學校綜合辦公室監(jiān)督檢查計劃一、概述

學校綜合辦公室監(jiān)督檢查計劃旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的檢查流程，確保辦公室日常運營的高效性、安全性和規(guī)范性。本計劃結(jié)合學校實際情況，明確監(jiān)督檢查的范疇、流程、標準及責任，以提升行政服務質(zhì)量和辦公環(huán)境管理水平。監(jiān)督檢查將覆蓋辦公環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、檔案管理、安全衛(wèi)生等多個方面，并建立持續(xù)改進機制。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

（一）辦公環(huán)境管理

1.考察辦公區(qū)域整潔度，包括桌面、地面、公共區(qū)域的清潔情況。

2.檢查文件擺放是否有序，資料歸檔是否規(guī)范，避免混亂堆放。

3.評估辦公設(shè)備（如打印機、復印機、電腦）的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運行。

（二）設(shè)備設(shè)施安全

1.核查消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否完好且在有效期內(nèi)，位置是否顯眼。

2.檢查用電安全，包括插座使用是否規(guī)范，是否存在私拉電線現(xiàn)象。

3.評估門窗、桌椅等固定資產(chǎn)的完好性，是否存在損壞或安全隱患。

（三）檔案管理規(guī)范

1.檢查檔案分類是否清晰，編號是否連續(xù)，存儲是否符合保密要求。

2.核對檔案借閱登記記錄，確保流程合規(guī)，避免遺失或泄密風險。

3.評估電子檔案的備份情況，確保數(shù)據(jù)安全及可恢復性。

（四）安全衛(wèi)生管理

1.考察會議室、休息區(qū)等公共區(qū)域的消毒記錄，確保環(huán)境衛(wèi)生達標。

2.檢查垃圾分類是否合規(guī)，垃圾桶是否定期清理。

3.評估安全巡查制度執(zhí)行情況，包括門禁管理、外來人員登記等。

三、監(jiān)督檢查流程

（一）制定檢查計劃

1.確定檢查周期（如每月或每季度），明確檢查范圍和重點。

2.組建檢查小組，成員需具備相關(guān)專業(yè)知識（如行政、安全、設(shè)備管理）。

3.提前通知被檢查部門，確保檢查工作順利開展。

（二）實施現(xiàn)場檢查

1.按照檢查清單逐項核對，記錄符合項及問題項，拍照留存證據(jù)。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場溝通，要求責任部門限期整改。

3.必要時邀請技術(shù)專家協(xié)助評估復雜問題（如設(shè)備故障）。

（三）整改與反饋

1.跟蹤整改落實情況，復查問題是否已解決。

2.將檢查結(jié)果匯總，形成書面報告，反饋至相關(guān)部門及負責人。

3.對反復出現(xiàn)的問題，分析根本原因，提出改進建議。

四、監(jiān)督與改進機制

（一）建立動態(tài)調(diào)整機制

1.根據(jù)檢查結(jié)果，優(yōu)化檢查標準或頻率，提高監(jiān)督針對性。

2.定期收集部門反饋，調(diào)整監(jiān)督檢查計劃以適應實際需求。

（二）強化培訓與宣傳

1.定期開展辦公安全、設(shè)備使用等主題培訓，提升員工規(guī)范意識。

2.通過公告欄、內(nèi)部郵件等方式宣傳檢查要求，營造合規(guī)辦公氛圍。

（三）結(jié)果應用

1.將檢查結(jié)果納入部門績效考核，激勵主動提升管理水平。

2.對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門給予表彰，樹立標桿，推動整體改進。

一、概述

學校綜合辦公室監(jiān)督檢查計劃旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的檢查流程，確保辦公室日常運營的高效性、安全性和規(guī)范性。本計劃結(jié)合學校實際情況，明確監(jiān)督檢查的范疇、流程、標準及責任，以提升行政服務質(zhì)量和辦公環(huán)境管理水平。監(jiān)督檢查將覆蓋辦公環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、檔案管理、安全衛(wèi)生等多個方面，并建立持續(xù)改進機制。本計劃旨在通過明確的監(jiān)督手段，促進各部門形成良好的工作習慣，減少管理漏洞，為學校整體運營提供有力支撐。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

（一）辦公環(huán)境管理

1.考察辦公區(qū)域整潔度，包括桌面、地面、公共區(qū)域的清潔情況。

（1）桌面檢查要點：

-文件、辦公用品擺放是否整齊，有無過期或廢棄文件堆積；

-個人電腦及周邊設(shè)備（如手機、文具）是否擺放有序，線纜是否規(guī)整；

-是否存在與工作無關(guān)的個人物品占用過多空間。

（2）地面檢查要點：

-是否有紙屑、灰塵等雜物，地毯或地板是否有污漬；

-垃圾桶是否及時清空，垃圾是否分類投放；

-通道路徑是否保持暢通，無雜物堆放阻礙通行。

（3）公共區(qū)域檢查要點：

-會議室、茶水間等共享區(qū)域的衛(wèi)生狀況；

-公共綠植（若有）是否缺水或需要修剪；

-壁面、門窗是否有亂涂亂畫或損壞。

2.檢查文件擺放是否有序，資料歸檔是否規(guī)范，避免混亂堆放。

（1）文件擺放規(guī)范：

-文件柜/架的標簽是否清晰，分類是否合理（如按項目、日期、部門分類）；

-文件盒/文件夾是否統(tǒng)一，常用文件是否置于易取位置；

-是否存在文件散落在桌面或地上，未及時歸檔的情況。

（2）檔案管理要求：

-重要的紙質(zhì)檔案是否采用防潮防火措施（如檔案盒）；

-電子檔案的命名規(guī)則是否統(tǒng)一，存儲路徑是否層級分明；

-是否有檔案借閱/歸還登記表，記錄是否完整。

3.評估辦公設(shè)備（如打印機、復印機、電腦）的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運行。

（1）維護保養(yǎng)檢查清單：

-打印機/復印機：檢查墨盒/碳粉量，打印質(zhì)量是否下降，有無故障報修記錄；

-電腦：查看系統(tǒng)更新日志，顯示器是否清晰，鍵盤鼠標是否正常；

-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機）：檢查連接狀態(tài)，有無異常重啟記錄。

（2）操作規(guī)范：

-是否有設(shè)備使用手冊存放，員工是否知曉基本操作；

-是否存在因誤操作導致的設(shè)備損壞（如頻繁打印錯誤文件）；

-設(shè)備故障報修流程是否順暢，維修記錄是否完整。

（二）設(shè)備設(shè)施安全

1.核查消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否完好且在有效期內(nèi)，位置是否顯眼。

（1）滅火器檢查要點：

-檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域，鉛封/瓶體有無損壞；

-查看生產(chǎn)日期/有效期，確保在保質(zhì)期內(nèi)（通常為5-10年）；

-是否位于指定位置，周圍有無堆放雜物影響取用。

（2）消防栓檢查要點：

-檢查水帶/水槍是否完好，接口是否松動；

-噴淋頭是否清潔，有無遮擋；

-是否有定期試水記錄，確保出水正常。

2.檢查用電安全，包括插座使用是否規(guī)范，是否存在私拉電線現(xiàn)象。

（1）插座使用規(guī)范：

-多孔插座是否超負荷使用，有無插線板層層疊加；

-插座是否遠離水源（如茶水間、洗手間），避免潮濕；

-是否有破損的插座或電線，及時更換。

（2）私拉電線檢查：

-檢查地面有無拖地電線，墻壁有無違規(guī)打孔布線；

-評估電線是否老化，是否使用合規(guī)的電線規(guī)格；

-是否有公告禁止私拉電線，并張貼在醒目位置。

3.評估門窗、桌椅等固定資產(chǎn)的完好性，是否存在損壞或安全隱患。

（1）門窗檢查要點：

-門鎖是否牢固，有無松動或易被撬開的隱患；

-窗戶玻璃是否完好，護欄（若有）是否牢固；

-自動門/門禁系統(tǒng)是否正常工作，記錄是否完整。

（2）桌椅及其他設(shè)施：

-辦公桌椅是否穩(wěn)固，有無裂縫或變形；

-轉(zhuǎn)椅是否靈活，五星腳是否完好；

-走廊、樓梯等區(qū)域的扶手、照明是否正常。

（三）檔案管理規(guī)范

1.檢查檔案分類是否清晰，編號是否連續(xù)，存儲是否符合保密要求。

（1）分類編號規(guī)范：

-紙質(zhì)檔案是否按“年度—類別—編號”順序排列；

-電子檔案的文件夾結(jié)構(gòu)是否清晰，文件名是否包含關(guān)鍵信息（如日期、項目）；

-檔案編號是否采用唯一碼，便于檢索（如“2023-行政-001”）。

（2）存儲保密要求：

-敏感檔案（如人事、財務）是否存放于帶鎖的檔案柜；

-電子檔案是否設(shè)置訪問權(quán)限，定期審計訪問記錄；

-檔案銷毀是否合規(guī)，有無審批記錄及監(jiān)督人員簽字。

2.核對檔案借閱登記記錄，確保流程合規(guī)，避免遺失或泄密風險。

（1）借閱登記要點：

-登記表是否包含借閱人、部門、檔案名稱、借閱日期、歸還日期等信息；

-是否有超期未歸還的處理機制，如提醒、罰款（內(nèi)部管理）；

-特殊檔案（如保密文件）是否需要雙人借閱或經(jīng)主管審批。

（2）常見問題排查：

-是否存在無登記記錄的借閱行為；

-借閱期限是否合理，是否滿足工作需求但避免長期占用；

-歸還時是否檢查檔案完整性。

3.評估電子檔案的備份情況，確保數(shù)據(jù)安全及可恢復性。

（1）備份策略檢查：

-是否有定期備份制度（如每日/每周），備份時間是否固定；

-備份方式是否多樣（如本地備份+云備份）；

-備份存儲介質(zhì)（如硬盤、服務器）是否存放在安全位置。

（2）恢復測試：

-是否定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，記錄成功率；

-恢復流程是否清晰，責任人員是否明確；

-是否有災難恢復計劃，應對斷電、火災等突發(fā)情況。

（四）安全衛(wèi)生管理

1.考察會議室、休息區(qū)等公共區(qū)域的消毒記錄，確保環(huán)境衛(wèi)生達標。

（1）消毒記錄要點：

-是否有消毒日志，記錄消毒時間、區(qū)域、消毒劑種類、操作人；

-高頻接觸物品（如門把手、桌面、鍵盤）的消毒頻率是否達標（如每日多次）；

-消毒劑是否在有效期內(nèi)，存放是否合規(guī)（如避光、遠離食品）。

（2）環(huán)境衛(wèi)生標準：

-地面是否無明顯污漬，垃圾是否及時清理；

-空氣流通情況，是否定期開窗通風；

-飲水機、微波爐等設(shè)備周邊是否清潔。

2.檢查垃圾分類是否合規(guī)，垃圾桶是否定期清理。

（1）垃圾分類標準：

-是否按照“可回收物—廚余垃圾—有害垃圾—其他垃圾”分類；

-是否有圖示或標簽明確指示各類垃圾桶；

-員工是否知曉分類要求，有無培訓或宣傳材料。

（2）清理情況：

-垃圾桶是否每日清理，避免異味產(chǎn)生；

-廚余垃圾是否單獨收集，存放點是否遠離其他垃圾桶；

-清理人員是否穿戴防護用品（如手套）。

3.評估安全巡查制度執(zhí)行情況，包括門禁管理、外來人員登記等。

（1）門禁管理檢查：

-是否有訪客登記制度，登記表是否完整；

-內(nèi)部員工是否按規(guī)定刷卡出入，有無尾隨現(xiàn)象；

-是否有異常情況（如可疑人員、設(shè)施損壞）的應急處理流程。

（2）巡查記錄：

-是否有每日/每周安全巡查表，記錄檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施；

-巡查人員是否覆蓋所有區(qū)域（如辦公區(qū)、機房、倉庫）；

-巡查結(jié)果是否反饋給相關(guān)負責人。

三、監(jiān)督檢查流程

（一）制定檢查計劃

1.確定檢查周期（如每月或每季度），明確檢查范圍和重點。

-每月開展全面檢查，重點關(guān)注環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備運行；

-每季度抽查檔案管理，評估資料完整性；

-年度進行安全專項檢查（如消防、用電），結(jié)合季節(jié)特點（如夏季防暑、冬季防火）。

2.組建檢查小組，成員需具備相關(guān)專業(yè)知識（如行政、安全、設(shè)備管理）。

-小組成員可包括綜合辦公室負責人、安全員、技術(shù)支持人員；

-每次檢查前召開簡短會議，明確分工和檢查標準；

-鼓勵跨部門人員參與，提升檢查的客觀性。

3.提前通知被檢查部門，確保檢查工作順利開展。

-檢查前3日發(fā)送通知，內(nèi)容包括檢查時間、范圍、檢查人員；

-提醒被檢查部門提前自查，準備好相關(guān)記錄（如消毒記錄、設(shè)備維護日志）；

-如遇特殊情況需臨時調(diào)整，及時溝通并通知所有相關(guān)人員。

（二）實施現(xiàn)場檢查

1.按照檢查清單逐項核對，記錄符合項及問題項，拍照留存證據(jù)。

-檢查清單需細化到具體項目，如“打印機墨盒是否低于20%”“滅火器壓力表是否在綠色區(qū)”；

-使用表格記錄，包含序號、檢查項、標準、實際狀態(tài)、問題描述；

-對發(fā)現(xiàn)的問題拍照，標注位置和問題類型（如“A會議室地面有污漬”“B座302插座超負荷”）。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場溝通，要求責任部門限期整改。

-檢查結(jié)束后召開現(xiàn)場反饋會，逐項確認問題；

-明確責任部門（如行政部負責環(huán)境，技術(shù)部負責設(shè)備），設(shè)定整改期限（如3日內(nèi)完成）；

-對復雜問題可邀請專家現(xiàn)場評估，提供解決方案。

3.必要時邀請技術(shù)專家協(xié)助評估復雜問題（如設(shè)備故障）。

-如遇設(shè)備故障或結(jié)構(gòu)安全問題，聯(lián)系校內(nèi)外維修專家；

-專家需提供書面評估報告，包括問題原因、解決方案及建議；

-檢查小組根據(jù)報告監(jiān)督整改落實。

（三）整改與反饋

1.跟蹤整改落實情況，復查問題是否已解決。

-整改期限到后，檢查小組進行復查，核對整改結(jié)果；

-對未完成整改的問題，再次溝通責任部門，分析原因并調(diào)整計劃；

-必要時延長整改期限，但需書面記錄原因。

2.將檢查結(jié)果匯總，形成書面報告，反饋至相關(guān)部門及負責人。

-報告包含檢查概述、檢查過程、問題清單、整改情況、改進建議；

-報告分發(fā)給被檢查部門、綜合辦公室及學校管理層；

-對整改優(yōu)秀的部門給予表揚，對反復出現(xiàn)問題的部門要求制定專項改進方案。

3.對反復出現(xiàn)的問題，分析根本原因，提出改進建議。

-收集近半年檢查記錄，識別高頻問題（如某區(qū)域多次發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問題）；

-組織專題討論，分析問題根源（如員工意識不足、流程不完善）；

-提出系統(tǒng)性改進措施，如加強培訓、優(yōu)化管理流程、引入新設(shè)備等。

四、監(jiān)督與改進機制

（一）建立動態(tài)調(diào)整機制

1.根據(jù)檢查結(jié)果，優(yōu)化檢查標準或頻率，提高監(jiān)督針對性。

-若某類問題頻發(fā)，增加檢查頻率（如從每月一次改為每周一次）；

-根據(jù)學校運營變化（如新項目啟動、人員調(diào)整），調(diào)整檢查重點；

-定期（如每半年）評估檢查計劃的有效性，進行修訂。

2.定期收集部門反饋，調(diào)整監(jiān)督檢查計劃以適應實際需求。

-每次檢查后收集被檢查部門的意見，通過問卷或訪談形式；

-認真分析反饋，對不合理的要求（如檢查過于頻繁）進行調(diào)整；

-將部門建議納入下次檢查計劃的制定中。

（二）強化培訓與宣傳

1.定期開展辦公安全、設(shè)備使用等主題培訓，提升員工規(guī)范意識。

-每季度舉辦一次安全培訓，內(nèi)容涵蓋消防器材使用、用電安全、檔案保密；

-針對特定設(shè)備（如打印機、復印機）開展操作培訓，減少誤操作；

-培訓后進行考核，確保員工掌握關(guān)鍵知識點。

2.通過公告欄、內(nèi)部郵件等方式宣傳檢查要求，營造合規(guī)辦公氛圍。

-每月發(fā)布“辦公規(guī)范月度提醒”，列舉常見問題及整改要求；

-在公告欄張貼檢查計劃表，讓各部門提前知曉；

-利用內(nèi)部郵件分享優(yōu)秀部門的實踐經(jīng)驗，樹立榜樣。

（三）結(jié)果應用

1.將檢查結(jié)果納入部門績效考核，激勵主動提升管理水平。

-綜合辦公室根據(jù)檢查評分，納入部門年度考核指標；

-對檢查結(jié)果優(yōu)秀的部門，給予口頭表揚或物質(zhì)獎勵（如辦公用品）；

-對連續(xù)排名靠后的部門，約談負責人并要求制定改進計劃。

2.對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門給予表彰，樹立標桿，推動整體改進。

-每學期評選“辦公規(guī)范示范部門”，頒發(fā)榮譽證書或流動紅旗；

-組織經(jīng)驗交流會，邀請優(yōu)秀部門分享管理經(jīng)驗；

-將其做法推廣至全校，形成比學趕超的良好氛圍。

一、概述

學校綜合辦公室監(jiān)督檢查計劃旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的檢查流程，確保辦公室日常運營的高效性、安全性和規(guī)范性。本計劃結(jié)合學校實際情況，明確監(jiān)督檢查的范疇、流程、標準及責任，以提升行政服務質(zhì)量和辦公環(huán)境管理水平。監(jiān)督檢查將覆蓋辦公環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、檔案管理、安全衛(wèi)生等多個方面，并建立持續(xù)改進機制。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

（一）辦公環(huán)境管理

1.考察辦公區(qū)域整潔度，包括桌面、地面、公共區(qū)域的清潔情況。

2.檢查文件擺放是否有序，資料歸檔是否規(guī)范，避免混亂堆放。

3.評估辦公設(shè)備（如打印機、復印機、電腦）的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運行。

（二）設(shè)備設(shè)施安全

1.核查消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否完好且在有效期內(nèi)，位置是否顯眼。

2.檢查用電安全，包括插座使用是否規(guī)范，是否存在私拉電線現(xiàn)象。

3.評估門窗、桌椅等固定資產(chǎn)的完好性，是否存在損壞或安全隱患。

（三）檔案管理規(guī)范

1.檢查檔案分類是否清晰，編號是否連續(xù)，存儲是否符合保密要求。

2.核對檔案借閱登記記錄，確保流程合規(guī)，避免遺失或泄密風險。

3.評估電子檔案的備份情況，確保數(shù)據(jù)安全及可恢復性。

（四）安全衛(wèi)生管理

1.考察會議室、休息區(qū)等公共區(qū)域的消毒記錄，確保環(huán)境衛(wèi)生達標。

2.檢查垃圾分類是否合規(guī)，垃圾桶是否定期清理。

3.評估安全巡查制度執(zhí)行情況，包括門禁管理、外來人員登記等。

三、監(jiān)督檢查流程

（一）制定檢查計劃

1.確定檢查周期（如每月或每季度），明確檢查范圍和重點。

2.組建檢查小組，成員需具備相關(guān)專業(yè)知識（如行政、安全、設(shè)備管理）。

3.提前通知被檢查部門，確保檢查工作順利開展。

（二）實施現(xiàn)場檢查

1.按照檢查清單逐項核對，記錄符合項及問題項，拍照留存證據(jù)。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場溝通，要求責任部門限期整改。

3.必要時邀請技術(shù)專家協(xié)助評估復雜問題（如設(shè)備故障）。

（三）整改與反饋

1.跟蹤整改落實情況，復查問題是否已解決。

2.將檢查結(jié)果匯總，形成書面報告，反饋至相關(guān)部門及負責人。

3.對反復出現(xiàn)的問題，分析根本原因，提出改進建議。

四、監(jiān)督與改進機制

（一）建立動態(tài)調(diào)整機制

1.根據(jù)檢查結(jié)果，優(yōu)化檢查標準或頻率，提高監(jiān)督針對性。

2.定期收集部門反饋，調(diào)整監(jiān)督檢查計劃以適應實際需求。

（二）強化培訓與宣傳

1.定期開展辦公安全、設(shè)備使用等主題培訓，提升員工規(guī)范意識。

2.通過公告欄、內(nèi)部郵件等方式宣傳檢查要求，營造合規(guī)辦公氛圍。

（三）結(jié)果應用

1.將檢查結(jié)果納入部門績效考核，激勵主動提升管理水平。

2.對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門給予表彰，樹立標桿，推動整體改進。

一、概述

學校綜合辦公室監(jiān)督檢查計劃旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的檢查流程，確保辦公室日常運營的高效性、安全性和規(guī)范性。本計劃結(jié)合學校實際情況，明確監(jiān)督檢查的范疇、流程、標準及責任，以提升行政服務質(zhì)量和辦公環(huán)境管理水平。監(jiān)督檢查將覆蓋辦公環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、檔案管理、安全衛(wèi)生等多個方面，并建立持續(xù)改進機制。本計劃旨在通過明確的監(jiān)督手段，促進各部門形成良好的工作習慣，減少管理漏洞，為學校整體運營提供有力支撐。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

（一）辦公環(huán)境管理

1.考察辦公區(qū)域整潔度，包括桌面、地面、公共區(qū)域的清潔情況。

（1）桌面檢查要點：

-文件、辦公用品擺放是否整齊，有無過期或廢棄文件堆積；

-個人電腦及周邊設(shè)備（如手機、文具）是否擺放有序，線纜是否規(guī)整；

-是否存在與工作無關(guān)的個人物品占用過多空間。

（2）地面檢查要點：

-是否有紙屑、灰塵等雜物，地毯或地板是否有污漬；

-垃圾桶是否及時清空，垃圾是否分類投放；

-通道路徑是否保持暢通，無雜物堆放阻礙通行。

（3）公共區(qū)域檢查要點：

-會議室、茶水間等共享區(qū)域的衛(wèi)生狀況；

-公共綠植（若有）是否缺水或需要修剪；

-壁面、門窗是否有亂涂亂畫或損壞。

2.檢查文件擺放是否有序，資料歸檔是否規(guī)范，避免混亂堆放。

（1）文件擺放規(guī)范：

-文件柜/架的標簽是否清晰，分類是否合理（如按項目、日期、部門分類）；

-文件盒/文件夾是否統(tǒng)一，常用文件是否置于易取位置；

-是否存在文件散落在桌面或地上，未及時歸檔的情況。

（2）檔案管理要求：

-重要的紙質(zhì)檔案是否采用防潮防火措施（如檔案盒）；

-電子檔案的命名規(guī)則是否統(tǒng)一，存儲路徑是否層級分明；

-是否有檔案借閱/歸還登記表，記錄是否完整。

3.評估辦公設(shè)備（如打印機、復印機、電腦）的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運行。

（1）維護保養(yǎng)檢查清單：

-打印機/復印機：檢查墨盒/碳粉量，打印質(zhì)量是否下降，有無故障報修記錄；

-電腦：查看系統(tǒng)更新日志，顯示器是否清晰，鍵盤鼠標是否正常；

-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機）：檢查連接狀態(tài)，有無異常重啟記錄。

（2）操作規(guī)范：

-是否有設(shè)備使用手冊存放，員工是否知曉基本操作；

-是否存在因誤操作導致的設(shè)備損壞（如頻繁打印錯誤文件）；

-設(shè)備故障報修流程是否順暢，維修記錄是否完整。

（二）設(shè)備設(shè)施安全

1.核查消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否完好且在有效期內(nèi)，位置是否顯眼。

（1）滅火器檢查要點：

-檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域，鉛封/瓶體有無損壞；

-查看生產(chǎn)日期/有效期，確保在保質(zhì)期內(nèi)（通常為5-10年）；

-是否位于指定位置，周圍有無堆放雜物影響取用。

（2）消防栓檢查要點：

-檢查水帶/水槍是否完好，接口是否松動；

-噴淋頭是否清潔，有無遮擋；

-是否有定期試水記錄，確保出水正常。

2.檢查用電安全，包括插座使用是否規(guī)范，是否存在私拉電線現(xiàn)象。

（1）插座使用規(guī)范：

-多孔插座是否超負荷使用，有無插線板層層疊加；

-插座是否遠離水源（如茶水間、洗手間），避免潮濕；

-是否有破損的插座或電線，及時更換。

（2）私拉電線檢查：

-檢查地面有無拖地電線，墻壁有無違規(guī)打孔布線；

-評估電線是否老化，是否使用合規(guī)的電線規(guī)格；

-是否有公告禁止私拉電線，并張貼在醒目位置。

3.評估門窗、桌椅等固定資產(chǎn)的完好性，是否存在損壞或安全隱患。

（1）門窗檢查要點：

-門鎖是否牢固，有無松動或易被撬開的隱患；

-窗戶玻璃是否完好，護欄（若有）是否牢固；

-自動門/門禁系統(tǒng)是否正常工作，記錄是否完整。

（2）桌椅及其他設(shè)施：

-辦公桌椅是否穩(wěn)固，有無裂縫或變形；

-轉(zhuǎn)椅是否靈活，五星腳是否完好；

-走廊、樓梯等區(qū)域的扶手、照明是否正常。

（三）檔案管理規(guī)范

1.檢查檔案分類是否清晰，編號是否連續(xù)，存儲是否符合保密要求。

（1）分類編號規(guī)范：

-紙質(zhì)檔案是否按“年度—類別—編號”順序排列；

-電子檔案的文件夾結(jié)構(gòu)是否清晰，文件名是否包含關(guān)鍵信息（如日期、項目）；

-檔案編號是否采用唯一碼，便于檢索（如“2023-行政-001”）。

（2）存儲保密要求：

-敏感檔案（如人事、財務）是否存放于帶鎖的檔案柜；

-電子檔案是否設(shè)置訪問權(quán)限，定期審計訪問記錄；

-檔案銷毀是否合規(guī)，有無審批記錄及監(jiān)督人員簽字。

2.核對檔案借閱登記記錄，確保流程合規(guī)，避免遺失或泄密風險。

（1）借閱登記要點：

-登記表是否包含借閱人、部門、檔案名稱、借閱日期、歸還日期等信息；

-是否有超期未歸還的處理機制，如提醒、罰款（內(nèi)部管理）；

-特殊檔案（如保密文件）是否需要雙人借閱或經(jīng)主管審批。

（2）常見問題排查：

-是否存在無登記記錄的借閱行為；

-借閱期限是否合理，是否滿足工作需求但避免長期占用；

-歸還時是否檢查檔案完整性。

3.評估電子檔案的備份情況，確保數(shù)據(jù)安全及可恢復性。

（1）備份策略檢查：

-是否有定期備份制度（如每日/每周），備份時間是否固定；

-備份方式是否多樣（如本地備份+云備份）；

-備份存儲介質(zhì)（如硬盤、服務器）是否存放在安全位置。

（2）恢復測試：

-是否定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，記錄成功率；

-恢復流程是否清晰，責任人員是否明確；

-是否有災難恢復計劃，應對斷電、火災等突發(fā)情況。

（四）安全衛(wèi)生管理

1.考察會議室、休息區(qū)等公共區(qū)域的消毒記錄，確保環(huán)境衛(wèi)生達標。

（1）消毒記錄要點：

-是否有消毒日志，記錄消毒時間、區(qū)域、消毒劑種類、操作人；

-高頻接觸物品（如門把手、桌面、鍵盤）的消毒頻率是否達標（如每日多次）；

-消毒劑是否在有效期內(nèi)，存放是否合規(guī)（如避光、遠離食品）。

（2）環(huán)境衛(wèi)生標準：

-地面是否無明顯污漬，垃圾是否及時清理；

-空氣流通情況，是否定期開窗通風；

-飲水機、微波爐等設(shè)備周邊是否清潔。

2.檢查垃圾分類是否合規(guī)，垃圾桶是否定期清理。

（1）垃圾分類標準：

-是否按照“可回收物—廚余垃圾—有害垃圾—其他垃圾”分類；

-是否有圖示或標簽明確指示各類垃圾桶；

-員工是否知曉分類要求，有無培訓或宣傳材料。

（2）清理情況：

-垃圾桶是否每日清理，避免異味產(chǎn)生；

-廚余垃圾是否單獨收集，存放點是否遠離其他垃圾桶；

-清理人員是否穿戴防護用品（如手套）。

3.評估安全巡查制度執(zhí)行情況，包括門禁管理、外來人員登記等。

（1）門禁管理檢查：

-是否有訪客登記制度，登記表是否完整；

-內(nèi)部員工是否按規(guī)定刷卡出入，有無尾隨現(xiàn)象；

-是否有異常情況（如可疑人員、設(shè)施損壞）的應急處理流程。

（2）巡查記錄：

-是否有每日/每周安全巡查表，記錄檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施；

-巡查人員是否覆蓋所有區(qū)域（如辦公區(qū)、機房、倉庫）；

-巡查結(jié)果是否反饋給相關(guān)負責人。

三、監(jiān)督檢查流程

（一）制定檢查計劃

1.確定檢查周期（如每月或每季度），明確檢查范圍和重點。

-每月開展全面檢查，重點關(guān)注環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備運行；

-每季度抽查檔案管理，評估資料完整性；

-年度進行安全專項檢查（如消防、用電），結(jié)合季節(jié)特點（如夏季防暑、冬季防火）。

2.組建檢查小組，成員需具備相關(guān)專業(yè)知識（如行政、安全、設(shè)備管理）。

-小組成員可包括綜合辦公室負責人、安全員、技術(shù)支持人員；

-每次檢查前召開簡短會議，明確分工和檢查標準；

-鼓勵跨部門人員參與，提升檢查的客觀性。

3.提前通知被檢查部門，確保檢查工作順利開展。

-檢查前3日發(fā)送通知，內(nèi)容包括檢查時間、范圍、檢查人員；

-提醒被檢查部門提前自查，準備好相關(guān)記錄（如消毒記錄、設(shè)備維護日志）；

-如遇特殊情況需臨時調(diào)整，及時溝通并通知所有相關(guān)人員。

（二）實施現(xiàn)場檢查

1.按照檢查清單逐項核對，記錄符合項及問題項，拍照留存證據(jù)。

-檢查清單需細化到具體項目，如“打印機墨盒是否低于20%”“滅火器壓力表是否在綠色區(qū)”；

-使用表格記錄，包含序號、檢查項、標準、實際狀態(tài)、問題描述；

-對發(fā)現(xiàn)的問題拍照，標注位置和問題類型（如“A會議室地面有污漬”“B座302插座超負荷”）。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場溝通，要求責任部門限期整改。

-檢查結(jié)束后召開現(xiàn)場反饋會，逐項確認問題；

-明確責任部門（如行政部負責環(huán)境，技術(shù)部負責設(shè)備），設(shè)定整改期限（如3日內(nèi)完成）；

-對復雜問題可邀請專家現(xiàn)場評估，提供解決方案。

3.必要時邀請技術(shù)專家協(xié)助評估復雜問題（如設(shè)備故障）。

-如遇設(shè)備故障