編制：maszhc2025年度IATF16949汽車質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、評(píng)審目的為了評(píng)估本公司汽車及零部件生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求。二、評(píng)審時(shí)間2025年12月31日下午13：30~17：30三、主持人及參會(huì)人員主持人：公司總經(jīng)理（×××）參會(huì)人員：質(zhì)量部、工藝工程部、制造/設(shè)備部、采購(gòu)部、供應(yīng)鏈、人事部、財(cái)務(wù)部、EHS等部門負(fù)責(zé)人。四、管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司205會(huì)議室五、評(píng)審內(nèi)容及要求以往管理評(píng)審所采取措施的情況；（上一次改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)果）；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：過(guò)程有效性的衡量；（和以上年度績(jī)效的比較）過(guò)程效率的衡量；（OEE,質(zhì)量成本，一次合格率等）目標(biāo)指標(biāo)的變更；不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；資源的充分性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；（共識(shí)別了12個(gè)過(guò)程，這些過(guò)程均都識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)的控制措施，從目前來(lái)看其控制措施基本有效）；過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；（未發(fā)生）產(chǎn)品符合性；（檢驗(yàn)項(xiàng)目，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，RoHS，REACH）對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)；保修績(jī)效；（投訴）顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場(chǎng)）產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間特定階段的測(cè)量的確定、分析和匯總結(jié)果。六、管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入材料）5.1以往管理評(píng)審所采取措施的情況：2024年12月份管理評(píng)審結(jié)果共有8項(xiàng)需要整改完善。經(jīng)驗(yàn)證改善措施均已執(zhí)行并且有效。5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化：從外部環(huán)境分析來(lái)看，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶要求，并滿足相關(guān)方要求，同時(shí)符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所淘汰，達(dá)到或超越相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。從內(nèi)部環(huán)境分析來(lái)看，隨著外部薄膜電容市場(chǎng)的變化，公司總部加大了對(duì)××、××工廠的投資，將在明年5月份轉(zhuǎn)移一條電動(dòng)汽車用生產(chǎn)線，同時(shí)還批準(zhǔn)了在××省××市××工廠建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為今后的汽車生產(chǎn)線做準(zhǔn)備，目前公司已陸續(xù)新招聘了135位研發(fā)、39位質(zhì)量、25×位設(shè)備管理方面的技術(shù)人才，作為儲(chǔ)備技術(shù)新生力量。5.3下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋：顧客反饋情況主要是通過(guò)公司系統(tǒng)來(lái)收集的，自2025年1月至12月份，共收到客戶投訴28件，其中10件為有效投訴，18件為無(wú)效投訴。同時(shí)再次期間系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回，因此默認(rèn)為滿意。另外11月份收到了來(lái)自××銷售的滿意度調(diào)查表，評(píng)分結(jié)果為98%，完成了95%的質(zhì)量指標(biāo)。相關(guān)方的需求和期望，目前無(wú)任何相關(guān)方提出要求和期望。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)(包括維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審）的實(shí)現(xiàn)程度：經(jīng)評(píng)價(jià)2025年1月~12月的目標(biāo)指標(biāo)完成情況來(lái)看，與質(zhì)量相關(guān)的目標(biāo)主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗(yàn)拒收率、產(chǎn)品PPM的指標(biāo)完成情況不理想，其余目標(biāo)基本都能完成指標(biāo)。生產(chǎn)設(shè)備都能按計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)，并保持日常點(diǎn)檢和維護(hù)的工作，設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)完成率、設(shè)備完好率、故障停機(jī)率等都能完成計(jì)劃的目標(biāo)指標(biāo)。1.毛利率指標(biāo)未達(dá)成的改善（公司經(jīng)理）：a變動(dòng)毛利率：a.1原材料新供應(yīng)商認(rèn)證（如：××工廠的材料認(rèn)證）a.2原材料國(guó)產(chǎn)化（如：C系列材料國(guó)產(chǎn)化、部分R系列材料國(guó)產(chǎn)化）a.3替代材料認(rèn)證（如：××%替代××0%貴金屬材料）a.4提高人工效率（如：進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)生產(chǎn)區(qū)域化管理）a.5推進(jìn)自動(dòng)化（如：離線外觀設(shè)備替代人工外觀）b固定毛利率：b.1優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）b.2優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價(jià)格產(chǎn)品××訂單轉(zhuǎn)移至××工廠、推進(jìn)高附加值產(chǎn)品系列）c毛利率：c.1以上變動(dòng)毛利率及固定毛利率提到的措施c.2擴(kuò)大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額2，OEE指標(biāo)未達(dá)成分析和改善（設(shè)備部）：目標(biāo)為：××%實(shí)際達(dá)成為：××%原因分析：a.人員操作熟練度不夠（人員流動(dòng)性大）。b.設(shè)備規(guī)格切換頻繁，穩(wěn)定性差。改善措施：a.穩(wěn)定人員并培訓(xùn)加強(qiáng)操作技能。b.尋找設(shè)備根本問(wèn)題并徹底解決。c.重新優(yōu)化部門組織架構(gòu)3，成品一次檢驗(yàn)拒收率未達(dá)標(biāo)分析和改善（生產(chǎn)部）：目標(biāo)為：普通品××%和汽車品為××實(shí)際績(jī)效為：普通品××%汽車品××%原因分析：a.設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定b.外觀人員責(zé)任心不強(qiáng)改善措施：a.加強(qiáng)設(shè)備維修力量，強(qiáng)化尋找根本原因的要求和態(tài)度。b.制定拒收退回批次外觀人員在標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間內(nèi)消化的制度。c.開發(fā)自動(dòng)視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)，使用機(jī)器替代人工。4，產(chǎn)品PPM（普通品）未達(dá)標(biāo)分析和改善（技術(shù)部）：目標(biāo)為：<=××××ppm實(shí)際達(dá)成為：××××ppm原因分析：a.打印模糊，無(wú)法識(shí)別----部分打印機(jī)構(gòu)老化b.偏心---產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心改善措施：a.打印模糊----激光代替油墨打印，已購(gòu)買兩臺(tái)激光打印機(jī)。b.偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度5，客戶投訴未達(dá)標(biāo)分析和改善（CQE）：目標(biāo)為：××件/年實(shí)際達(dá)成為：××件/年客訴分析：a.無(wú)效投訴××起，客戶應(yīng)用不當(dāng)造成，產(chǎn)品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。b.外觀不良××起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導(dǎo)致不良品溢出。改善措施：a.通過(guò)銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。b.工廠內(nèi)部中，加強(qiáng)工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品溢出。5.3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況：過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施：IATF16949:2016和ISO9001:2015新版質(zhì)量管理體系自2025年1月份運(yùn)行以來(lái)，對(duì)于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項(xiàng)，都通過(guò)糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使得體系得到了改進(jìn)和提高。5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：管代組織每個(gè)月進(jìn)行質(zhì)量月度會(huì)議，對(duì)各部門年度目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)和分析，對(duì)于未達(dá)標(biāo)的情況都需說(shuō)明原因和制定改進(jìn)計(jì)劃。5.3.6審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評(píng)審總部在7月12~14日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系改版運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門和過(guò)程，審核發(fā)現(xiàn)8個(gè)不符合項(xiàng)，并已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改?！痢凉S在8月15~17日又分別實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過(guò)程審核，審核覆蓋了所有部門和過(guò)程，審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審提出了7個(gè)一般不符合項(xiàng)目，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交了整改的計(jì)劃，整改措施仍在進(jìn)行中。2025年6月和11月分別實(shí)施了產(chǎn)品審核，沒(méi)有任何發(fā)現(xiàn)項(xiàng)。從以上結(jié)果來(lái)看，能夠按年度審核方案中的頻次和要求實(shí)施內(nèi)審，因此內(nèi)審方案是有效的。5.3.7外部供方的績(jī)效2025年9月和11月，完成了原材料供應(yīng)商的季度評(píng)估，評(píng)估結(jié)果均為B級(jí)或以上。2025年4月至6月，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率為98%，完成了指標(biāo)。5.4過(guò)程有效性的衡量：公司在20××年××月至××月，完成了策劃的目標(biāo)指標(biāo)，達(dá)到了策劃的結(jié)果（如生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成、制程合格率、客戶交期達(dá)成率等）。具體可參見““財(cái)年”過(guò)程績(jī)效測(cè)量監(jiān)視記錄”5.5過(guò)程效率的衡量：生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)容量，過(guò)程能力的能力指數(shù)要求達(dá)到Cpk≥1.35，目前實(shí)際非汽車類產(chǎn)品達(dá)到××，汽車類產(chǎn)品達(dá)到××，過(guò)程效率的測(cè)量符合預(yù)期要求。管理體系過(guò)程中的目標(biāo)值（如工程規(guī)范的評(píng)審、出貨及時(shí)率等），都能按策劃的目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成。具體可參見“財(cái)年”過(guò)程績(jī)效測(cè)量監(jiān)視記錄”5.6不良質(zhì)量成本：2025年1月至12月，不良質(zhì)量成本（COPQ）達(dá)到4%，完成了5%的指標(biāo)，不良成本控制在有效范圍內(nèi)。5.7資源的充分性：公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達(dá)到管理目標(biāo)與指標(biāo)。5.8應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司以識(shí)別了××個(gè)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，并確定相應(yīng)的控制措施，從目前來(lái)看公司總體運(yùn)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控，因此采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施基本有效。5.9過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果：2025年11月份質(zhì)量部組織管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)重新識(shí)別的××個(gè)管理過(guò)程進(jìn)行了再評(píng)估，同時(shí)針對(duì)每個(gè)管理過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，并針對(duì)所有已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的控制措施。5.10通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)：技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了FMEA分析，識(shí)別了特殊特性和失效模式，并制定了相應(yīng)措施施進(jìn)行控制，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。5.11產(chǎn)品符合性20××年××月實(shí)施了汽車產(chǎn)品年度的全尺寸檢驗(yàn)，一共××個(gè)料號(hào)，檢驗(yàn)結(jié)果全部合格；20××年××月和××月份分別實(shí)施了產(chǎn)品審核，審核結(jié)果全部合格；2025年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測(cè)結(jié)果全部合格；“財(cái)年”年度可靠性試驗(yàn)計(jì)劃Q1~Q3季度共有××個(gè)項(xiàng)目，實(shí)際完成了××個(gè)項(xiàng)目的可靠性試驗(yàn)，檢測(cè)結(jié)果全部合格。以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)內(nèi)部的要求。5.12對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)：2025年××工廠沒(méi)有新增的汽車產(chǎn)品，也沒(méi)有與汽車產(chǎn)品相關(guān)的新設(shè)備。計(jì)劃在2026年引進(jìn)新的汽車產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線，目前該項(xiàng)目的前期策劃都由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)。5.13保修績(jī)效：2025年1月至12月份共收到××起投訴，其中××起為有效投訴，××起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用不當(dāng)導(dǎo)致的失效?！痢疗鹩行对V中，有××起都是外觀的問(wèn)題，××起是電性能的問(wèn)題，還有××起為管理類問(wèn)題。這××起投訴都按客戶要求提供了8D報(bào)告，并有××起按客戶要求進(jìn)行了退換貨處理，其余××起獲得了客戶的讓步接收。5.14顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）：目前暫無(wú)客戶有此類要求，因此不適用5.15實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響：公司對(duì)××月份收到的××起汽車客戶投訴，采取了8D方法進(jìn)行了分析，所有相應(yīng)的措施已經(jīng)全部整改完畢并已閉環(huán)。對(duì)于安全和環(huán)境的影響進(jìn)行FMEA分析，對(duì)該失效模式采取了相對(duì)應(yīng)的措施，消除了風(fēng)險(xiǎn)及安全隱患，同時(shí)還制定了一份新的作業(yè)指導(dǎo)書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風(fēng)險(xiǎn)。5.16產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間特定階段的測(cè)量的確定、分析和匯總結(jié)果：“財(cái)年”年度未修訂過(guò)APQP。七、管理評(píng)審輸出內(nèi)容6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)：替代材料的認(rèn)證，××%貴金屬替代××%貴金屬材料推進(jìn)自動(dòng)化，離線外觀設(shè)備替代人工外觀改善打印模糊，激光打印代替油墨打印改善產(chǎn)品的偏心問(wèn)題。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更：新版IATF16949體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進(jìn)；本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)將在“財(cái)年”財(cái)政年度結(jié)束后的管理評(píng)審中再次進(jìn)行評(píng)審后，將做出適時(shí)的變化。6.3資源需求：為了能更好的完成公司管理目標(biāo)與指標(biāo)，總部擴(kuò)大了對(duì)××工廠的投資，引進(jìn)汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房和設(shè)施，不斷提高對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和設(shè)施的能力；受×××區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，××工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對(duì)未來(lái)工廠的再擴(kuò)大、發(fā)展帶來(lái)一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入。6.4當(dāng)顧客要求不能滿足時(shí)，最高管理者應(yīng)確保簡(jiǎn)歷文件化的糾正措施計(jì)劃：暫未發(fā)生。八、管理評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，由工廠公司總經(jīng)理主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)和探討。本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系的建立