化工廠三查四定專項(xiàng)核查及整改臺賬表說明：本表格依據(jù)化工建設(shè)項(xiàng)目竣工前“三查四定”管理要求制定，適用于化工裝置、公用工程及輔助設(shè)施的核查工作，涵蓋“查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量、查未完工項(xiàng)目”核心內(nèi)容，同步明確“定任務(wù)、定責(zé)任人、定措施、定完成時(shí)間”整改要求，實(shí)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)-整改-驗(yàn)收全閉環(huán)管理。核查范圍包括工藝及管道、設(shè)備、電氣、儀表、土建及公用工程、安全環(huán)保等專業(yè)。一、基礎(chǔ)信息表項(xiàng)目名稱核查裝置/區(qū)域核查時(shí)間計(jì)劃完成整改時(shí)間核查組織單位核查參與單位核查組組長聯(lián)絡(luò)人及電話____年__月__日-____年__月__日____年__月__日建設(shè)單位□施工單位□監(jiān)理單位□設(shè)計(jì)單位□其他：________二、三查四定明細(xì)核查及整改記錄表核心說明：1.核查類型需明確勾選“□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目”；2.整改優(yōu)先級分為“□緊急（影響安全投產(chǎn)）□重要（影響功能發(fā)揮）□一般（優(yōu)化完善）”；3.驗(yàn)收結(jié)論需填寫“□合格（已閉環(huán)）□不合格（需重新整改）□暫緩驗(yàn)收（待配套條件）”。序號專業(yè)分類核查部位/設(shè)備名稱核查類型問題描述（含標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)）整改優(yōu)先級四定要求整改完成情況描述驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人備注（附支撐材料編號）定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日1工藝及管道□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目例：XX反應(yīng)釜進(jìn)料管道缺少壓力表接口，不符合《石油化工工藝管道設(shè)計(jì)規(guī)范》SH/T3001-2017第X條要求□緊急□重要□一般定任務(wù)：新增壓力表接口及配套儀表定責(zé)任人：XXX（施工單位）定措施：按設(shè)計(jì)變更圖紙施工，完成后壓力試驗(yàn)定完成時(shí)間：____年__月__日2設(shè)備□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目例：XX儲罐安全閥未進(jìn)行校驗(yàn)，不符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-2016第X條要求□緊急□重要□一般定任務(wù)：完成安全閥校驗(yàn)并張貼合格標(biāo)識定責(zé)任人：XXX（建設(shè)單位）定措施：委托具備資質(zhì)單位校驗(yàn)，留存校驗(yàn)報(bào)告定完成時(shí)間：____年__月__日3電氣□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目□緊急□重要□一般定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日4儀表□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目□緊急□重要□一般定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日5土建及公用工程□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目□緊急□重要□一般定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日6安全環(huán)?！踉O(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目□緊急□重要□一般定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日7其他專業(yè)□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)□工程質(zhì)量□未完工項(xiàng)目□緊急□重要□一般定任務(wù)：________定責(zé)任人：________定措施：________定完成時(shí)間：____年__月__日三、問題整改跟蹤匯總臺賬說明：用于統(tǒng)計(jì)全項(xiàng)目問題整改整體進(jìn)度，每周更新；“未完成原因”需詳細(xì)說明制約因素及解決計(jì)劃。專業(yè)分類核查問題總數(shù)（項(xiàng)）緊急問題（項(xiàng)）已完成整改（項(xiàng)）整改完成率（%）未完成整改（項(xiàng)）未完成原因計(jì)劃完成整改時(shí)間跟蹤責(zé)任人工藝及管道設(shè)備電氣儀表土建及公用工程安全環(huán)保其他專業(yè)合計(jì)四、三查四定驗(yàn)收結(jié)論表核查階段驗(yàn)收意見參與單位簽字確認(rèn)簽字日期施工單位自查驗(yàn)收□自查合格，所有問題已整改閉環(huán)□自查不合格，存在未整改問題：________單位蓋章：________負(fù)責(zé)人簽字：____________年__月__日監(jiān)理單位核查驗(yàn)收□核查合格，整改項(xiàng)驗(yàn)收通過，同意提請建設(shè)單位驗(yàn)收□核查不合格，需重新整改問題：________單位蓋章：________總監(jiān)理工程師簽字：____________年__月__日建設(shè)單位最終驗(yàn)收□驗(yàn)收合格，本裝置/區(qū)域三查四定工作完成，具備投產(chǎn)條件□驗(yàn)收不合格，需限期整改完成后重新驗(yàn)收，整改要求：________單位蓋章：________項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：____________年__月__日設(shè)計(jì)單位確認(rèn)意見□設(shè)計(jì)漏項(xiàng)已全部完善，設(shè)計(jì)相關(guān)整改項(xiàng)符合設(shè)計(jì)要求□其他意見：________單位蓋章：________設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字：____________年__月__日五、支撐材料附件清單序號附件名稱份數(shù)存放位置保管人備注1三查四定核查方案及分工文件2設(shè)計(jì)變更單、圖紙會審記錄（對應(yīng)設(shè)計(jì)漏項(xiàng)整改）按問題編號對應(yīng)歸檔3工程質(zhì)量檢測報(bào)告、設(shè)備校驗(yàn)報(bào)告4整改前后對比照片、現(xiàn)場驗(yàn)收記錄標(biāo)注問題編號及整改時(shí)間5安全環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收資料（如消防、環(huán)保設(shè)施檢測報(bào)告）6其他相關(guān)支撐材料六、使用說明專業(yè)分類適配：可根據(jù)化工廠實(shí)際裝置特點(diǎn)，新增“防腐絕熱”“消防”等專項(xiàng)分類，或刪減無涉及的專業(yè)欄目，確保核查針對性。問題描述規(guī)范：需明確“問題位置+具體問題+違反標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范條款”，避免模糊表述，便于整改和驗(yàn)收；緊急問題需24小時(shí)內(nèi)啟動整改。整改閉環(huán)要求：所有核查問題必須完成“整改-驗(yàn)收-簽字確認(rèn)”閉環(huán)，未完成整改的項(xiàng)目不得進(jìn)入下一階段施工或投產(chǎn)流程。資料留存管理