住建局危房改造資金專項整治情況自查報告為全面規(guī)范農村危房改造資金管理使用，切實保障惠民政策精準落實，我局嚴格對照《XX省農村危房改造補助資金管理辦法》《關于開展2023年農村危房改造資金專項整治的通知》（X建村〔2023〕X號）等文件要求，于2023年8月至10月，組織專班對20212023年實施的農村危房改造項目資金開展全覆蓋自查，現(xiàn)將具體情況報告如下：一、自查工作開展情況我局高度重視此次專項整治，第一時間成立由局主要領導任組長、分管領導任副組長，村鎮(zhèn)建設科、財務審計科、紀檢監(jiān)察室及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住建辦負責人為成員的專項整治工作領導小組，制定《XX縣農村危房改造資金專項整治實施方案》，明確“全面排查、問題導向、立行立改”工作原則，細化“資料核查—入戶走訪—數(shù)據(jù)比對—問題整改”四步工作法。自查范圍覆蓋20212023年全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）56個行政村327戶危房改造戶，其中2021年98戶、2022年112戶、2023年117戶。通過“線上+線下”結合方式，線上調取財政資金撥付臺賬、民政低保數(shù)據(jù)、不動產(chǎn)登記信息等12類數(shù)據(jù)進行交叉比對；線下組建6個核查組，深入農戶家中核查改造協(xié)議、資金到賬憑證、房屋照片等資料，并與改造戶面對面核實資金使用情況，累計查閱檔案327卷，入戶走訪296戶（占比90.5%），電話回訪31戶，確保自查無死角、無遺漏。二、資金管理使用總體情況（一）資金籌集到位情況。20212023年上級累計下達我縣農村危房改造補助資金2158萬元（其中中央資金1360萬元、省級資金580萬元、市級資金218萬元），縣級配套資金320萬元，合計2478萬元，所有資金均于當年6月底前全額撥付至縣財政專項賬戶，到位率100%。（二）資金撥付執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行“分批撥付”制度，開工階段撥付30%（戶均0.9萬元），主體完工撥付50%（戶均1.5萬元），竣工驗收后撥付剩余20%（戶均0.6萬元）。經(jīng)核查，327戶中319戶按進度足額撥付，8戶因竣工驗收資料補充延遲導致尾款滯后37個工作日撥付（涉及金額4.8萬元），無截留、挪用、擠占資金現(xiàn)象。（三）資金監(jiān)管落實情況。建立“縣財政—鄉(xiāng)鎮(zhèn)—農戶”三級資金監(jiān)管體系，所有資金通過“一卡通”系統(tǒng)直接發(fā)放至改造戶賬戶，資金發(fā)放憑證、銀行流水與農戶簽字確認單一一對應。20212023年共開展資金專項檢查4次，委托第三方審計2次，審計反饋問題均已整改到位。本次自查通過比對“一卡通”系統(tǒng)數(shù)據(jù)，327戶資金發(fā)放記錄與補助標準完全一致，未發(fā)現(xiàn)虛報冒領、重復發(fā)放問題。三、存在的具體問題（一）政策執(zhí)行存在偏差。個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)對改造對象認定標準把握不嚴，存在“邊緣戶”界定模糊問題。如2022年某鎮(zhèn)X村村民李某，家庭人均年收入1.2萬元（略高于當年農村低保標準1.18萬元），但因房屋評定為C級危房，鄉(xiāng)鎮(zhèn)未嚴格審核其經(jīng)濟狀況即納入改造范圍，違規(guī)享受補助資金2.6萬元。（二）資金撥付效率待提升。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)因村級驗收進度滯后，導致資金撥付延遲。2023年某鄉(xiāng)Y村3戶改造戶因村委會未及時提交竣工驗收報告，縣級財政部門無法完成終審，資金較規(guī)定時間延遲1015個工作日發(fā)放，涉及金額1.8萬元。（三）檔案管理不夠規(guī)范。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在改造前中后“三階段”照片缺失、審批表簽字不全等問題。自查發(fā)現(xiàn)，2021年某街道Z村5戶改造檔案中，僅留存改造后照片，無改造前房屋全貌及主體施工階段影像；2023年某鎮(zhèn)A村2戶審批表中，村主任簽字為他人代簽，程序合規(guī)性存疑。（四）后續(xù)監(jiān)管存在盲區(qū)。對分散供養(yǎng)特困人員的資金使用跟蹤不足，2022年某敬老院集中供養(yǎng)的2名特困人員，其危房改造資金（戶均2.8萬元）由監(jiān)護人代領后，未完全用于房屋改造（其中1.2萬元用于生活開支），鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時跟蹤核查。四、整改措施及成效（一）針對政策執(zhí)行偏差問題。開展“對象認定回頭看”，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)對20212023年所有改造戶重新核查經(jīng)濟狀況，清退不符合條件的李某等3戶，追回違規(guī)資金7.8萬元；修訂《XX縣農村危房改造對象認定細則》，明確“邊緣戶”需同時滿足“房屋危險等級+家庭經(jīng)濟困難”雙標準，新增村級民主評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示期延長至10天等程序。（二）針對資金撥付效率問題。優(yōu)化“村級申報—鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗—縣級終審”流程，明確村級需在改造戶竣工驗收后3個工作日內提交資料，鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個工作日內完成初驗，縣級3個工作日內完成終審并撥付資金；建立資金撥付臺賬，實行“周調度、月通報”，對延遲超5個工作日的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行約談，2023年10月以來新開工的21戶均在規(guī)定時限內完成撥付。（三）針對檔案管理不規(guī)范問題。制定《農村危房改造檔案標準化模板》，明確需包含“農戶申請、身份信息、房屋鑒定、審批文件、三階段照片、資金發(fā)放憑證”6類12項材料；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案員開展2期專題培訓，委托第三方機構對56個行政村檔案進行全面核查，補充缺失照片87張、完善簽字手續(xù)19份。（四）針對后續(xù)監(jiān)管盲區(qū)問題。建立“資金使用承諾+定期回訪”制度，要求改造戶簽訂《資金使用承諾書》，明確資金僅限用于房屋改造；鄉(xiāng)鎮(zhèn)每季度至少1次入戶核查資金使用情況，縣級每半年隨機抽查20%改造戶，2023年10月以來已對2022年2名特困人員開展專項回訪，督促監(jiān)護人將1.2萬元違規(guī)使用資金退回并用于房