個過程分析圖

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總經(jīng)理室0客月賠？0品管部Q

管理者代表0亍政部0

顧客代表0物腔部0

質(zhì)量代表Q生產(chǎn)部0

財務(wù)部0工程部0

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目錄

1.Cl市場分析與策劃分析圖--------------3

2.C2訂單評申過程分析圖一----------------------------1

3.C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程分析圖----------------------------------5

4.C4過程設(shè)計開發(fā)過程分析圖-----------------------------------------------ft

5.C5產(chǎn)品生產(chǎn)過程分析圖—---------------7

6.C6產(chǎn)品交付過程分析圖8

7.C7顧客信息反饋過程分析圖9

8.Si文件與記錄管理過程分析圖-------------------------------10

9.S2人力資源管理及員工培訓(xùn)過程分析圖------------------------H

10.S3設(shè)備管理過程分析圖—-----------------------12

11.S4工裝管理過程分析圖---------------------------13

12.S5現(xiàn)場管理過程分析圖?--------------14

13.S6標識與可追溯性過程---------------15

14.S7產(chǎn)品防護過程分析圖---------------16

15.S8采購過程分析圖——---------------17

16.S9供方選譯、評價及管理過程分析圖-------------------------18

17.S10顧客財產(chǎn)過程分析圖一---------------19

18.Sil監(jiān)視與測量設(shè)備操縱過程分析圖--------------------------20

19.S12產(chǎn)品監(jiān)視與測量過程分析圖-----------------------------yi

20.S13實驗室管理過程分析好-----------------------22

21.S14不合格品操縱過程分析圖--------------------------------23

22.S15質(zhì)量成本操縱過程分析圖----------------------------------24

23.S16顧客滿意測量過程分析圖--------------------------------25

24.S17內(nèi)部溝通管理過程分析圖--------------------------------26

25.Ml質(zhì)量體系策劃過程分析圖--------------------------------27

26.M2管理評審過程分析圖---------------28

27.M3內(nèi)部審核過程分析圖---------------29

28.M4業(yè)務(wù)計劃管理過程分析圖-----------------------------------------------^0

29.M5糾正與預(yù)防過程分析圖—---------------31

30.M6數(shù)據(jù)分析過程分析圖-32

31.M7持續(xù)改進過程分析圖33

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Cl市場分析與策劃過程分析圖

使用的設(shè)多、材料或者方式？④分析：誰進行？⑤分析：

Wi客涓意度測量流于形式；市場部：主管、業(yè)務(wù)員（收集顧客的信息）：業(yè)務(wù)銷售人員素養(yǎng)達不

傳真機、目腦、網(wǎng)絡(luò)、電話:傳我機、電腦網(wǎng)絡(luò)帶故障總經(jīng)理.到要求時，不能及時捕

幀客滿意度調(diào)查表與顧客涉意度致使處理不及時.各有關(guān)部門主管、經(jīng)理足市場機會.

測量分析報告：

報價單；

行業(yè)信息動態(tài).

輸入②分析：輸出③分析：

過程①

市場的侑息：公司迸展策劃及目it場及產(chǎn)品定位：市場及產(chǎn)品定位不準

.?市場分析與策劃過程

費爭對手信息.標不合企業(yè)實際要市場規(guī)劃與戰(zhàn)略：確.新產(chǎn)品開發(fā)計劃不

求，地客的信息不準過程擁有者：市場部涓足顧客需求的產(chǎn)品或者能很好完成,顧客需求

公司進展戰(zhàn)略：

確致使分析不準確.服務(wù)；不能滿足。

產(chǎn)品的質(zhì)證目標與要籽產(chǎn)品開發(fā)計劃。

求：

顧客及有關(guān)方需求與反

饋。

使用的關(guān)鍵準則是什么？分析：如何做？⑥分析：

顧客滴意收送不至J：要求，當程序文件不合理就達不到

（測量/評估）⑦才業(yè)務(wù)計劃操縱程序X

業(yè)務(wù)計劃不能完成.顧客湎印度監(jiān)視與測量;

顧客滿意度率288%《顧客酒息度測量操縱程序》

導(dǎo)致失去市場機地。沒有根據(jù)文件要求進行有效

年度業(yè)務(wù)計劃項目完成率與95%地實施,不能及時識別顧客

要求，導(dǎo)致市場分析與策劃

達不到預(yù)期目的。

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C2訂單評審過程圖

使用的設(shè)備、材料或者方式？④分析：誰進行？⑤分析：

電話、傳真、erail；傳真機、電腦網(wǎng)絡(luò)的故障致齊眼部：主管、跟華員評審人員不懂得有關(guān)產(chǎn)品方面

合同評審記錄；使對接收的顧客投訴信息延市場部:主管；的知識，導(dǎo)致評審意見有誤，

市場需求信息。遲合阿評審記錄不清詼使顧生產(chǎn)部：主管；

客需求處理不及時，物控部：經(jīng)理：

工程部：經(jīng)理：

品管部：主管：

財務(wù)部：財務(wù)人員：

輸入②分析：輸出③分析：

合同描述不正確,可能會按時、按規(guī)定完成與產(chǎn)品合同評審不及時，尋致

顧客訂單/合同過程①有關(guān)的要求的評審，

導(dǎo)致對顧客要求分析不正工作失誤延誤生產(chǎn)計

產(chǎn)品適用的法規(guī)C2：訂單評審過程

確。劃致使文包產(chǎn)品不及

要求過程擁有者?客服部

顧客反饋信息時：

產(chǎn)品除含需求對顧客產(chǎn)品有關(guān)的要

求不能得到識別，,史評

審意見有誤。

''

使用的關(guān)犍準則是什么？分析：如何做？⑥分析：

（測量/評估）⑦顧客訂單評審各部門的評審規(guī)對顧客要求識別不清蜥，不能滿

定不能明確與不一致,導(dǎo)致合同足顧客要求:

訂單履約率299.5%；￡訂總評審操縱程序3

履約率不能達成目標：只有統(tǒng)計，沒有分析，達不利降

彳顧客財產(chǎn)操縱程序3

顧客有效投訴W4次（每月）顧客訂雎交期不費按時完成，低投訴與避免退貨的效果：

彳顏客滿意度測世操縱程序》

產(chǎn)品康世不保證致使幀客滿意沒有按照規(guī)定的程序,不能確保

度評價下降，造或顧客投訴增BS客滿意.

及

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C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程分析圖

使用的關(guān)鍵準則是什么？分析：如何做？⑥分析：

（測量/評估）⑦沒有通過實緊的方在選取最有《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)操縱程序瓦程序過多,人員不足。

效?合理.正確的工藝可操作

SPC、FMEA,APQP、PPAP、MSA

新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率100%；性不強5不能滿足頂客要求而

新產(chǎn)品開發(fā)顧客使用率》20?顧客不使用，沒有按計劃進度參考?手冊及其本公司相應(yīng)的工

執(zhí)行而計劃未達成.作指引

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C4過程設(shè)計開發(fā)過程分析圖

使用的設(shè)備、材料或者方式？④分析：

誰進行？⑤分析:

電腦辦公設(shè)備；未能與窗客及時的溝通

多方論證小組：多長、組方采購物料木陵及時到位;

及辦公軟件：開發(fā)不能及時的完成，

工程部:經(jīng)理、技術(shù)人員：設(shè)計周期超.經(jīng)驗不足.

測埴實殿R器：

巾場部:主管、業(yè)務(wù)員：

工裝模具、設(shè)備：

物控油經(jīng)理、采購員.倉管員:

品質(zhì)技術(shù)手段;

財務(wù)部:主管、財務(wù)人員：

工作開展方式：多方強證、試驗、

生產(chǎn)淞主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工:

實驗、會議評審、試產(chǎn)檢討等，

品管部:主管、檢驗人員。

分析：輸出③

輸入②分析：

顧客要求不明穩(wěn)固、合理的制程能力與工藝

產(chǎn)品與過程同意準則SPC不穩(wěn)固：

珈完整；

產(chǎn)M的安全與止簾使用所務(wù)必流程:文件資料不能

的產(chǎn)品特性（質(zhì)量、可、保護性、法律法規(guī)/標過程①APQP、FMEA.PPAP文件資料/及時整理.

與測4性的數(shù)據(jù)》準、市場信息C4：過程設(shè)計開發(fā)過程規(guī)瑟:

規(guī)范與配方等資料不齊過程擁有者：工程部產(chǎn)品勵收標準〃

設(shè)計FMEA

全.

操縱計劃制造過程流程圖/布置圖

適當時，防錯活動的結(jié)果與包

裝防護說明

產(chǎn)品過程天合格的快速計策與i

反饋方法

使用的關(guān)鍵準則是什么？分析：如何做？⑥分析：

:測量/評估）⑦沒彳f通過實驗的方法選取最有《過程設(shè)計開發(fā)操縱程序瓦程序過多.人員不足.

配板一次合格率270%效、合理、正確的工藝可操作《生產(chǎn)件批準操縱程序》

性不強,配板合格率不能達到SPC,FNEA、APQP、PPAI\MSA參考手冊及

段期目標。其木公司相應(yīng)的工作指引

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C5產(chǎn)品生產(chǎn)過程分析圖

誰進行？⑤分析：

使用的設(shè)備、材料或者方式？④分析：

生產(chǎn)部：主管、領(lǐng)班、各工序作業(yè)員工等：當生產(chǎn)管理人員素養(yǎng)不

電腦、加工生產(chǎn)設(shè)備：當這些工具得不到很好運

工程部:經(jīng)理、工程技術(shù)人員等；高.操作人員不能培訓(xùn)合

檢驗工具/設(shè)的、工裝：用,生產(chǎn)過程能力律不到保

物控部：錢理、倉管、物料員等：格后上崗，產(chǎn)品的煩地、

備件、工具、合格的M具；證，

品管部：主管、IQCxPQC.QA；交付就得不到保證.

合格的原材料及外攜件.

物控部倉儲組：主管、采購員，

客服部：主管、跟單員

分析：

輸入②

輸出③

當銷隹計劃不能很好分析：

生產(chǎn)計劃通知單：

按時按質(zhì)按量生產(chǎn)出銷售當生產(chǎn)安排不當，不能

接合生產(chǎn)同期與資

合格的原可料、外購包過程①

源，計劃不能實現(xiàn).產(chǎn)品生產(chǎn)過程計劃/訂單要求的產(chǎn)品按時按量生產(chǎn)產(chǎn)品.

裝件：生產(chǎn)計劃：操縱C5

擁有者?生產(chǎn)部

計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工

藝文件

設(shè)的操作規(guī)程。

9如何做f⑥分析：

當生產(chǎn)條件變化，計劃與工

使用的關(guān)鍵準則是什么？⑦分析：M應(yīng)急計劃工作指引八《操縱il?劃》、《作

業(yè)指導(dǎo)書h4檢船指導(dǎo)書機《公及現(xiàn)場管藝文件不能相應(yīng)變更時，不

（測量/評估）工序悚縱不到住與工序指標制

理操縱程序3、4設(shè)等管理操縱程序，《生能指導(dǎo)生產(chǎn)，產(chǎn)品合格率低,

定不合理,沒有考核.不能促進

產(chǎn)制造管埋操縱程序》、《產(chǎn)品標識與可迫制造成本高：

產(chǎn)品損耗W0.9%產(chǎn)品生產(chǎn)過程各項指標的達到，

溯性操縱程序》、夕制造過程監(jiān)視與觀量操制造過程不能有效操縱，產(chǎn)

產(chǎn)品一次合格率299.5%同時也可能造成頤客中斷.

縱程序》、￡訂維評審操縱程序機4生產(chǎn)計品場最不穩(wěn)固、制造成本上

生產(chǎn)計劃完成率99%,劃操縱程序》、

開、不能保證按時交付。

產(chǎn)品退貨絲W0.5%

培成頸右，，斷為。次

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標題過程分析圖第8頁共33頁

C6產(chǎn)品交付過程分析圖

使用的關(guān)鍵準則是什么？分析：如何做？⑥分析：

:測量/評估）⑦由于成品交期未完成或者品沒有按照規(guī)定的程序操作，當產(chǎn)品

交期準時絲100%質(zhì)不合格而導(dǎo)致交付不及時《產(chǎn)品防護操縱程序為損壞只仃結(jié)果,沒仃分析原因，大不

產(chǎn)品交付額外附加1運費《300元（每影響交期準時率達成與增加務(wù)操縱程序》到過程改進的效果,不能完好的交

月）了頡外附加運費.付.

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標題過程分析圖第9頁共33頁

C7顧客信息反饋過程分析圖

使用的設(shè)備、材料或者方式？④分析：誰進行？⑤分析：

電話、傳亙存在傳真機、電腦出故障,客服部：主管、跟單員：1、各部門之間的職責(zé)分配不明確.致費信

emai1投訴信總延遲，或便處理不市場部：主管、業(yè)務(wù)員：息傳遞不能及時，導(dǎo)致延誤處埋的時偈，

糾正按防措施報告及時。其它部門:主管與有關(guān)人員2.組織分析的人員不清晰產(chǎn)品方面的百關(guān)

有關(guān)檢測手段預(yù)防措施未落實。知識，導(dǎo)致顧客不滿愚或者原因分析不到

位

輸入②分析：輸出③分析：

幀客品質(zhì)滸殊報告表對顧客投訴或者埋售走顧客反饋品質(zhì)特殊進行I、未耕決不合格或者投

顧客滿怠度調(diào)查記錄與懂得不清,會導(dǎo)致原過程①原因分析及作出有效的劌訴產(chǎn)生的根本原位,同

呵!.客滿意冽M分析報告因分析不正確.致使C7：顧客信息反饃過程正措施：類向理會派靈發(fā)生，

退貨記錄采取的糾正措施無:客服部針對類似情況所采取的預(yù)2、制訂的掐施沒有進行

顧客及外部投訴、埋怨

效.防措施。有效落實的臉證。

走訪顧客＜1錄、商談記

錄/紀要；

使用的關(guān)鍵準則是什么？分析：如何做？⑥分析；

:測量/的fi)⑦顧客信息反饋未及時傳遞。2顧客滿意度操縱程序3沒有按照規(guī)定的程序提供

致使顧客設(shè)訴不旎得到及時《不合格品操縱程序》服務(wù).

有效的處理?！都m正措施操縱程序B只有統(tǒng)計，沒有分析.達

顧客滿意度率

對顧客投訴或者埋怨沒有做名預(yù)防措施操縱程序3不到降低投訴與避免退貨

客戶埋察與投訴處理及時率100%到按規(guī)定進行有效處理，導(dǎo)V液務(wù)操縱程序3的效果..

致顧客投訴重復(fù)發(fā)生，顧客

謂意度降低。

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標題過程分析圖第10頁共33頁

Ml質(zhì)量體系策劃過程圖

誰進行？⑤分析：

使用的設(shè)備、材料或者方式？④分析：

a.總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)、職責(zé)的確由于各部門之間的職

設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電刖、打印機、里會議、培訓(xùn)的效果達不到

定；負立體系所需資源的配備與體系的持續(xù)改善.責(zé)分配（按口關(guān)系）不

印機要求的情況。

b.管理者代表仇賁質(zhì)量管理體系的策劃.建立、實施明確,使文件規(guī)定也不

方式：會議、培訓(xùn)、文件、表格文件、表格的制作不合理.

馬落犯明確，導(dǎo)致同一件工作

等沒有按有關(guān)短定執(zhí)行

C.行政部負賁協(xié)助管理者代表進行體系的策劃、建不一致的崗位重復(fù)做

立、實瓶及改進等具體工作，或者沒人做的現(xiàn)象.

d.各部門負責(zé)按質(zhì)筮管理體系文件各項規(guī)定執(zhí)行.

檢入②分析：輸出③分析：

顧客與其他殳益者的

存在時顧客的需求收顧客酒意：存在文件可爆作性不

需求與期組，蛆不仝.對實際生產(chǎn)短過程①