生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律檢查考核管理制度一、總則（一）目的為了確保生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律得到嚴格執(zhí)行，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性和一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本。該制度旨在規(guī)范員工在生產(chǎn)過程中的操作行為，確保工藝文件和操作規(guī)程得到有效落實，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違反工藝紀律的現(xiàn)象，從而保障企業(yè)生產(chǎn)活動的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律檢查和考核工作，涵蓋了從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程，涉及生產(chǎn)部門、技術部門、質量部門等與生產(chǎn)相關的各個部門和崗位。（三）相關定義1.工藝紀律：是指在生產(chǎn)過程中，員工必須遵守的工藝文件、操作規(guī)程、質量標準以及安全規(guī)定等一系列要求，它是保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)秩序的重要準則。2.工藝文件：包括工藝流程圖、作業(yè)指導書、工藝卡片、設備操作規(guī)程等，是指導生產(chǎn)操作的具體技術文件。3.檢查：是指按照本制度規(guī)定的方法和標準，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律執(zhí)行情況進行定期或不定期的查看和評估。4.考核：是指根據(jù)檢查結果，對相關部門和人員按照本制度規(guī)定的考核標準進行獎懲的過程。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.嚴格按照工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合工藝紀律要求。2.對員工進行工藝紀律培訓，提高員工的工藝紀律意識和操作技能。3.定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決工藝紀律方面存在的問題。4.配合檢查小組進行工藝紀律檢查工作，對檢查出的問題及時進行整改。（二）技術部門1.負責制定和完善工藝文件，確保工藝文件的準確性和可操作性。2.對生產(chǎn)過程中的工藝問題進行技術指導和支持，解決工藝難題。3.參與工藝紀律檢查工作，對工藝文件的執(zhí)行情況進行評估和分析。4.根據(jù)檢查結果和生產(chǎn)實際情況，及時對工藝文件進行修訂和優(yōu)化。（三）質量部門1.負責對產(chǎn)品質量進行檢驗和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質量符合工藝要求。2.參與工藝紀律檢查工作，對產(chǎn)品質量和工藝紀律的執(zhí)行情況進行綜合評估。3.對違反工藝紀律導致產(chǎn)品質量問題的情況進行調查和處理，提出改進措施和建議。4.定期對工藝紀律執(zhí)行情況和產(chǎn)品質量狀況進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）檢查小組1.由生產(chǎn)、技術、質量等相關部門的人員組成，負責定期或不定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。2.制定檢查計劃和檢查標準，明確檢查內容和方法。3.對檢查結果進行記錄和整理，及時反饋給相關部門和人員。4.對違反工藝紀律的行為進行認定和處理，提出考核意見和整改要求。（五）人力資源部門1.根據(jù)考核結果，對相關部門和人員進行績效評估和獎懲。2.記錄員工的工藝紀律違規(guī)情況，作為員工績效考核、晉升、調薪等的重要依據(jù)。三、工藝紀律檢查內容（一）工藝文件管理1.工藝文件的完整性：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否配備了齊全的工藝文件，包括工藝流程圖、作業(yè)指導書、工藝卡片、設備操作規(guī)程等，確保每個工序都有對應的工藝文件指導生產(chǎn)。2.工藝文件的正確性：審核工藝文件中的內容是否準確無誤，工藝參數(shù)是否合理，工藝流程是否科學，是否與產(chǎn)品設計要求和質量標準相符合。3.工藝文件的有效性：檢查工藝文件是否為現(xiàn)行有效的版本，是否存在使用過期或作廢工藝文件的情況，以及工藝文件的發(fā)放、回收和保管是否符合規(guī)定。（二）人員操作規(guī)范1.員工培訓情況：檢查員工是否經(jīng)過了必要的工藝紀律培訓和技能培訓，是否熟悉工藝文件和操作規(guī)程的內容，是否具備相應的操作技能和資格。2.操作執(zhí)行情況：觀察員工在生產(chǎn)過程中是否嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程進行操作，是否存在擅自更改工藝參數(shù)、簡化操作流程、違規(guī)使用設備等行為。3.操作記錄情況：檢查員工是否認真填寫了操作記錄，記錄內容是否真實、準確、完整，是否與實際操作情況相符。（三）設備使用與維護1.設備運行狀況：檢查設備是否正常運行，是否存在設備故障、異響、振動等異常情況，設備的各項性能指標是否符合工藝要求。2.設備維護保養(yǎng)情況：查看設備的維護保養(yǎng)記錄，檢查設備是否按照規(guī)定進行了日常保養(yǎng)、定期檢修和維護，設備的潤滑、清潔、緊固等工作是否到位。3.設備操作規(guī)程執(zhí)行情況：觀察員工在使用設備時是否嚴格按照設備操作規(guī)程進行操作，是否存在違規(guī)操作、野蠻操作等行為，是否正確使用設備的安全防護裝置。（四）物料管理1.物料采購與檢驗：檢查物料的采購是否符合工藝要求，是否按照規(guī)定進行了檢驗和驗證，物料的質量是否合格，是否存在使用不合格物料的情況。2.物料存放與保管：查看物料的存放是否符合規(guī)定，是否分類存放、標識清晰，是否采取了防潮、防火、防盜等措施，物料的庫存數(shù)量是否合理。3.物料使用情況：檢查物料的使用是否按照工藝文件的規(guī)定進行，是否存在物料浪費、挪用、混用等現(xiàn)象，余料的回收和處理是否符合要求。（五）環(huán)境與安全1.生產(chǎn)環(huán)境整潔：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序，物料、工具、設備等是否擺放整齊，地面是否干凈，通道是否暢通，是否存在雜物堆積、油污泄漏等情況。2.安全防護措施：查看生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護設施是否齊全有效，如防護欄、防護罩、安全網(wǎng)等是否安裝牢固，是否配備了必要的消防器材和急救設備，員工是否正確佩戴和使用個人防護用品。3.環(huán)境要求符合情況：檢查生產(chǎn)場所的溫度、濕度、通風等環(huán)境條件是否符合工藝要求，是否對產(chǎn)品質量產(chǎn)生不良影響。四、工藝紀律檢查方法與頻率（一）檢查方法1.日常巡查：生產(chǎn)部門的班組長和現(xiàn)場管理人員每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的違規(guī)行為，解決工藝紀律方面的簡單問題。2.定期檢查：檢查小組每月組織一次全面的工藝紀律檢查，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件管理、人員操作規(guī)范、設備使用與維護、物料管理、環(huán)境與安全等方面進行詳細檢查。3.專項檢查：根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和實際情況，檢查小組不定期組織專項工藝紀律檢查，如針對新產(chǎn)品試制、關鍵工序、質量問題多發(fā)工序等進行重點檢查。4.不定期抽查：公司領導和相關部門負責人可以不定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行抽查，了解工藝紀律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）檢查頻率1.日常巡查：生產(chǎn)部門的班組長和現(xiàn)場管理人員每天至少進行一次巡查。2.定期檢查：檢查小組每月組織一次全面的工藝紀律檢查。3.專項檢查：根據(jù)實際情況不定期組織，每次新產(chǎn)品試制、重大工藝調整或出現(xiàn)質量問題時必須進行專項檢查。4.不定期抽查：公司領導和相關部門負責人每月至少進行一次抽查。五、工藝紀律檢查流程（一）檢查準備1.檢查小組制定檢查計劃，明確檢查時間、檢查范圍、檢查內容和檢查人員分工。2.準備好檢查所需的工具和資料，如檢查表、工藝文件、操作記錄等。3.提前通知相關部門和人員，做好檢查準備工作。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查人員按照檢查計劃和檢查標準，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，采用查閱資料、現(xiàn)場觀察、詢問員工等方式，收集工藝紀律執(zhí)行情況的相關信息。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題的描述、發(fā)生地點、責任部門和責任人等。3.對問題進行拍照或錄像，作為問題的證據(jù)和整改前后對比的依據(jù)。（三）問題反饋1.檢查結束后，檢查小組及時召開檢查總結會議，對檢查情況進行總結和分析，確定問題的性質和嚴重程度。2.向相關部門和人員反饋檢查結果，以書面形式下達《工藝紀律檢查整改通知書》，明確整改要求和整改期限。（四）整改跟蹤1.相關部門和人員在接到《工藝紀律檢查整改通知書》后，應立即組織進行整改，制定整改措施和整改計劃，并在規(guī)定的期限內完成整改。2.檢查小組對整改情況進行跟蹤檢查，及時了解整改進度和整改效果，對整改不力或未按時完成整改的部門和人員進行督促和問責。（五）檢查總結1.每次工藝紀律檢查結束后，檢查小組應編寫檢查總結報告，對檢查情況進行全面總結和評價，分析工藝紀律執(zhí)行過程中存在的問題和不足，提出改進措施和建議。2.將檢查總結報告提交公司領導和相關部門，作為公司改進生產(chǎn)管理、完善工藝紀律制度的重要依據(jù)。六、工藝紀律考核標準（一）獎勵標準1.對在工藝紀律執(zhí)行方面表現(xiàn)突出的部門和個人，給予以下獎勵：-通報表揚：在公司范圍內通過公告、會議等形式對表現(xiàn)突出的部門和個人進行通報表揚，樹立榜樣，激發(fā)員工的積極性和主動性。-物質獎勵：根據(jù)貢獻大小，給予一定的物質獎勵，如獎金、獎品等。獎勵金額根據(jù)公司的規(guī)定和實際情況確定。-榮譽證書：頒發(fā)榮譽證書，對表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰，增強其榮譽感和責任感。2.符合下列條件之一的部門和個人，可獲得獎勵：-連續(xù)半年以上無違反工藝紀律行為，且產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高的部門。-積極提出工藝改進建議，經(jīng)實踐驗證有效，提高了生產(chǎn)效率或產(chǎn)品質量的個人。-在工藝紀律檢查中，多次表現(xiàn)優(yōu)秀，為其他部門和人員樹立良好榜樣的部門和個人。（二）懲罰標準1.對違反工藝紀律的部門和個人，視情節(jié)輕重給予以下懲罰：-警告：對首次違反工藝紀律且情節(jié)較輕的部門和個人，給予口頭警告或書面警告，責令其立即改正。-經(jīng)濟處罰：根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度，給予一定的經(jīng)濟處罰，處罰金額根據(jù)公司的規(guī)定和實際情況確定。-績效考核扣分：將違反工藝紀律的情況納入員工的績效考核，進行相應的扣分處理，影響員工的績效工資和晉升機會。-停職培訓：對多次違反工藝紀律或違規(guī)行為嚴重的員工，責令其停職參加工藝紀律培訓，培訓合格后方可重新上崗。-辭退：對嚴重違反工藝紀律，給公司造成重大損失或不良影響的員工，予以辭退處理。2.具體違規(guī)行為的懲罰標準如下：-工藝文件管理方面-未按規(guī)定配備工藝文件的，對責任部門負責人警告處分，并處[X]元罰款。-使用過期或作廢工藝文件的，對責任人記過處分，并處[X]元罰款。-擅自更改工藝文件內容的，對責任人停職培訓，并處[X]元罰款。-人員操作規(guī)范方面-未按工藝文件和操作規(guī)程操作的，對責任人警告處分，并處[X]元罰款。-違規(guī)操作導致產(chǎn)品質量問題或設備損壞的，對責任人記大過處分，并處[X]元罰款，情節(jié)嚴重的予以辭退。-操作記錄不真實、不準確或未按時填寫的，對責任人警告處分，并處[X]元罰款。-設備使用與維護方面-設備未按規(guī)定進行保養(yǎng)的，對設備維護人員警告處分，并處[X]元罰款。-違規(guī)使用設備或未正確使用安全防護裝置的，對責任人記過處分，并處[X]元罰款。-因設備維護不當導致設備故障影響生產(chǎn)的，對設備維護人員和相關責任人記大過處分，并處[X]元罰款。-物料管理方面-使用不合格物料的，對采購人員和檢驗人員警告處分，并處[X]元罰款。-物料存放混亂、標識不清的，對倉庫管理人員警告處分，并處[X]元罰款。-物料浪費、挪用、混用的，對責任人記過處分，并處[X]元罰款。-環(huán)境與安全方面-生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境不整潔的，對責任部門負責人警告處分，并處[X]元罰款。-安全防護設施缺失或損壞未及時修復的，對相關責任人記過處分，并處[X]元罰款。