2025年三老人員生活補(bǔ)助資金管理自查報(bào)告為全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于關(guān)心關(guān)愛基層“三老人員”（老黨員、老游擊隊(duì)員、老交通員）的決策部署，嚴(yán)格規(guī)范生活補(bǔ)助資金管理使用，切實(shí)保障資金安全、精準(zhǔn)、高效發(fā)放，我單位按照《XX省“三老人員”生活補(bǔ)助資金管理辦法》《XX市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“三老人員”服務(wù)保障工作的實(shí)施意見》等文件要求，于2025年8月至10月，對(duì)2023年1月至2025年9月期間“三老人員”生活補(bǔ)助資金（以下簡稱“補(bǔ)助資金”）的預(yù)算安排、分配發(fā)放、監(jiān)督管理等全流程開展了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作開展情況本次自查堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，聚焦“資金從哪里來、到哪里去、效果如何”主線，通過“組織保障+多維聯(lián)動(dòng)+閉環(huán)整改”工作機(jī)制，確保自查覆蓋無死角、問題查擺無遺漏。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由分管民政工作的副縣長任組長，縣民政局、財(cái)政局、審計(jì)局主要負(fù)責(zé)人為副組長，鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、村（社區(qū)）民政專干為成員的自查工作專班，制定《XX縣“三老人員”生活補(bǔ)助資金專項(xiàng)自查方案》，明確“縣級(jí)統(tǒng)籌、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責(zé)、村社落實(shí)”三級(jí)責(zé)任體系，召開專題部署會(huì)3次，印發(fā)操作手冊(cè)2000份，確保責(zé)任到人、任務(wù)到崗。二是創(chuàng)新自查方式。采取“線上+線下”“資料核查+入戶走訪”“部門聯(lián)動(dòng)+交叉檢查”相結(jié)合的方式，線上通過“惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金‘一卡通’監(jiān)管平臺(tái)”調(diào)取2023年以來補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì)，比對(duì)人員信息、發(fā)放時(shí)間、金額等數(shù)據(jù)；線下組織12個(gè)核查組，對(duì)全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、128個(gè)村（社區(qū)）開展全覆蓋實(shí)地檢查，重點(diǎn)核查檔案資料完整性、公示程序規(guī)范性、群眾知曉度等；聯(lián)合縣審計(jì)局、紀(jì)委監(jiān)委開展交叉檢查，對(duì)近3年審計(jì)反饋問題整改情況“回頭看”，確保自查結(jié)果真實(shí)可靠。三是注重問題整改。建立“問題清單—責(zé)任清單—整改清單”三張清單，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行“銷號(hào)管理”，明確整改時(shí)限、責(zé)任單位和責(zé)任人，定期通報(bào)整改進(jìn)度，確保問題“見底清零”。本次自查共走訪“三老人員”家庭426戶，查閱檔案資料1800余份，比對(duì)數(shù)據(jù)3.2萬條，召開座談會(huì)28場，收集群眾意見建議57條。二、補(bǔ)助資金管理總體情況（一）政策執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。始終將政策落實(shí)作為首要政治任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于“三老人員”生活補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)和范圍。2023年以來，根據(jù)《XX省“三老人員”生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整通知》，先后兩次調(diào)整補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：2023年7月起，老黨員月均補(bǔ)助由580元提高至620元，老游擊隊(duì)員由650元提高至700元，老交通員由600元提高至650元；2025年1月起，三類人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別再提高50元/月，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為老黨員670元/月、老游擊隊(duì)員750元/月、老交通員700元/月。經(jīng)核查，全縣“三老人員”身份認(rèn)定嚴(yán)格遵循“個(gè)人申請(qǐng)—村（社區(qū)）初審—鄉(xiāng)鎮(zhèn)復(fù)審—縣級(jí)審批”程序，2023年以來新納入12人（老黨員8人、老游擊隊(duì)員2人、老交通員2人），退出23人（自然離世21人、遷出本縣2人），所有變動(dòng)均經(jīng)公示無異議后報(bào)縣級(jí)備案，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或遺漏符合條件人員的情況。（二）資金保障足額到位。堅(jiān)持“優(yōu)先保障、?？顚Ｓ谩痹瓌t，將補(bǔ)助資金納入年度財(cái)政預(yù)算。2023年預(yù)算安排680萬元，實(shí)際支出678.5萬元（其中中央財(cái)政補(bǔ)助408萬元、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助162萬元、縣級(jí)配套108.5萬元）；2024年預(yù)算安排720萬元，實(shí)際支出719.2萬元（中央432萬元、省級(jí)172萬元、縣級(jí)115.2萬元）；2025年1-9月預(yù)算安排580萬元，實(shí)際支出576.8萬元（中央348萬元、省級(jí)140萬元、縣級(jí)88.8萬元）。三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助資金1974.5萬元，惠及“三老人員”326人（2023年末298人、2024年末289人、2025年9月末276人），資金到位率、發(fā)放率均達(dá)100%，未發(fā)生截留、挪用、擠占等違規(guī)問題。（三）發(fā)放流程精準(zhǔn)高效。嚴(yán)格執(zhí)行“一卡通”發(fā)放制度，依托全省統(tǒng)一的惠民補(bǔ)貼“一卡通”平臺(tái)，將補(bǔ)助資金直接發(fā)放至“三老人員”本人社會(huì)保障卡賬戶，確保資金“戶對(duì)戶、人到人”。發(fā)放流程實(shí)行“五步閉環(huán)”管理：第一步，村（社區(qū)）每月5日前收集“三老人員”生存狀態(tài)、銀行賬戶等信息，更新《補(bǔ)助發(fā)放明細(xì)表》；第二步，鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦于每月10日前完成初審，重點(diǎn)核查人員變動(dòng)、信息準(zhǔn)確性；第三步，縣民政局于每月15日前完成復(fù)審，通過公安戶籍系統(tǒng)、殯葬信息系統(tǒng)比對(duì)，確認(rèn)人員生存狀態(tài)；第四步，縣財(cái)政局于每月20日前完成資金審核，通過“一卡通”平臺(tái)發(fā)起發(fā)放指令；第五步，金融機(jī)構(gòu)于每月25日前完成資金劃轉(zhuǎn)，并將發(fā)放結(jié)果反饋至縣民政局、財(cái)政局。2023年以來，全縣補(bǔ)助資金平均發(fā)放時(shí)效為23天/月，2025年1-9月進(jìn)一步壓縮至20天/月，未發(fā)生因流程延誤導(dǎo)致資金遲發(fā)、漏發(fā)問題。（四）監(jiān)督機(jī)制健全有效。構(gòu)建“內(nèi)部監(jiān)管+外部監(jiān)督+科技賦能”三位一體監(jiān)督體系。內(nèi)部監(jiān)管方面，縣民政局、財(cái)政局每季度開展聯(lián)合檢查，重點(diǎn)核查資金臺(tái)賬、發(fā)放記錄、檔案管理等，2023年以來開展季度檢查12次，發(fā)現(xiàn)并整改檔案缺失、信息登記不全等問題17個(gè)；外部監(jiān)督方面，通過政務(wù)公開網(wǎng)站、村（社區(qū)）公示欄、“村村響”廣播等渠道，對(duì)補(bǔ)助對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、金額進(jìn)行長期公示，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話（縣民政局0XX-XXXXXXX、縣紀(jì)委0XX-XXXXXXX），2023年以來受理群眾咨詢123次、舉報(bào)2次（均為信息登記錯(cuò)誤，已及時(shí)更正）；科技賦能方面，依托“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金發(fā)放進(jìn)度、到賬情況，對(duì)異常數(shù)據(jù)（如連續(xù)3個(gè)月未到賬、賬戶信息不符等）自動(dòng)預(yù)警，2023年以來觸發(fā)預(yù)警5次，均在2個(gè)工作日內(nèi)核查處理完畢。三、存在的主要問題（一）動(dòng)態(tài)管理機(jī)制需進(jìn)一步完善。部分村（社區(qū)）對(duì)“三老人員”信息更新不夠及時(shí)，存在“重納入、輕管理”現(xiàn)象。例如，2025年8月自查發(fā)現(xiàn)，XX鎮(zhèn)XX村1名老交通員（張某，1938年生）2025年6月已遷出本縣投靠子女，但村（社區(qū)）未及時(shí)上報(bào)，導(dǎo)致7月、8月補(bǔ)助仍按原賬戶發(fā)放，經(jīng)群眾反映后于9月追回多發(fā)資金1400元；XX鄉(xiāng)XX社區(qū)1名老黨員（李某，1940年生）2025年3月因身份證過期導(dǎo)致社?？ū粌鼋Y(jié)，但社區(qū)未及時(shí)跟進(jìn)，造成4月補(bǔ)助未成功發(fā)放，經(jīng)人工干預(yù)后于5月補(bǔ)發(fā)到位。（二）政策宣傳力度需進(jìn)一步加大。部分“三老人員”及家屬對(duì)補(bǔ)助政策知曉度不高，尤其是高齡、獨(dú)居老人對(duì)“一卡通”發(fā)放流程、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等信息了解不全面。2025年9月入戶走訪顯示，276名“三老人員”中，能準(zhǔn)確說出當(dāng)前補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的僅189人（占68.5%），能清楚描述申請(qǐng)流程的僅152人（占55.1%）；部分偏遠(yuǎn)地區(qū)村（社區(qū)）公示欄存在“貼了就忘”現(xiàn)象，如XX鎮(zhèn)XX村公示欄因長期未更新，被村民隨意張貼廣告覆蓋，導(dǎo)致2025年第二季度補(bǔ)助公示未有效公開。（三）服務(wù)保障水平需進(jìn)一步提升。基層民政力量相對(duì)薄弱，全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦共有工作人員32名（平均2.1人/鄉(xiāng)鎮(zhèn)），承擔(dān)低保、特困、養(yǎng)老等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)“三老人員”的個(gè)性化服務(wù)關(guān)注不足。例如，部分90歲以上高齡“三老人員”行動(dòng)不便，領(lǐng)取補(bǔ)助需本人到銀行查詢，存在不便；個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)“三老人員”的走訪僅停留在“簽字確認(rèn)”層面，未深入了解其生活困難，2025年8月自查發(fā)現(xiàn)，XX鄉(xiāng)XX村1名老游擊隊(duì)員（王某，1935年生）因患白內(nèi)障長期未就醫(yī)，村（社區(qū)）未及時(shí)對(duì)接醫(yī)療資源提供幫助。（四）績效評(píng)價(jià)體系需進(jìn)一步優(yōu)化。目前對(duì)補(bǔ)助資金的監(jiān)管主要聚焦“是否發(fā)放到位”，對(duì)“資金使用效益”的評(píng)價(jià)不夠深入。例如，未建立“三老人員”生活質(zhì)量提升的量化指標(biāo)（如醫(yī)療保障覆蓋率、居住條件改善率等），對(duì)資金是否真正改善其生活水平缺乏科學(xué)評(píng)估；對(duì)補(bǔ)助資金與其他惠民政策（如高齡補(bǔ)貼、醫(yī)療救助）的協(xié)同效應(yīng)研究不足，存在“政策疊加但效果分散”的現(xiàn)象。四、整改措施及成效針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，自查工作專班第一時(shí)間召開整改推進(jìn)會(huì)，制定《XX縣“三老人員”生活補(bǔ)助資金問題整改方案》，明確4大類12項(xiàng)整改措施，截至2025年10月31日，已完成整改10項(xiàng)，剩余2項(xiàng)（績效評(píng)價(jià)體系優(yōu)化、基層民政力量加強(qiáng)）按計(jì)劃推進(jìn)中。（一）強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，確保信息精準(zhǔn)。建立“三老人員”信息動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)行村（社區(qū)）每月排查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)每季度核查、縣級(jí)每半年比對(duì)的“三級(jí)聯(lián)動(dòng)”制度。村（社區(qū)）民政專干每月5日前通過入戶走訪、電話聯(lián)系等方式核實(shí)人員狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)變動(dòng)立即填報(bào)《信息變更表》；鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦每季度末組織專班對(duì)所轄村（社區(qū)）信息進(jìn)行交叉核查，核查覆蓋率100%；縣民政局每半年與公安、醫(yī)保、殯葬等部門開展數(shù)據(jù)比對(duì)，2025年10月已完成首次跨部門數(shù)據(jù)共享，比對(duì)信息326條，修正錯(cuò)誤信息12條。針對(duì)XX鎮(zhèn)張某、XX鄉(xiāng)李某的問題，已對(duì)相關(guān)村（社區(qū)）民政專干進(jìn)行批評(píng)教育，并將信息更新情況納入年度考核，與績效獎(jiǎng)金掛鉤。（二）深化政策宣傳，擴(kuò)大群眾知曉。創(chuàng)新“線上+線下”宣傳模式，線上通過“XX民政”微信公眾號(hào)、村（社區(qū)）微信群定期推送政策解讀、發(fā)放通知，2025年10月已發(fā)布專題推文5期，覆蓋群眾2.3萬人次；線下組織“政策宣講進(jìn)家門”活動(dòng)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政干部、村（社區(qū)）網(wǎng)格員組成15支宣講隊(duì)，對(duì)全縣276名“三老人員”開展“一對(duì)一”宣傳，發(fā)放《政策明白卡》300余份；規(guī)范公示流程，要求村（社區(qū)）公示欄每季度首月10日前更新補(bǔ)助信息，同時(shí)拍攝公示照片留存?zhèn)洳?，?duì)XX鎮(zhèn)XX村公示欄被覆蓋問題，已督促整改并更換高清公示牌，9月起所有村（社區(qū)）公示照片均通過“民政監(jiān)管平臺(tái)”上傳備案。（三）提升服務(wù)質(zhì)效，強(qiáng)化人文關(guān)懷。針對(duì)基層民政力量不足問題，縣編委批準(zhǔn)為每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加1名民政協(xié)理員（2025年11月到崗），專門負(fù)責(zé)“三老人員”服務(wù)工作；推行“代幫辦”服務(wù)，對(duì)行動(dòng)不便的高齡“三老人員”，由村（社區(qū)）網(wǎng)格員代為查詢賬戶、領(lǐng)取補(bǔ)貼，2025年10月以來已提供代幫辦服務(wù)23次；建立“定期走訪+需求清單”制度，要求村（社區(qū)）每季度至少走訪1次“三老人員”，重點(diǎn)了解其健康狀況、生活困難，形成需求清單并對(duì)接相關(guān)部門解決，XX鄉(xiāng)王某的白內(nèi)障就醫(yī)問題已協(xié)調(diào)縣醫(yī)院提供免費(fèi)診療，11月將安排手術(shù)。（四）完善績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化資金效益。制定《XX縣“三老人員”生活補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》，設(shè)置“資金管理”（權(quán)重30%）、“政策落實(shí)”（權(quán)重30%）、“生活改善”（權(quán)重40%）3大類15項(xiàng)指標(biāo)，其中“生活改善”指標(biāo)包括醫(yī)療保障覆蓋率、居住條件達(dá)標(biāo)率、滿意度調(diào)查等量化內(nèi)容；建立“資金+政策”協(xié)同機(jī)制，推動(dòng)補(bǔ)助資金與高齡補(bǔ)貼、醫(yī)療救助、居家養(yǎng)老服務(wù)等政策銜接，2025年10月已與縣醫(yī)保局、住建局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好“三老人員”綜合保障工作的通知》，明確對(duì)符合條件的“三老人員”優(yōu)先納入醫(yī)療救助、危房改造范圍。五、下一步工作打算（一）持續(xù)優(yōu)化管理機(jī)制。2026年起，將“三老人員”信息管理納入“智慧民政”平臺(tái)建設(shè)，與公安、人社、醫(yī)保等部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，動(dòng)態(tài)更新人員狀態(tài)、健康信息、賬戶情況，切實(shí)做到“數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿”。（二）深化服務(wù)內(nèi)涵。開展“銀齡暖夕”專項(xiàng)行動(dòng)，組織志愿者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)