

辦公家具、由行政辦公室負責；生產(chǎn)設備及其他由生產(chǎn)部采購人負責;

2、供應商的選擇應遵循三家報價的原則，如為單一供尖商或獨家

供應商，采購部門必須加以說明或解釋；

3、合同管理原則，需經(jīng)招標的采購必須按照經(jīng)濟合同管理制度與

供應訂立采購合同；

4、為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務應盡量采用

集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應商并簽定供應協(xié)議，減少緊急采

購；

5、供應協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復后,

總經(jīng)理決定是否更換供應商；

6、采購貨款除小額（1000元以下）采購外必須通過銀行結算；

7、各類采購嚴格執(zhí)行預算審批額度，超過預算或有特殊情況的需

執(zhí)行追加預算程序。

二、本公司應按以下采購權限進行采購：

1、公司采購部是負責物品采購的管理部門。

2、在保障服務和節(jié)約成本的前提下，價值100以下的物品經(jīng)公司

使用部門負責人批準后由公司采購員于當?shù)夭少彙?/p>

3、招標項目采購支出，須經(jīng)公司股東會決議后進行招標，后由采

購部執(zhí)行采購。

4、公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。

第四章

采購流程

一、物資采購流程

L需要進行招標采購物資的程序

申請人填寫《物資采購計劃申報審批表》一部門負責人審批采購

申請一公司負責人審批采購申請一股東會決議一公司進行招標選定供

應商一公司采購部進行采購一倉庫管理員/專業(yè)部門進行驗收一倉庫管

理員填寫入庫單進行入庫一采購員執(zhí)行申請付款流程

2、不需要進行招標采購物資的程序

申請人填寫《采購申請單》一部門負責人審批采購申請一公司負

責人審批采購申請一公司采購部進行采購一倉庫管理員/專業(yè)部門進行

驗收一倉庫管理員填寫入庫單進行入庫一采購員執(zhí)行申請付款流程

二、招標流程圖

由采購部制定招標計劃—由招標小組審批一采購部發(fā)布招標公告

邀請潛在單位一由投標人領取并登記資格預審文件一采購部匯總登記

單位資料，提交確定投標人選一招標小組確定投標方人選一采購部制

作或委托第三方制作招標文件和標底一投標人領取招標文件-第三方

制作招標文件、標底一招標小組確定標底一采購部接受整理投標文件

一招標小組開標—確定中標單位一向中標單位發(fā)中標通知書一中標簽

約。

三、物資采購流程管理

簽字。

4、付款

采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。

財務部在收到采購部遞交的有關文檔時，必須及時做好以下審核

工作：

(1)檢查所有表單是否填寫完整，是否適當審批；

(2)審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文

件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；(3)是否簽字并存檔采購

合同；

(4)若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責

款項的討回事宜。

5、申請付款基本流程

采購人填寫《付款申請單》一部門負責人審批一會計審核合同付

款及發(fā)票情況一公司負責人審批一財務負責人審核一出納付款、會計

入賬

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所

需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定

資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱

為采購物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，

并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量

一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購

人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定

條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的

5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解

市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采

購成本。

(2)嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為

處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由

相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招

議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議

標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內

(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報

天成公司相關部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相

關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購，(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提

出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、

數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指

標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營

部門采購。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價，

不足三家可二家。

(2)經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并

填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、

專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員

負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關規(guī)定與選定的

供應商簽訂協(xié)議或合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等

物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,

辦公用品等常用品經(jīng)營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品險收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經(jīng)營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循〃節(jié)約

成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦〃的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦

公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

L物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交

公司領導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請

單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部

門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上

的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購

金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定

相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元

以下，月度累計3000元以內，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，

保管人員對物品進行質量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出

現(xiàn)質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根捱實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權限范圍

內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記

臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說

明原因。

三、領用流程：

L對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領

取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單,

部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確

認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注

銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

第一條為了加強內部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營

活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子

公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要

材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)

品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準

后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存

量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的

副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需

求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用

備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門

申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)

理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由

需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；

大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用

備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公

司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應

商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長仟組長，

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用

現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查

人員不得重復"共應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票

制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審

查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)

貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、

交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關

資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包

括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商

的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性

物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品

性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、

價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記

錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選

擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄

入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業(yè)內評價、第三方認證等；d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉

及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，

還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，

結果反饋給采購部；

c、小批量進貨檢證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用

合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格

供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行

溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出

《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出〃通知單〃但質量仍沒有

明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供

應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%,交貨期評分

占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格

率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不

能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5

分以下；在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上?？傇u

分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格

供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的

檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影

響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認

證規(guī)定的要求。

第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背

景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順

暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條價格確認

L已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可

能降低采購成木，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，

以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購

監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通

知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，

審議通過后方可執(zhí)行；

第八條詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供

應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、報

價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合

同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)

格、數(shù)量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合

條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定

計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的

投標書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購

L采購人員接到經(jīng)核準的〃請購單〃后，應與供應廠商進一步接

觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采

購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、

供貨能力和現(xiàn)貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應

準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需

方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列

條款?

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出

標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗

報告等）。

2.8、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知

單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購

人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其〃送貨單〃上注明〃訂購單編號〃及

〃包裝方式〃，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價,

按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1.采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應

協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給

主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料

物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采