ISO（DIS）9001-2026質(zhì)量管理體系模板文件之1：理解組織及其環(huán)境管理程序《理解組織及其環(huán)境管理程序》工作記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)對(duì)應(yīng)流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限填寫(xiě)部門(mén)QE-EO-001內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別清單組織環(huán)境因素識(shí)別-紙質(zhì)媒介：清單原件、跨職能分析小組評(píng)審簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版清單、PDF版評(píng)審意見(jiàn)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊因素名稱(chēng)、類(lèi)別、影響方向、與戰(zhàn)略相關(guān)性、關(guān)聯(lián)體系過(guò)程、信息來(lái)源、識(shí)別日期、識(shí)別人員、評(píng)審結(jié)論5年跨職能分析小組（歸口管理部門(mén)匯總）QE-EO-002環(huán)境因素信息驗(yàn)證記錄組織環(huán)境因素識(shí)別-紙質(zhì)媒介：驗(yàn)證記錄表、驗(yàn)證人員簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版記錄表、多來(lái)源印證資料掃描件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊信息名稱(chēng)、來(lái)源渠道、驗(yàn)證方式、驗(yàn)證結(jié)果、不合格信息處理意見(jiàn)、驗(yàn)證人員、驗(yàn)證日期5年跨職能分析小組QE-EO-003氣候變化相關(guān)因素專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告組織環(huán)境因素識(shí)別-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、審批頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、分析數(shù)據(jù)附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊影響因素篩選結(jié)果、影響鏈分析、關(guān)鍵指標(biāo)、適應(yīng)能力評(píng)估、判定結(jié)論、專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)建議（若適用）5年跨職能分析小組（戰(zhàn)略/質(zhì)量管理部門(mén)牽頭）QE-EO-004內(nèi)外部環(huán)境因素管理臺(tái)賬環(huán)境因素確定與分析-紙質(zhì)媒介：臺(tái)賬文本、更新記錄簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版臺(tái)賬、版本修訂記錄質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊因素編號(hào)、詳細(xì)描述、重要性等級(jí)、責(zé)任部門(mén)、協(xié)同部門(mén)、監(jiān)視頻次、管理要求、更新日期、生命周期狀態(tài)5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-005環(huán)境因素重要性分級(jí)評(píng)審表環(huán)境因素確定與分析-紙質(zhì)媒介：評(píng)審表、簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版評(píng)分表、評(píng)審意見(jiàn)匯總質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊因素名稱(chēng)、評(píng)分指標(biāo)、得分情況、權(quán)重分配、分級(jí)結(jié)果、評(píng)審人員、評(píng)審日期5年跨職能分析小組QE-EO-006環(huán)境因素分析報(bào)告環(huán)境因素確定與分析-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、審核/批準(zhǔn)簽字頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、分析工具應(yīng)用記錄附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊因素分析結(jié)論、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響程度、關(guān)聯(lián)過(guò)程、潛在后果、初步應(yīng)對(duì)方向、責(zé)任分工、資源需求5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-007年度環(huán)境因素監(jiān)視計(jì)劃環(huán)境因素監(jiān)視-紙質(zhì)媒介：計(jì)劃文本、審批表；-電子媒介：Excel版計(jì)劃、OA系統(tǒng)審批記錄質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊監(jiān)視因素清單、重要性等級(jí)、監(jiān)視頻次、監(jiān)視方法、責(zé)任部門(mén)、數(shù)據(jù)收集渠道、計(jì)劃周期、審批意見(jiàn)5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-008環(huán)境因素監(jiān)視記錄環(huán)境因素監(jiān)視-紙質(zhì)媒介：記錄表、監(jiān)視人員簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版記錄表、數(shù)據(jù)原始憑證掃描件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊因素名稱(chēng)、監(jiān)視日期、監(jiān)視數(shù)據(jù)、變化趨勢(shì)、異常情況說(shuō)明、驗(yàn)證結(jié)果、處理措施、監(jiān)視人員5年各相關(guān)部門(mén)（歸口管理部門(mén)匯總）QE-EO-009環(huán)境因素異常變化即時(shí)上報(bào)單環(huán)境因素監(jiān)視-紙質(zhì)媒介：上報(bào)單、審批處理頁(yè)；-電子媒介：PDF版上報(bào)單、系統(tǒng)預(yù)警截圖質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊（預(yù)警子模塊）異常因素名稱(chēng)、變化情況、影響范圍、緊急程度、上報(bào)人員、上報(bào)日期、處理意見(jiàn)、響應(yīng)時(shí)限5年發(fā)現(xiàn)異常的相關(guān)部門(mén)QE-EO-010環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告（全面評(píng)審）環(huán)境因素評(píng)審-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、評(píng)審團(tuán)隊(duì)簽字頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、評(píng)審會(huì)議紀(jì)要附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊評(píng)審時(shí)間、參與人員、評(píng)審內(nèi)容、分析結(jié)論、改進(jìn)建議、應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃、資源需求、預(yù)期效果5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-011環(huán)境因素專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審報(bào)告環(huán)境因素評(píng)審-紙質(zhì)媒介：專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告原件、審批頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、應(yīng)急方案附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊（應(yīng)急子模塊）觸發(fā)事件、因素變化詳情、影響評(píng)估、應(yīng)急應(yīng)對(duì)措施、責(zé)任主體、響應(yīng)時(shí)限、資源保障、驗(yàn)證方法5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-012評(píng)審結(jié)果應(yīng)用跟蹤臺(tái)賬評(píng)審結(jié)果應(yīng)用-紙質(zhì)媒介：臺(tái)賬文本、跟蹤驗(yàn)證簽字頁(yè)；-電子媒介：Excel版臺(tái)賬、進(jìn)度更新記錄質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--環(huán)境管理模塊應(yīng)對(duì)措施內(nèi)容、責(zé)任人、協(xié)同人、完成時(shí)限、驗(yàn)證方法、預(yù)期效果、實(shí)際進(jìn)展、存在問(wèn)題、改進(jìn)方向5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-013評(píng)審結(jié)果內(nèi)部溝通記錄評(píng)審結(jié)果應(yīng)用-紙質(zhì)媒介：溝通記錄表、參與人員簽字頁(yè)；-電子媒介：PDF版會(huì)議紀(jì)要、培訓(xùn)宣貫簽到表質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--溝通管理模塊溝通主題、溝通時(shí)間、溝通方式、參與人員、溝通內(nèi)容、環(huán)境變化影響說(shuō)明、應(yīng)對(duì)要求、反饋意見(jiàn)5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-014質(zhì)量管理體系范圍調(diào)整報(bào)告評(píng)審結(jié)果應(yīng)用（體系調(diào)整）-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、審批文件；-電子媒介：PDF版報(bào)告、會(huì)簽記錄質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--體系策劃模塊調(diào)整原因、原范圍、新范圍、邊界說(shuō)明、調(diào)整依據(jù)、審批意見(jiàn)、發(fā)布日期長(zhǎng)期歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-015應(yīng)對(duì)措施實(shí)施效果驗(yàn)證報(bào)告關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、驗(yàn)證人員簽字頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、數(shù)據(jù)對(duì)比分析附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--績(jī)效評(píng)價(jià)模塊措施名稱(chēng)、實(shí)施部門(mén)、實(shí)施周期、驗(yàn)證方法、量化評(píng)價(jià)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)降低幅度、質(zhì)量提升效果、驗(yàn)證結(jié)論5年歸口管理部門(mén)（聯(lián)合審計(jì)/監(jiān)督部門(mén)）QE-EO-016環(huán)境管理工作監(jiān)督檢查報(bào)告監(jiān)督與檢查（日常監(jiān)督）-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、整改通知附件；-電子媒介：PDF版報(bào)告、檢查記錄掃描件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--監(jiān)督檢查模塊檢查范圍、檢查重點(diǎn)、檢查方法、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改要求、整改責(zé)任人、整改時(shí)限、復(fù)查結(jié)果5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-017環(huán)境管理工作年度評(píng)估報(bào)告監(jiān)督與檢查（年度評(píng)估）-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、評(píng)審簽字頁(yè)；-電子媒介：PDF版報(bào)告、評(píng)估數(shù)據(jù)附件質(zhì)量管理體系系統(tǒng)--績(jī)效評(píng)價(jià)模塊年度工作概況、流程合規(guī)性評(píng)估、輸出文件質(zhì)量、措施實(shí)施效果、風(fēng)險(xiǎn)防控有效性、資源配置合理性、改進(jìn)計(jì)劃5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）QE-EO-018環(huán)境管理培訓(xùn)記錄關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控（培訓(xùn)賦能）-紙質(zhì)媒介：培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考核試卷；-電子媒介：PDF版培訓(xùn)材料、Excel版考核成績(jī)?nèi)肆Y源管理系統(tǒng)--培訓(xùn)管理模塊培訓(xùn)主題、培訓(xùn)內(nèi)容、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式、考核結(jié)果、師資信息、培訓(xùn)效果評(píng)估5年歸口管理部門(mén)（戰(zhàn)略管理部/質(zhì)量管理部）附件附件A（基于PDCA循環(huán)）理解組織及其環(huán)境管理工作流程表附件A：（基于PDCA循環(huán)）理解組織及其環(huán)境管理工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）責(zé)任部門(mén)流程輸入流程輸出輸出接收方流程績(jī)效控制和檢查點(diǎn)策劃（P）組織環(huán)境因素識(shí)別基礎(chǔ)準(zhǔn)備組建跨職能分析小組歸口管理部門(mén)組織使命、愿景、價(jià)值觀文件/質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)/戰(zhàn)略規(guī)劃草案跨職能分析小組名單及職責(zé)分工/識(shí)別工作計(jì)劃跨職能分析小組-小組組建及時(shí)性；

-成員專(zhuān)業(yè)背景與職責(zé)匹配度；

-工作計(jì)劃完整性。制定識(shí)別工作計(jì)劃歸口管理部門(mén)組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/過(guò)往環(huán)境分析報(bào)告環(huán)境因素識(shí)別工作計(jì)劃（含時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交付成果）各相關(guān)部門(mén)-計(jì)劃審批流程合規(guī)性；

-時(shí)間節(jié)點(diǎn)合理性；

-任務(wù)分工明確性。外部因素識(shí)別收集外部環(huán)境信息各相關(guān)部門(mén)政策文件、行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、顧客反饋、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息外部環(huán)境信息收集清單跨職能分析小組-信息收集覆蓋率；

-信息來(lái)源權(quán)威性；

-信息時(shí)效性。開(kāi)展PESTLE/五力分析跨職能分析小組外部信息收集清單/分析工具模板外部環(huán)境因素初步清單（含宏觀、市場(chǎng)、相關(guān)方、突發(fā)事件等）歸口管理部門(mén)-分析工具使用規(guī)范性；

-因素歸類(lèi)準(zhǔn)確性；

-分析結(jié)論邏輯性。內(nèi)部因素識(shí)別收集內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)各職能部門(mén)績(jī)效報(bào)告、管理體系文件、資源能力清單、文化評(píng)估報(bào)告內(nèi)部環(huán)境信息匯總表跨職能分析小組-數(shù)據(jù)完整性；

-數(shù)據(jù)真實(shí)性；

-信息更新及時(shí)性。開(kāi)展SWOT/價(jià)值鏈分析跨職能分析小組內(nèi)部信息匯總表/分析工具模板內(nèi)部環(huán)境因素初步清單（含組織特質(zhì)、管理體系、資源能力、運(yùn)營(yíng)績(jī)效等）歸口管理部門(mén)-分析深度；

-因素與戰(zhàn)略相關(guān)性；

-跨部門(mén)驗(yàn)證一致性。識(shí)別結(jié)果整合匯總并評(píng)審環(huán)境因素清單跨職能分析小組內(nèi)外部環(huán)境因素初步清單《內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別清單》（評(píng)審版）歸口管理部門(mén)-清單完整性；

-評(píng)審參與率；

-修訂記錄規(guī)范性。環(huán)境因素確定與分析信息驗(yàn)證與篩選交叉核對(duì)與專(zhuān)家評(píng)審跨職能分析小組《內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別清單》/第三方數(shù)據(jù)源/專(zhuān)家資源環(huán)境因素信息驗(yàn)證記錄/篩選后因素清單歸口管理部門(mén)-驗(yàn)證方式多樣性；

-專(zhuān)家評(píng)審有效性；

-虛假信息剔除率。重要性分級(jí)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法分級(jí)跨職能分析小組篩選后因素清單/分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)文件《環(huán)境因素重要性分級(jí)評(píng)審表》歸口管理部門(mén)-分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一致性；

-評(píng)分邏輯合理性；

-評(píng)審記錄完整性。建立管理臺(tái)賬編制《環(huán)境因素管理臺(tái)賬》歸口管理部門(mén)分級(jí)評(píng)審結(jié)果/責(zé)任部門(mén)清單/監(jiān)視頻次要求《內(nèi)外部環(huán)境因素管理臺(tái)賬》各責(zé)任部門(mén)-臺(tái)賬信息完整性；

-責(zé)任劃分清晰性；

-更新機(jī)制明確性。編制分析報(bào)告編制《環(huán)境因素分析報(bào)告》歸口管理部門(mén)管理臺(tái)賬/戰(zhàn)略規(guī)劃文件/績(jī)效數(shù)據(jù)《環(huán)境因素分析報(bào)告》（含機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)清單）最高管理者、戰(zhàn)略委員會(huì)-報(bào)告結(jié)構(gòu)完整性；

-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇對(duì)應(yīng)關(guān)系清晰；

-審批流程合規(guī)性。實(shí)施（D）環(huán)境因素監(jiān)視制定年度監(jiān)視計(jì)劃編制《年度環(huán)境因素監(jiān)視計(jì)劃》歸口管理部門(mén)《環(huán)境因素管理臺(tái)賬》/組織戰(zhàn)略目標(biāo)《年度環(huán)境因素監(jiān)視計(jì)劃》各相關(guān)部門(mén)-計(jì)劃覆蓋關(guān)鍵因素；

-監(jiān)視頻次合理性；

-責(zé)任分工明確性。執(zhí)行監(jiān)視任務(wù)收集環(huán)境信息各相關(guān)部門(mén)監(jiān)視計(jì)劃/外部數(shù)據(jù)源/內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)《環(huán)境因素監(jiān)視記錄》歸口管理部門(mén)-信息收集及時(shí)性；

-數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

-記錄規(guī)范性。信息驗(yàn)證與處理驗(yàn)證信息真實(shí)性歸口管理部門(mén)監(jiān)視記錄/第三方數(shù)據(jù)比對(duì)信息驗(yàn)證記錄/異常情況處理意見(jiàn)跨職能分析小組-驗(yàn)證流程執(zhí)行率；

-異常上報(bào)及時(shí)性；

-處理措施有效性。更新管理臺(tái)賬動(dòng)態(tài)更新臺(tái)賬信息歸口管理部門(mén)驗(yàn)證后信息/因素變化趨勢(shì)分析更新后的《環(huán)境因素管理臺(tái)賬》各責(zé)任部門(mén)-更新及時(shí)性；

-信息同步準(zhǔn)確性；

-版本管理規(guī)范性。檢查（C）環(huán)境因素評(píng)審評(píng)審準(zhǔn)備收集評(píng)審資料歸口管理部門(mén)監(jiān)視記錄、管理臺(tái)賬、歷史評(píng)審報(bào)告、績(jī)效數(shù)據(jù)評(píng)審資料包/評(píng)審?fù)ㄖu(píng)審參與人員-資料完整性；

-發(fā)放及時(shí)性；

-參與人員代表性。開(kāi)展全面評(píng)審召開(kāi)評(píng)審會(huì)議歸口管理部門(mén)評(píng)審資料包/組織戰(zhàn)略文件《環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告》/會(huì)議紀(jì)要最高管理者、戰(zhàn)略委員會(huì)-會(huì)議出席率；

-評(píng)審結(jié)論明確性；

-報(bào)告編制及時(shí)性。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審流程歸口管理部門(mén)重大環(huán)境變化事件信息/應(yīng)急預(yù)案模板《環(huán)境因素專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》/應(yīng)急應(yīng)對(duì)方案最高管理者、相關(guān)責(zé)任部門(mén)-評(píng)審啟動(dòng)及時(shí)性（15個(gè)工作日內(nèi)）；

-應(yīng)急方案可行性；

-資源保障充分性。處置（A）評(píng)審結(jié)果應(yīng)用制定應(yīng)用規(guī)劃解讀評(píng)審報(bào)告并制定任務(wù)歸口管理部門(mén)《環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告》/組織戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)審結(jié)果應(yīng)用規(guī)劃/任務(wù)分解表各相關(guān)部門(mén)-任務(wù)分解清晰度；

-責(zé)任主體明確性；

-時(shí)間節(jié)點(diǎn)合理性。實(shí)施應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行改進(jìn)任務(wù)各責(zé)任部門(mén)應(yīng)用規(guī)劃/資源配置計(jì)劃修訂后的戰(zhàn)略文件、流程文件、資源配置方案歸口管理部門(mén)-措施實(shí)施到位率；

-文件修訂合規(guī)性；

-資源調(diào)配合理性。跟蹤與驗(yàn)證效果建立跟蹤臺(tái)賬并驗(yàn)證效果歸口管理部門(mén)實(shí)施記錄/績(jī)效數(shù)據(jù)/顧客反饋《評(píng)審結(jié)果應(yīng)用跟蹤臺(tái)賬》/《應(yīng)對(duì)措施實(shí)施效果驗(yàn)證報(bào)告》最高管理者、戰(zhàn)略委員會(huì)-跟蹤記錄完整性；

-驗(yàn)證方法科學(xué)性；

-效果量化評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)歸口管理部門(mén)環(huán)境管理各環(huán)節(jié)記錄/風(fēng)險(xiǎn)事件案例《關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》/《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》各相關(guān)部門(mén)-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面性；

-評(píng)估方法適宜性；

-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分合理性。制定與實(shí)施防控措施制定風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃歸口管理部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)清單/組織資源現(xiàn)狀《風(fēng)險(xiǎn)防控措施計(jì)劃》/培訓(xùn)記錄各責(zé)任部門(mén)-措施針對(duì)性；

-培訓(xùn)覆蓋率；

-措施實(shí)施記錄完整性。監(jiān)控與優(yōu)化防控機(jī)制監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變化并優(yōu)化措施歸口管理部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)/環(huán)境變化信息《防控效果監(jiān)控報(bào)告》/《風(fēng)險(xiǎn)清單更新記錄》最高管理者、戰(zhàn)略委員會(huì)-監(jiān)控機(jī)制有效性；

-風(fēng)險(xiǎn)降低幅度達(dá)標(biāo)率；

-措施優(yōu)化及時(shí)性。監(jiān)督與檢查日常監(jiān)督開(kāi)展季度監(jiān)督檢查歸口管理部門(mén)環(huán)境管理各環(huán)節(jié)記錄/法律法規(guī)要求《日常監(jiān)督檢查報(bào)告》/整改通知各相關(guān)部門(mén)-檢查計(jì)劃執(zhí)行率；

-問(wèn)題識(shí)別準(zhǔn)確性；

-整改通知規(guī)范性。年度評(píng)估開(kāi)展年度管理評(píng)審歸口管理部門(mén)年度環(huán)境管理記錄/內(nèi)外部審核結(jié)果《環(huán)境管理工作年度評(píng)估報(bào)告》/《改進(jìn)計(jì)劃》最高管理者、戰(zhàn)略委員會(huì)-評(píng)估內(nèi)容全面性；

-改進(jìn)計(jì)劃可行性；

-專(zhuān)家參與有效性。整改跟蹤與驗(yàn)證跟蹤整改并驗(yàn)證效果歸口管理部門(mén)整改通知/改進(jìn)計(jì)劃/整改實(shí)施記錄《