企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，涵蓋制造業(yè)、建筑工地、倉儲(chǔ)物流、?；饭芾?、公共場所等多個(gè)領(lǐng)域。具體應(yīng)用場景包括：日常安全巡查：企業(yè)安全管理部門或班組每日/每周開展常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間、特種設(shè)備）或重點(diǎn)時(shí)段（節(jié)假日、汛期、高溫季節(jié)）的定向檢查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前驗(yàn)收：對(duì)新增設(shè)備、工藝、場所的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估；后復(fù)盤檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，分析隱患根源并整改；外部審核迎檢：配合監(jiān)管部門、第三方機(jī)構(gòu)開展安全檢查前的內(nèi)部自查。二、實(shí)施流程與操作步驟步驟一：明確檢查目標(biāo)與范圍確定檢查重點(diǎn)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)（如制造業(yè)聚焦機(jī)械防護(hù)、電氣安全；建筑工地聚焦腳手架、高空作業(yè)）、歷史記錄、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如冬季防寒防滑、夏季防暑防爆）等，明確本次檢查的核心風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；劃分檢查區(qū)域：按生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、配電室、?；反鎯?chǔ)間、消防通道等物理區(qū)域劃分，保證無遺漏；組建檢查小組：由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人*擔(dān)任組長，成員包括安全管理人員、各車間/部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家及員工代表，明確分工（如記錄員、檢查員、拍照取證員）。步驟二：準(zhǔn)備檢查工具與資料工具清單：安全檢查表（本模板）、相機(jī)/錄像設(shè)備（用于記錄隱患現(xiàn)場）、便攜式檢測儀（如測厚儀、漏電檢測儀、氣體檢測儀）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣手套、反光背心等）；資料準(zhǔn)備：收集企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、previous檢查記錄、設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案等，作為檢查依據(jù)；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：對(duì)照《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)檢查內(nèi)容的合規(guī)要求。步驟三：現(xiàn)場實(shí)施檢查與記錄逐項(xiàng)核對(duì)：按照“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單表”（見第三部分）逐項(xiàng)檢查，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過“看、問、測、查”四法驗(yàn)證：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌是否完好（如安全警示標(biāo)志是否清晰、消防器材是否被遮擋）；問：隨機(jī)詢問員工對(duì)操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程的掌握情況（如“滅火器的使用步驟是什么？”）；測：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣功能、可燃?xì)怏w濃度）；查：查閱臺(tái)賬記錄（如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、培訓(xùn)簽到表、隱患整改閉環(huán)資料）。記錄問題：對(duì)發(fā)覺的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，詳細(xì)記錄“問題描述、位置、現(xiàn)場照片/視頻編號(hào)、初步判定等級(jí)（一般/重大）”，并由檢查組長及記錄員簽字確認(rèn)，保證信息真實(shí)可追溯。步驟四：風(fēng)險(xiǎn)判定與整改閉環(huán)等級(jí)判定：依據(jù)“可能性-后果嚴(yán)重性”矩陣，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）、較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）、低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）”四級(jí)，重點(diǎn)關(guān)注可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境的隱患；下達(dá)整改通知：對(duì)不合格項(xiàng)，由檢查小組出具《隱患整改通知單》，明確“整改內(nèi)容、責(zé)任部門/責(zé)任人、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”，經(jīng)被檢查部門負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)后下發(fā)；跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門定期跟進(jìn)整改情況，對(duì)逾期未整改的部門啟動(dòng)問責(zé)機(jī)制；整改完成后，責(zé)任部門需提交《整改完成報(bào)告及佐證材料》（如照片、檢測報(bào)告）；復(fù)查驗(yàn)證：檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)合格后在《隱患整改通知單》上簽字閉環(huán)，對(duì)整改不徹底的退回重新整改。步驟五：總結(jié)分析與持續(xù)改進(jìn)匯總分析：每月/每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“電氣線路老化”“安全通道堵塞”）、重復(fù)發(fā)生隱患及未整改原因，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》；更新清單：根據(jù)法規(guī)修訂、企業(yè)工藝變更、教訓(xùn)等動(dòng)態(tài)更新“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單”，補(bǔ)充新風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)或刪除過時(shí)內(nèi)容；培訓(xùn)宣貫：針對(duì)檢查中暴露的共性問題（如員工安全意識(shí)薄弱、操作不規(guī)范），組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員安全技能；歸檔留存：所有檢查記錄、整改通知、復(fù)查報(bào)告、分析報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯。三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單表檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果整改要求責(zé)任人整改期限消防安全消防設(shè)施器材滅火器、消防栓、水帶、水槍等是否完好有效，壓力是否正常，是否在指定位置滅火器壓力指針在綠區(qū)，消防栓配件齊全，無遮擋、損壞現(xiàn)場查看、測試□合格□不合格立即更換失效滅火器，清理遮擋物，修復(fù)損壞設(shè)施*3日內(nèi)疏散通道與安全出口通道是否暢通，出口標(biāo)識(shí)是否清晰，鎖閉裝置是否違規(guī)啟用通道寬度≥1.4m，無雜物堆放，出口常閉式防火門處于正常啟閉狀態(tài)現(xiàn)場測量、模擬疏散□合格□不合格清理通道雜物，修復(fù)損壞標(biāo)識(shí)，拆除違規(guī)鎖閉裝置*2日內(nèi)電氣安全電氣線路與設(shè)備線路是否老化、破損，設(shè)備接地是否可靠，配電箱是否有私拉亂接現(xiàn)象線路絕緣層完好，接地電阻≤4Ω，配電箱內(nèi)線路整齊，無違規(guī)插座目視檢查、儀器檢測□合格□不合格更換老化線路，規(guī)范接地，拆除違規(guī)用電設(shè)備*5日內(nèi)特種作業(yè)人員資質(zhì)電工、焊工等是否持有效操作證上崗，證件是否在有效期內(nèi)操作證與崗位匹配，無過期、偽造查驗(yàn)證件、核對(duì)人員信息□合格□不合格立即停止無證人員作業(yè)，組織培訓(xùn)取證*10日內(nèi)機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等是否安裝防護(hù)罩，防護(hù)裝置是否牢固、無缺損防護(hù)罩能完全接觸危險(xiǎn)部位，固定螺栓無松動(dòng)目視檢查、手動(dòng)測試□合格□不合格修復(fù)或缺失防護(hù)罩，緊固松動(dòng)部件*7日內(nèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備是否按計(jì)劃維護(hù)，運(yùn)行記錄是否完整，異常情況是否及時(shí)處理維護(hù)臺(tái)賬與實(shí)際操作一致，無“帶病運(yùn)行”記錄查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場檢查□合格□不合格補(bǔ)全維護(hù)記錄，停用故障設(shè)備修復(fù)*5日內(nèi)?；饭芾韮?chǔ)存與使用?；肥欠駥靸?chǔ)存，分類存放，標(biāo)識(shí)是否清晰，領(lǐng)用登記是否規(guī)范儲(chǔ)存場所符合防爆、防泄漏要求，MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說明書）齊全現(xiàn)場檢查、核對(duì)臺(tái)賬□合格□不合格規(guī)范?；反娣?，補(bǔ)充缺失標(biāo)識(shí)，完善領(lǐng)用登記*7日內(nèi)應(yīng)急處置設(shè)施泄漏應(yīng)急物資（吸附棉、中和劑）、洗眼器、噴淋裝置是否配備且可用物資在有效期內(nèi)，洗眼器水壓正常，噴淋無堵塞現(xiàn)場測試、檢查物資有效期□合格□不合格更新過期應(yīng)急物資，修復(fù)失效設(shè)備*3日內(nèi)作業(yè)環(huán)境安全照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照度是否充足，通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，是否存在有毒有害物質(zhì)積聚照度≥100lux（作業(yè)區(qū)域），通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行正常，氣體濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)儀器檢測、現(xiàn)場感受□合格□不合格更換損壞燈具，清理通風(fēng)管道，增設(shè)通風(fēng)設(shè)備*10日內(nèi)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌安全警示標(biāo)志（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）、操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程圖是否齊全標(biāo)識(shí)位置醒目、內(nèi)容清晰，與現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)匹配目視檢查、核對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)□合格□不合格補(bǔ)充缺失或損壞標(biāo)識(shí)，更新過期操作規(guī)程*5日內(nèi)職業(yè)健康安全個(gè)體防護(hù)裝備（PPE）員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、防塵口罩），PPE是否完好PPE類型與崗位風(fēng)險(xiǎn)匹配，無破損、過期現(xiàn)場觀察、抽查PPE狀態(tài)□合格□不合格立即糾正未佩戴行為，更換損壞PPE*立即整改職業(yè)健康監(jiān)護(hù)接觸職業(yè)病危害因素的員工是否定期體檢，體檢報(bào)告是否存檔體檢周期符合要求（如粉塵作業(yè)每年1次），檔案完整查閱體檢檔案、核對(duì)人員名單□合格□不合格組織未體檢員工補(bǔ)檢，完善職業(yè)健康檔案*15日內(nèi)應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（≤3年），是否開展演練，員工是否掌握逃生路線預(yù)案內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際匹配，演練記錄完整，員工能清晰指認(rèn)逃生方向查閱預(yù)案、演練記錄、現(xiàn)場提問□合格□不合格修訂過期預(yù)案，組織針對(duì)性演練，加強(qiáng)員工培訓(xùn)*30日內(nèi)應(yīng)急物資與設(shè)備應(yīng)急燈、急救箱、擔(dān)架、應(yīng)急通訊設(shè)備等是否配備齊全且可用物資在有效期內(nèi)，設(shè)備功能正?，F(xiàn)場清點(diǎn)、測試□合格□不合格更新過期物資，修復(fù)失效設(shè)備*7日內(nèi)四、使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)動(dòng)態(tài)更新清單：每半年至少對(duì)檢查清單評(píng)審一次，結(jié)合新法規(guī)（如《GB30871-2022危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》）、企業(yè)新增風(fēng)險(xiǎn)（如新工藝引進(jìn)）調(diào)整檢查項(xiàng)目，保證清單與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)：實(shí)行“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的閉環(huán)管理，對(duì)檢查中發(fā)覺的重大風(fēng)險(xiǎn)，需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*，并采取臨時(shí)管控措施（如停業(yè)整改、設(shè)置警戒區(qū)），嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。注重員工參與：鼓勵(lì)一線員工通過“隱患隨手拍”等方式反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)有效建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成“全員查隱患”的安全文化氛圍。記錄留存規(guī)范：所有檢查記錄需包含時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、問題描述、整改結(jié)果等要素，紙質(zhì)記錄需簽字確認(rèn)，電子記錄需備份存檔，保證可追溯。結(jié)合企業(yè)實(shí)際：不同行業(yè)企業(yè)需在通用清單基礎(chǔ)上補(bǔ)充專項(xiàng)內(nèi)容（如建筑企業(yè)增加“腳手架搭設(shè)”“高處作