生產(chǎn)車間訂單管理制度及檢查附表(最新最全實用資料)一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)車間訂單管理流程，提高訂單執(zhí)行效率和質(zhì)量，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成，滿足客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間所有訂單的管理，包括但不限于客戶訂單、內(nèi)部訂單等。（三）管理原則1.以客戶為中心：圍繞客戶需求組織生產(chǎn)，確保訂單的及時交付和產(chǎn)品質(zhì)量。2.流程規(guī)范化：明確訂單管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作流程，確保工作的有序進(jìn)行。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：保證訂單相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和及時更新，為決策提供可靠依據(jù)。4.持續(xù)改進(jìn)：定期對訂單管理過程進(jìn)行評估和分析，不斷優(yōu)化管理流程和方法。二、訂單接收與評審（一）訂單接收1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，并將訂單信息以書面形式（如訂單合同、訂單傳真等）及時傳遞給生產(chǎn)計劃部門。2.內(nèi)部訂單由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)審批后傳遞給生產(chǎn)計劃部門。（二）訂單評審1.生產(chǎn)計劃部門收到訂單后，組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)車間、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購部門等）進(jìn)行訂單評審。2.評審內(nèi)容包括訂單的交貨期、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、價格等是否合理，公司是否有能力按時、按質(zhì)、按量完成訂單。3.各部門根據(jù)自身職責(zé)對訂單進(jìn)行評估，并提出意見和建議。生產(chǎn)車間主要評估生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、人員安排等是否滿足訂單生產(chǎn)要求；技術(shù)部門評估產(chǎn)品技術(shù)要求是否可行；質(zhì)量部門評估質(zhì)量控制措施是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；采購部門評估原材料供應(yīng)是否能夠滿足訂單需求。4.評審結(jié)果分為可接受、部分可接受和不可接受三種情況。對于可接受的訂單，各部門應(yīng)明確相關(guān)工作安排和時間節(jié)點；對于部分可接受的訂單，銷售部門應(yīng)與客戶協(xié)商修改訂單條款；對于不可接受的訂單，銷售部門應(yīng)及時向客戶說明原因。5.訂單評審應(yīng)形成書面記錄，由參與評審的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并存檔備查。三、生產(chǎn)計劃制定與下達(dá)（一）生產(chǎn)計劃制定1.生產(chǎn)計劃部門根據(jù)訂單評審結(jié)果和公司的生產(chǎn)能力、庫存情況等，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)計劃應(yīng)包括訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序、開始時間、結(jié)束時間等信息。3.生產(chǎn)計劃應(yīng)遵循均衡生產(chǎn)、合理安排的原則，充分考慮設(shè)備的利用率、人員的勞動強度和原材料的供應(yīng)情況，確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。4.對于緊急訂單或特殊訂單，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，優(yōu)先安排生產(chǎn)。（二）生產(chǎn)計劃下達(dá)1.生產(chǎn)計劃制定完成后，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)及時將生產(chǎn)計劃下達(dá)給相關(guān)部門和生產(chǎn)車間。2.生產(chǎn)計劃的下達(dá)方式可以采用紙質(zhì)文件、電子文檔等形式，確保相關(guān)人員能夠及時獲取生產(chǎn)計劃信息。3.生產(chǎn)車間在收到生產(chǎn)計劃后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，明確生產(chǎn)任務(wù)和要求。四、生產(chǎn)準(zhǔn)備（一）原材料準(zhǔn)備1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料需求清單，及時采購所需的原材料。2.原材料到貨后，質(zhì)量部門應(yīng)及時進(jìn)行檢驗和驗收，確保原材料的質(zhì)量符合要求。3.倉庫部門應(yīng)按照規(guī)定對原材料進(jìn)行存儲和保管，確保原材料的安全和完好。4.生產(chǎn)車間在生產(chǎn)前應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取所需的原材料，確保原材料的供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。（二）設(shè)備準(zhǔn)備1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。2.在生產(chǎn)前，設(shè)備管理部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和檢查，確保設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)要求。3.生產(chǎn)車間應(yīng)安排專人對設(shè)備進(jìn)行操作和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免設(shè)備故障和事故的發(fā)生。（三）人員準(zhǔn)備1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和人員需求情況，合理安排生產(chǎn)人員。2.生產(chǎn)車間應(yīng)組織生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使其熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)程。3.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守車間的各項規(guī)章制度，服從車間的安排和調(diào)度，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。五、生產(chǎn)過程管理（一）生產(chǎn)調(diào)度1.生產(chǎn)計劃部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2.生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，合理調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度和資源分配，確保訂單按時完成。3.生產(chǎn)車間應(yīng)及時向生產(chǎn)計劃部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度和存在的問題，配合生產(chǎn)調(diào)度工作。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門應(yīng)制定質(zhì)量控制計劃，明確質(zhì)量檢驗的標(biāo)準(zhǔn)、方法和頻率。2.生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制計劃進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡回檢驗和成品檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。4.對于質(zhì)量問題，應(yīng)及時分析原因，采取有效的糾正措施，防止問題的再次發(fā)生。（三）安全生產(chǎn)1.安全管理部門應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強安全生產(chǎn)宣傳和教育。2.生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強安全管理，確保生產(chǎn)過程中的人身安全和設(shè)備安全。3.生產(chǎn)人員應(yīng)正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，遵守操作規(guī)程，避免安全事故的發(fā)生。（四）生產(chǎn)記錄1.生產(chǎn)車間應(yīng)安排專人對生產(chǎn)過程進(jìn)行記錄，包括生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗情況、設(shè)備運行情況、原材料消耗情況等。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，為生產(chǎn)管理和質(zhì)量追溯提供依據(jù)。3.生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計。六、訂單執(zhí)行跟蹤與監(jiān)控（一）跟蹤方式1.生產(chǎn)計劃部門應(yīng)建立訂單跟蹤臺賬，對訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行實時跟蹤和監(jiān)控。2.生產(chǎn)車間應(yīng)定期向生產(chǎn)計劃部門匯報生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)計劃部門根據(jù)匯報情況及時更新訂單跟蹤臺賬。3.生產(chǎn)計劃部門可以通過現(xiàn)場檢查、電話溝通、郵件等方式對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。（二）異常處理1.在訂單執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延遲、質(zhì)量問題、原材料供應(yīng)不足等異常情況，生產(chǎn)車間應(yīng)及時向生產(chǎn)計劃部門報告。2.生產(chǎn)計劃部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和處理，制定相應(yīng)的解決方案。3.對于影響訂單交貨期的異常情況，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)及時與銷售部門溝通，由銷售部門與客戶協(xié)商解決方案。七、訂單完成與交付（一）訂單完成確認(rèn)1.生產(chǎn)車間在完成訂單生產(chǎn)任務(wù)后，應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量檢驗人員對成品進(jìn)行最終檢驗，檢驗合格后出具質(zhì)量檢驗報告。3.生產(chǎn)車間將成品、質(zhì)量檢驗報告和生產(chǎn)記錄等相關(guān)資料提交給生產(chǎn)計劃部門，生產(chǎn)計劃部門進(jìn)行訂單完成確認(rèn)。（二）交付安排1.銷售部門根據(jù)訂單要求和客戶需求，安排產(chǎn)品的交付方式和時間。2.倉庫部門根據(jù)交付安排，做好產(chǎn)品的出庫準(zhǔn)備工作。3.物流部門負(fù)責(zé)將產(chǎn)品安全、及時地交付給客戶。（三）交付確認(rèn)1.客戶收到產(chǎn)品后，應(yīng)進(jìn)行驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)。2.銷售部門應(yīng)及時跟進(jìn)客戶的驗收情況，對于客戶提出的問題，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。八、訂單結(jié)算與統(tǒng)計分析（一）訂單結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)訂單合同和交付情況，進(jìn)行訂單結(jié)算工作。2.財務(wù)部門應(yīng)及時與客戶核對賬目，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確無誤。3.對于客戶的付款情況，財務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤和催收，確保公司的資金安全。（二）統(tǒng)計分析1.生產(chǎn)計劃部門應(yīng)定期對訂單管理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括訂單完成率、交貨期準(zhǔn)時率、產(chǎn)品合格率、生產(chǎn)成本等指標(biāo)。2.通過統(tǒng)計分析，找出訂單管理過程中存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。3.統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，為公司的決策提供依據(jù)。九、檢查附表（一）訂單評審檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||訂單信息完整性|訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、價格等信息是否完整|是/否|||交貨期可行性|公司生產(chǎn)能力是否能夠滿足訂單交貨期要求|是/否|||產(chǎn)品規(guī)格可行性|技術(shù)部門評估產(chǎn)品技術(shù)要求是否可行|是/否|||質(zhì)量要求可行性|質(zhì)量部門評估質(zhì)量控制措施是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量|是/否|||原材料供應(yīng)可行性|采購部門評估原材料供應(yīng)是否能夠滿足訂單需求|是/否|||評審記錄完整性|訂單評審是否形成書面記錄，參與評審部門負(fù)責(zé)人是否簽字確認(rèn)|是/否||（二）生產(chǎn)計劃檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||計劃信息完整性|訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序、開始時間、結(jié)束時間等信息是否完整|是/否|||計劃合理性|生產(chǎn)計劃是否遵循均衡生產(chǎn)、合理安排的原則，是否充分考慮設(shè)備利用率、人員勞動強度和原材料供應(yīng)情況|是/否|||計劃下達(dá)及時性|生產(chǎn)計劃是否及時下達(dá)給相關(guān)部門和生產(chǎn)車間|是/否||（三）生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||原材料準(zhǔn)備|原材料采購是否及時，到貨檢驗是否合格，存儲保管是否規(guī)范，領(lǐng)料是否準(zhǔn)確及時|是/否|||設(shè)備準(zhǔn)備|設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否定期進(jìn)行，生產(chǎn)前調(diào)試檢查是否完成，設(shè)備運行是否正常|是/否|||人員準(zhǔn)備|人員安排是否合理，培訓(xùn)學(xué)習(xí)是否到位，人員是否遵守規(guī)章制度|是/否||（四）生產(chǎn)過程檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||生產(chǎn)調(diào)度|生產(chǎn)調(diào)度是否及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題，生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整是否合理|是/否|||質(zhì)量控制|質(zhì)量控制計劃是否制定，生產(chǎn)過程是否按計劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量問題處理是否及時有效|是/否|||安全生產(chǎn)|安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否執(zhí)行，安全管理是否到位，人員是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品|是/否|||生產(chǎn)記錄|生產(chǎn)記錄是否及時、準(zhǔn)確、完整，是否妥善保管|是/否||（五）訂單執(zhí)行跟蹤檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||跟蹤臺賬|訂單跟蹤臺賬是否建立，是否實時更新|是/否|||進(jìn)度匯報|生產(chǎn)車間是否定期匯報生產(chǎn)進(jìn)度|是/否|||異常處理|異常情況是否及時報告，處理方案是否制定和執(zhí)行|是/否||（六）訂單完成與交付檢查表|檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|備注||----|----|----|----||完成確認(rèn)|生產(chǎn)車間自檢互檢是否完成，質(zhì)量檢驗報告是否出具，訂單完成確認(rèn)是否進(jìn)行|是/否|||交付安排|交付方式和時間是否安排合理，倉庫出