危廢制度及檔案一、總則（一）目的為加強公司危險廢物的規(guī)范化管理，確保危險廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置等環(huán)節(jié)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，防止危險廢物污染環(huán)境，保障公司及周邊環(huán)境安全，特制定本制度及檔案管理規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及危險廢物產(chǎn)生、經(jīng)營活動的部門和人員，涵蓋公司生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生的各類危險廢物，包括但不限于化學(xué)原料及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢催化劑、廢有機溶劑、廢酸堿液、含重金屬廢渣等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》等國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范危險廢物管理行為。2.預(yù)防為主原則強化危險廢物產(chǎn)生源頭控制，采取有效措施減少危險廢物的產(chǎn)生量，從源頭上降低環(huán)境污染風(fēng)險。3.全過程管理原則對危險廢物從產(chǎn)生到最終處置的全過程進行跟蹤管理，確保每個環(huán)節(jié)都符合環(huán)保要求，防止危險廢物在轉(zhuǎn)移過程中造成環(huán)境污染。4.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在危險廢物管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保危險廢物管理工作有序開展。二、危廢管理制度（一）危廢產(chǎn)生管理1.生產(chǎn)工藝優(yōu)化各生產(chǎn)部門應(yīng)持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，采用先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，減少危險廢物的產(chǎn)生量。在新、改、擴建項目時，應(yīng)充分考慮危險廢物的減量化措施，從源頭上降低危險廢物的產(chǎn)生風(fēng)險。2.分類收集根據(jù)危險廢物的特性，對產(chǎn)生的危險廢物進行分類收集。設(shè)置專門的危險廢物收集容器，并在容器上標(biāo)明危險廢物的名稱、類別、產(chǎn)生日期等信息。嚴禁將不相容的危險廢物混合收集。3.產(chǎn)生量統(tǒng)計與申報各部門應(yīng)建立危險廢物產(chǎn)生量統(tǒng)計臺賬，詳細記錄每月各類危險廢物的產(chǎn)生量、產(chǎn)生時間、產(chǎn)生地點等信息。按照環(huán)保部門的要求，定期向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向等有關(guān)資料。（二）危廢貯存管理1.貯存設(shè)施建設(shè)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)危險廢物貯存設(shè)施，確保貯存設(shè)施符合防滲漏、防雨淋、防揚散等要求。貯存設(shè)施應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，標(biāo)明危險廢物的類別、數(shù)量、貯存期限等信息。2.分區(qū)貯存根據(jù)危險廢物的性質(zhì)，對貯存設(shè)施進行分區(qū)，將不同類別的危險廢物分別貯存于相應(yīng)區(qū)域。嚴禁將危險廢物與一般工業(yè)固體廢物混合貯存。3.貯存期限管理嚴格控制危險廢物的貯存期限，原則上不得超過一年。對于超過貯存期限的危險廢物，應(yīng)及時聯(lián)系有資質(zhì)的處置單位進行處置，避免長期貯存帶來的環(huán)境風(fēng)險。4.日常檢查與維護安排專人負責(zé)危險廢物貯存設(shè)施的日常檢查與維護，定期檢查貯存設(shè)施的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)滲漏、損壞等問題，應(yīng)及時采取措施進行修復(fù)，確保貯存設(shè)施的正常運行。（三）危廢轉(zhuǎn)移管理1.轉(zhuǎn)移計劃制定在轉(zhuǎn)移危險廢物前，應(yīng)提前制定轉(zhuǎn)移計劃，明確轉(zhuǎn)移危險廢物的種類、數(shù)量、轉(zhuǎn)移時間、轉(zhuǎn)移路線、接收單位等信息。轉(zhuǎn)移計劃應(yīng)報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。2.轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度嚴格執(zhí)行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，在轉(zhuǎn)移危險廢物時，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并加蓋公章。聯(lián)單應(yīng)一式五聯(lián)，分別由產(chǎn)廢單位、運輸單位、接收單位、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和最終處置單位留存。3.運輸單位選擇選擇具有危險貨物運輸資質(zhì)的單位承擔(dān)危險廢物的運輸任務(wù)。運輸單位應(yīng)確保運輸車輛符合環(huán)保要求，配備必要的污染防治設(shè)備，防止危險廢物在運輸過程中泄漏、散落。4.轉(zhuǎn)移過程監(jiān)管加強對危險廢物轉(zhuǎn)移過程的監(jiān)管，確保危險廢物按照轉(zhuǎn)移計劃和聯(lián)單要求進行轉(zhuǎn)移。在轉(zhuǎn)移過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時采取措施進行處理，并向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門報告。（四）危廢利用處置管理1.利用處置單位選擇選擇具有相應(yīng)危險廢物經(jīng)營資質(zhì)的單位進行危險廢物的利用和處置。在簽訂利用處置協(xié)議前，應(yīng)對利用處置單位的資質(zhì)、信譽、處理能力等進行全面考察，確保其具備合法合規(guī)處理危險廢物的能力。2.利用處置合同管理與利用處置單位簽訂詳細的利用處置合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括危險廢物的種類、數(shù)量、處理費用、處理要求、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同應(yīng)報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。3.處置效果跟蹤定期對危險廢物的利用處置效果進行跟蹤，要求利用處置單位提供處理報告和相關(guān)證明文件，確保危險廢物得到妥善處置，不對環(huán)境造成污染。（五）人員培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定制定年度危險廢物管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、危險廢物管理知識、應(yīng)急處置技能等方面。2.培訓(xùn)實施按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、專家講座等多種形式。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行考核，確保培訓(xùn)人員掌握危險廢物管理的相關(guān)知識和技能。3.宣傳教育加強對全體員工的危險廢物管理宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和責(zé)任意識，使員工了解危險廢物的危害和管理要求，自覺遵守危險廢物管理制度。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定完善的危險廢物應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案，并定期進行演練。2.應(yīng)急演練定期組織開展危險廢物應(yīng)急演練，演練內(nèi)容應(yīng)包括危險廢物泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故的應(yīng)急處置。通過演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.應(yīng)急物資儲備配備必要的應(yīng)急物資，如消防器材、防護用品、堵漏材料等，并定期對應(yīng)急物資進行檢查、維護和更新，確保應(yīng)急物資處于良好狀態(tài)。三、危廢檔案管理（一）檔案范圍1.法律法規(guī)文件收集國家和地方有關(guān)危險廢物管理的法律法規(guī)、政策文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，作為公司危險廢物管理的依據(jù)。2.管理制度文件包括公司制定的危險廢物管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等文件。3.危險廢物產(chǎn)生與管理記錄記錄危險廢物產(chǎn)生部門的生產(chǎn)記錄、危險廢物產(chǎn)生量統(tǒng)計臺賬、危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單、危險廢物貯存設(shè)施檢查記錄等。4.危險廢物利用處置記錄記錄危險廢物利用處置單位的資質(zhì)證明、利用處置合同、處理報告、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等相關(guān)資料。5.人員培訓(xùn)記錄記錄危險廢物管理培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員簽到表、考核成績等培訓(xùn)相關(guān)資料。6.應(yīng)急管理記錄記錄危險廢物應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練方案、演練記錄與總結(jié)、應(yīng)急物資清單等應(yīng)急管理相關(guān)資料。（二）檔案建立與整理1.檔案建立各部門應(yīng)指定專人負責(zé)危險廢物檔案的建立工作，按照檔案范圍及時收集、整理相關(guān)資料。檔案資料應(yīng)真實、完整、有效，不得偽造、篡改。2.檔案分類對收集到的檔案資料進行分類整理，可按照法律法規(guī)文件、管理制度文件、產(chǎn)生與管理記錄、利用處置記錄、人員培訓(xùn)記錄、應(yīng)急管理記錄等類別進行分類，便于查找和管理。3.檔案編號為每個檔案資料編制唯一的編號，編號應(yīng)體現(xiàn)檔案類別、年份、順序號等信息，確保檔案編號的系統(tǒng)性和規(guī)范性。（三）檔案保管與存儲1.保管責(zé)任明確檔案保管責(zé)任人，負責(zé)檔案的日常保管工作。保管責(zé)任人應(yīng)確保檔案資料的安全，防止檔案資料丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.存儲方式采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進行存儲。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案類別和編號順序排列，便于查找。電子檔案應(yīng)存儲在專用的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.存儲環(huán)境檔案存儲環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防盜，確保檔案資料的質(zhì)量不受影響。（四）檔案查閱與借閱1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危險廢物檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進行，不得擅自涂改、復(fù)印、拍照檔案資料。2.借閱規(guī)定因特殊原因需要借閱危險廢物檔案的，應(yīng)填寫檔案借閱申請表，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人員應(yīng)妥善保管檔案資料，不得轉(zhuǎn)借他人，按時歸還。3.查閱與借閱記錄檔案管理人員應(yīng)對檔案查閱與借閱情況進行詳細記錄，包括查閱或借閱人員姓名、部門、查閱或借閱時間、查閱或借閱內(nèi)容等信息，確保檔案查閱與借閱過程可追溯。（五）檔案銷毀與處置1.銷毀期限對于超過保管期限或已無保存價值的危險廢物檔案資料，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進行銷毀。2.銷毀程序制定檔案銷毀程序，由檔案管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實施銷毀。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息。3.銷毀方式檔案銷毀可采用焚燒、粉碎等方式進行，確保檔案資料無法恢復(fù)。銷毀后的檔案資料應(yīng)妥善處置，防止對環(huán)境造成污染。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督成立公司危險廢物管理監(jiān)督小組，定期對各部門危險廢物管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、利用處置等環(huán)節(jié)的管理情況，以及檔案管理情況等。2.外部監(jiān)督積極配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供危險廢物管理相關(guān)資料，接受環(huán)保部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。對于環(huán)保部門提出的問題和整改要求，應(yīng)及時進行整改落實。（二）考核機制1.考核指標(biāo)制定危險廢物管理考核指標(biāo)體系，包括危險廢物產(chǎn)生量控制指標(biāo)、合規(guī)轉(zhuǎn)移率、貯存設(shè)施達標(biāo)率、利用處置合同執(zhí)行率、檔案管理合格率等指標(biāo)。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式進行考核。定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據(jù)實際情況隨時開展?？己私Y(jié)果以評分形式進行量化，作為各部門和人員績效評價的重要依據(jù)。3.獎懲措施對危險廢物管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人