安全生產(chǎn)檢查與整改工作單模板一、適用工作場(chǎng)景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查與整改管理工作，具體場(chǎng)景包括但不限于：日常安全巡查：班組長(zhǎng)、安全員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行常態(tài)化檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如電氣安全、消防安全、?；饭芾怼⑻胤N設(shè)備等）開(kāi)展的專項(xiàng)排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結(jié)合夏季高溫、冬季嚴(yán)寒、節(jié)假日停產(chǎn)復(fù)工等特殊時(shí)段的安全風(fēng)險(xiǎn)組織檢查；后/事件后整改檢查：發(fā)生安全、未遂事件或隱患排查后，對(duì)整改措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證；外部檢查迎檢配合：配合監(jiān)管部門、第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全檢查時(shí)，記錄問(wèn)題并督促整改。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目的與范圍根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)（如行業(yè)類型、工藝流程、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）確定檢查重點(diǎn)（如高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等）；確定檢查覆蓋區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、危化品存儲(chǔ)區(qū)、員工宿舍等），避免遺漏關(guān)鍵場(chǎng)所。組建檢查小組小組成員應(yīng)包含安全管理人員、技術(shù)骨干、崗位代表（必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家），保證具備專業(yè)能力；明確組長(zhǎng)職責(zé)（統(tǒng)籌檢查進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源、確認(rèn)問(wèn)題），組員分工（如資料審查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組、記錄組）。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具收集檢查依據(jù)：國(guó)家/地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如AQ標(biāo)準(zhǔn)）、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等；準(zhǔn)備檢查工具：安全檢查表（根據(jù)檢查項(xiàng)目定制）、相機(jī)（拍攝問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)）、卷尺、測(cè)電儀、氣體檢測(cè)儀、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)服等）、記錄表格（本模板）。提前通知受檢單位告知檢查時(shí)間、范圍、參與人員及注意事項(xiàng)，便于受檢單位配合準(zhǔn)備（如整理安全資料、安排現(xiàn)場(chǎng)陪同人員）；若為突擊檢查（如夜間、節(jié)假日可不提前通知），需明確檢查紀(jì)律，保證檢查結(jié)果真實(shí)。（二）檢查實(shí)施與問(wèn)題記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查方式查閱資料：檢查安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改臺(tái)賬、應(yīng)急演練記錄、特種作業(yè)人員持證情況等；現(xiàn)場(chǎng)查看：檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)（如特種設(shè)備檢驗(yàn)合格證、安全防護(hù)裝置是否完好）、作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、消防器材是否有效）、人員操作（是否遵守規(guī)程、是否佩戴防護(hù)用品）；詢問(wèn)溝通：與崗位員工交流，知曉安全操作流程、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力、應(yīng)急處置知識(shí)等，驗(yàn)證安全培訓(xùn)效果。問(wèn)題記錄規(guī)范問(wèn)題描述具體化：需明確問(wèn)題發(fā)生位置（如“1號(hào)車間東側(cè)配電箱”）、具體表現(xiàn)（如“箱門未鎖，內(nèi)部線路裸露”）、可能導(dǎo)致的后果（如“人員觸電風(fēng)險(xiǎn)”）；標(biāo)注違反依據(jù)：對(duì)應(yīng)檢查依據(jù)的具體條款（如“違反《安全生產(chǎn)法》第三十六條‘安全設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)’”）；拍攝佐證照片：對(duì)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照（需包含時(shí)間、位置信息），照片需清晰反映問(wèn)題全貌及細(xì)節(jié)，避免模糊或無(wú)關(guān)背景。（三）問(wèn)題分級(jí)與整改通知隱患等級(jí)劃分重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患（如消防系統(tǒng)失效、危化品儲(chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備超期未檢等）；一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害、設(shè)備損壞或影響局部安全的隱患（如安全警示標(biāo)識(shí)缺失、個(gè)別勞保用品佩戴不規(guī)范等）。下達(dá)整改通知檢查結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)向受檢單位負(fù)責(zé)人反饋問(wèn)題，重大隱患需立即通報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；填寫《安全生產(chǎn)檢查與整改工作單》（見(jiàn)模板），明確問(wèn)題內(nèi)容、等級(jí)、違反依據(jù)、整改要求（含整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限）；由受檢單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，保證對(duì)問(wèn)題無(wú)異議；若存在爭(zhēng)議，可協(xié)商調(diào)整整改措施或時(shí)限，必要時(shí)由企業(yè)安全管理部門裁定。（四）整改實(shí)施與跟蹤制定整改方案責(zé)任單位/人員根據(jù)整改要求，制定具體整改措施（如“更換配電箱鎖具并由電工重新整理線路”），明確資源需求（人力、物料、資金）及時(shí)間節(jié)點(diǎn)；重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人或安全管理部門審核，保證措施可行、風(fēng)險(xiǎn)可控。整改過(guò)程監(jiān)控安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)重大隱患實(shí)行“銷號(hào)管理”，每日更新整改進(jìn)展；整改過(guò)程中若涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、高處作業(yè)），需辦理作業(yè)許可，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施，防止發(fā)生次生。延期與變更管理因客觀原因無(wú)法按期整改的，責(zé)任單位需提前提交書(shū)面延期申請(qǐng)（說(shuō)明原因、新整改時(shí)限及臨時(shí)防控措施），經(jīng)檢查小組批準(zhǔn)后方可延期；整改方案需調(diào)整的，應(yīng)重新報(bào)批，保證整改措施有效性。（五）復(fù)查與閉環(huán)管理整改結(jié)果驗(yàn)收責(zé)任單位完成整改后，向檢查小組提交《整改完成報(bào)告》（附整改前后對(duì)比照片、相關(guān)記錄）；檢查小組組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證：?jiǎn)栴}是否徹底消除、整改措施是否落實(shí)、臨時(shí)防控措施是否解除，必要時(shí)進(jìn)行功能測(cè)試（如消防設(shè)施試運(yùn)行、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)）。閉環(huán)確認(rèn)與歸檔復(fù)查合格的，在《工作單》中標(biāo)注“整改完成”，由復(fù)查人簽字確認(rèn)；復(fù)查不合格的，重新下達(dá)整改要求，限期整改；所有檢查記錄、整改通知、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯。三、工作單模板內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查與整改工作單基本信息檢查名稱例：2024年第三季度車間安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查檢查時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分檢查地點(diǎn)例：1號(hào)生產(chǎn)車間、?；穫}(cāng)庫(kù)、配電室檢查組長(zhǎng)*工（安全部）檢查組成員技（設(shè)備部）、員（生產(chǎn)部）、*師（外部專家）受檢單位負(fù)責(zé)人*經(jīng)理（生產(chǎn)車間）天氣狀況例：晴/陰/雨，氣溫℃檢查問(wèn)題與整改要求記錄表序號(hào)檢查項(xiàng)目問(wèn)題描述（具體位置、表現(xiàn)、后果）違反依據(jù)（法規(guī)/制度條款）隱患等級(jí)整改要求責(zé)任單位/責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)限整改狀態(tài)整改措施（簡(jiǎn)述）整改結(jié)果（照片/記錄編號(hào)）復(fù)查人復(fù)查時(shí)間復(fù)查結(jié)果1消防安全管理1號(hào)車間東側(cè)安全出口指示燈損壞，夜間無(wú)法識(shí)別逃生方向；滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）《消防法》第十六條“消防設(shè)施應(yīng)完好有效”重大更換安全出口指示燈；對(duì)車間內(nèi)滅火器進(jìn)行全面檢測(cè)，更換不合格滅火器生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)2024-09-30□未整改□整改中□已完成9月25日更換指示燈，9月28日完成滅火器檢測(cè)并更換3具失效滅火器照片20240925-01、20240928-01*工2024-10-02合格2設(shè)備設(shè)施安全2號(hào)沖床安全光幕防護(hù)裝置失效（通電后無(wú)反應(yīng)），員工操作時(shí)無(wú)防護(hù)措施《安全生產(chǎn)法》第三十七條“設(shè)備安全防護(hù)裝置應(yīng)齊全有效”重大立即停用沖床，聯(lián)系設(shè)備維修部門更換光幕；修復(fù)前禁止啟用設(shè)備部/*主管2024-09-25□未整改□整改中□已完成9月24日停機(jī)，9月25日更換光幕并測(cè)試，9月26日恢復(fù)使用照片20240925-02、維修記錄編號(hào)20240925001*師2024-09-26合格3作業(yè)環(huán)境3號(hào)倉(cāng)庫(kù)物料堆放間距不足（通道寬度僅0.5m，低于標(biāo)準(zhǔn)1.2m），影響應(yīng)急疏散《倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)范》第五條“物料堆放應(yīng)留有0.8m以上通道”一般調(diào)整物料堆放，保證通道寬度≥1.2m；設(shè)置“禁止堵塞”警示標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)/*管理員2024-09-28□未整改□整改中□已完成9月27日清理多余物料，9月28日劃設(shè)通道標(biāo)識(shí)并驗(yàn)收照片20240928-03、通道寬度測(cè)量記錄*員2024-09-28合格4人員操作員工*某在打磨作業(yè)時(shí)未佩戴防護(hù)眼鏡（現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)覺(jué)）《打磨作業(yè)安全規(guī)程》第三條“必須佩戴防護(hù)眼鏡”一般立即糾正違規(guī)行為，組織該員工重新學(xué)習(xí)安全規(guī)程；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)立即整改□未整改□整改中□已完成當(dāng)場(chǎng)糾正并批評(píng)教育，9月26日組織班組安全培訓(xùn)（附簽到表）照片20240924-04、培訓(xùn)簽到表20240926*工2024-09-26合格簽字確認(rèn)欄受檢單位意見(jiàn)檢查小組意見(jiàn)對(duì)檢查問(wèn)題及整改要求無(wú)異議，將按要求落實(shí)整改。檢查問(wèn)題記錄真實(shí)，整改要求明確，需按期完成整改并反饋。受檢單位負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：____年__月__日檢查組長(zhǎng)簽字：__________日期：____年__月__日復(fù)查與歸檔說(shuō)明本單一式兩份，受檢單位、安全管理部門各執(zhí)一份；整改完成后，受檢單位將一份簽字版《整改完成報(bào)告》提交至安全管理部門，復(fù)查無(wú)誤后歸檔；重大隱患整改需同步上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及屬地監(jiān)管部門。四、使用關(guān)鍵提示（一）檢查規(guī)范性檢查人員需客觀公正，不得隱瞞問(wèn)題或夸大風(fēng)險(xiǎn)，記錄需“一事一記”，避免模糊描述（如“現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患”應(yīng)具體到問(wèn)題類型、位置）；涉及專業(yè)領(lǐng)域（如電氣、特種設(shè)備）的檢查，需由具備資質(zhì)的人員參與，保證問(wèn)題判斷準(zhǔn)確。（二）整改時(shí)效性重大隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的需落實(shí)臨時(shí)管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)），并明確整改時(shí)限（一般不超過(guò)24小時(shí)）；一般隱患整改時(shí)限一般不超過(guò)7天，復(fù)雜問(wèn)題可適當(dāng)延長(zhǎng)，但需經(jīng)企業(yè)安全管理部門批準(zhǔn)并說(shuō)明原因。（三）記