一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本標(biāo)準(zhǔn)化流程表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位、辦公場所、建設(shè)項(xiàng)目等場景的日常安全檢查與風(fēng)險點(diǎn)自查自糾工作，特別適用于以下情況：企業(yè)安全生產(chǎn)管理：生產(chǎn)車間、倉儲物流、特種設(shè)備設(shè)施等區(qū)域的定期安全風(fēng)險排查；建筑施工安全管控：施工現(xiàn)場腳手架、臨時用電、高處作業(yè)等環(huán)節(jié)的安全自查；消防安全管理：消防設(shè)施、疏散通道、用火用電安全等專項(xiàng)檢查；辦公環(huán)境安全：用電安全、辦公設(shè)備、應(yīng)急通道等日常安全維護(hù)；專項(xiàng)安全治理：針對節(jié)假日、季節(jié)變化（如雨季、冬季）或特定風(fēng)險領(lǐng)域開展的集中自查自糾。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）自查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)收集并學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》）及單位內(nèi)部安全管理制度，保證檢查內(nèi)容合法合規(guī)。確定本次檢查的重點(diǎn)領(lǐng)域（如電氣安全、?；饭芾怼?yīng)急設(shè)備等），避免檢查內(nèi)容泛化。組建自查小組由單位安全管理部門牽頭，抽調(diào)技術(shù)骨干、崗位負(fù)責(zé)人及員工代表組成自查小組，明確組長（如*某）及組員職責(zé)，保證檢查覆蓋全面。對小組成員進(jìn)行簡要培訓(xùn)，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，避免主觀判斷差異。制定檢查計(jì)劃明確檢查時間、范圍、人員分工及路線，例如：檢查時間：2024年X月X日9:00-16:00；檢查范圍：生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B區(qū)、辦公樓C區(qū)；人員分工：某負(fù)責(zé)電氣安全，某負(fù)責(zé)消防設(shè)施，*某負(fù)責(zé)?；反鎯Α＞幹啤栋踩珯z查任務(wù)清單》，列出檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)，作為現(xiàn)場檢查的依據(jù)。（二）現(xiàn)場檢查階段逐項(xiàng)核查對照《安全檢查任務(wù)清單》，采用“看、聽、問、測”等方法逐項(xiàng)檢查：看：現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、安全警示標(biāo)識是否清晰、消防器材是否完好；聽：設(shè)備運(yùn)行有無異常聲響、管道有無泄漏聲；問：詢問員工安全操作規(guī)程掌握情況、應(yīng)急演練參與情況；測：使用工具檢測電氣線路絕緣電阻、消防設(shè)備壓力等關(guān)鍵參數(shù)。對檢查中發(fā)覺的問題，立即記錄在《安全檢查問題記錄表》中，注明位置、問題描述及初步風(fēng)險等級（如“一般風(fēng)險”“重大風(fēng)險”）。風(fēng)險點(diǎn)評估對發(fā)覺的問題進(jìn)行風(fēng)險分析，從“可能性”和“后果嚴(yán)重性”兩個維度評估風(fēng)險等級，參考《安全風(fēng)險評估矩陣》（示例：可能性“極低-低-中-高-極高”，后果“輕微-一般-嚴(yán)重-災(zāi)難性”），確定風(fēng)險等級（如紅、橙、黃、藍(lán)四級）。對重大風(fēng)險點(diǎn)（如消防設(shè)施失效、?；沸孤┑龋?，立即采取臨時管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)），并上報(bào)單位負(fù)責(zé)人。（三）問題整改階段制定整改方案針對檢查發(fā)覺的問題，由自查小組牽頭組織責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、倉儲部）制定整改方案，明確：整改措施：具體技術(shù)或管理措施（如“更換老化電纜”“增設(shè)安全警示標(biāo)識”）；責(zé)任部門/人：指定整改負(fù)責(zé)人（如*某）；整改時限：根據(jù)風(fēng)險等級設(shè)定（一般問題不超過7天，重大問題不超過24小時）；驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)：整改完成后的驗(yàn)收依據(jù)（如“電氣線路檢測符合GB50052標(biāo)準(zhǔn)”）。整改方案需經(jīng)單位安全負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，重大整改方案需組織專家論證。實(shí)施整改責(zé)任部門按照整改方案落實(shí)措施，整改過程中需遵守安全操作規(guī)程，避免引發(fā)次生風(fēng)險。自查小組對整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對逾期未整改的問題及時督辦，必要時上報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（四）復(fù)查驗(yàn)證階段現(xiàn)場復(fù)查整改期限屆滿后，由自查小組組織對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證：問題是否徹底解決（如老化線路已更換、消防器材已補(bǔ)齊）；整改措施是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如安全警示標(biāo)識設(shè)置位置符合GB2893-2008規(guī)定）；臨時管控措施是否已解除（如設(shè)備已恢復(fù)正常運(yùn)行）。閉環(huán)管理復(fù)查合格后，在《安全檢查問題記錄表》中標(biāo)注“整改完成”，并由復(fù)查人（如*某）簽字確認(rèn)；復(fù)查不合格的，重新制定整改方案，延長整改時限，直至問題徹底解決。（五）總結(jié)歸檔階段編寫自查報(bào)告自查小組匯總檢查情況、問題清單、整改措施及復(fù)查結(jié)果，編寫《安全檢查與自查自糾報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查基本情況（時間、范圍、人員）；發(fā)覺的主要問題及風(fēng)險等級；整改完成情況及未完成問題的原因分析；下一步工作建議（如加強(qiáng)員工培訓(xùn)、完善安全制度）。資料歸檔將《安全檢查任務(wù)清單》《安全檢查問題記錄表》《整改方案》《復(fù)查記錄》《自查報(bào)告》等資料整理存檔，保存期限不少于3年，以備追溯和審核。三、自查自糾記錄表模板安全檢查與風(fēng)險點(diǎn)自查自糾記錄表檢查區(qū)域/項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述責(zé)任部門/人整改措施整改時限復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注生產(chǎn)車間A區(qū)-電氣安全配電箱接地是否可靠接地電阻≤4Ω測量不合格配電箱接地線松動生產(chǎn)部/*某緊固接地線，重新測試電阻2024.6.10合格*某倉庫B區(qū)-消防設(shè)施滅火器壓力是否在正常范圍壓力表指針在綠區(qū)目視不合格2具滅火器指針在紅區(qū)倉儲部/*某更換失效滅火器，補(bǔ)充新滅火器2024.6.8合格*某辦公樓C區(qū)-疏散通道疏散通道是否堆放雜物通道寬度≥1.4m，無障礙物現(xiàn)場查看合格無行政部/*某無---日常保持四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險提示檢查全面性：需覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備及人員，避免遺漏隱蔽風(fēng)險點(diǎn)（如管道暗處泄漏、電氣線路隱蔽老化）?？陀^公正性：檢查人員需獨(dú)立判斷，不得因人情或壓力降低檢查標(biāo)準(zhǔn)，問題記錄需具體、可追溯（注明位置、設(shè)備編號等）。整改時效性：重大風(fēng)險點(diǎn)必須立即整改，一般問題按期完成，嚴(yán)禁“拖延整改”“虛假整改”。員工參與：鼓勵一線員工主動報(bào)告身邊的安全隱患，可建立“隱患隨手拍”等反饋機(jī)制，發(fā)揮全員監(jiān)督作用。持續(xù)改進(jìn)：定期分析自查自糾數(shù)據(jù)，