2026年電氣制造公司質(zhì)量改進提案管理制度一、總則（一）目的為鼓勵全體員工及相關(guān)方積極參與公司質(zhì)量改進工作，規(guī)范質(zhì)量改進提案的收集、審核、實施、驗證及成果固化全流程管理，充分挖掘生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的質(zhì)量提升潛力，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、管理流程，降低質(zhì)量成本，增強公司核心競爭力，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司電氣制造業(yè)務實際，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有質(zhì)量改進提案的管理工作，涵蓋產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)制造、檢驗驗證、倉儲物流、售后服務、質(zhì)量管理體系運行等全業(yè)務環(huán)節(jié)的質(zhì)量改進建議；涉及公司各部門、各崗位全體員工；同時適用于為公司提供原材料、零部件、協(xié)作加工及技術(shù)服務的供應商、合作伙伴等外部相關(guān)方。（三）核心原則全員參與原則：鼓勵公司全體員工及外部相關(guān)方基于工作實踐提出質(zhì)量改進提案，確保提案來源全面覆蓋各業(yè)務環(huán)節(jié)。實事求是原則：提案需立足公司實際情況，圍繞質(zhì)量提升、成本降低、效率優(yōu)化等核心目標，提出具體、可行的改進建議，嚴禁虛構(gòu)、空想類提案。公平公正原則：提案的審核、評審、獎勵等環(huán)節(jié)需遵循統(tǒng)一標準，堅持公開透明，確保每一份有效提案都能得到公正對待。及時高效原則：嚴格把控提案管理各環(huán)節(jié)時限，確保提案及時受理、快速審核、高效實施，避免流程拖沓影響改進效果。成果固化原則：對驗證有效的改進成果，及時納入公司管理制度、工藝文件、操作規(guī)范等，形成長效機制，持續(xù)發(fā)揮改進價值。二、組織與職責（一）質(zhì)量改進提案管理領(lǐng)導小組公司成立質(zhì)量改進提案管理領(lǐng)導小組，由分管質(zhì)量的高層管理人員擔任組長，成員包括質(zhì)檢部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、采購部門、財務部門、人力資源部門負責人。主要職責：審定公司質(zhì)量改進提案管理中長期規(guī)劃及年度工作目標；審批重大質(zhì)量改進提案的實施計劃及資源配置方案；協(xié)調(diào)解決提案實施過程中的重大跨部門問題；監(jiān)督本制度的有效執(zhí)行；審核質(zhì)量改進提案獎勵方案及成果評估報告。（二）質(zhì)檢部門作為質(zhì)量改進提案管理的牽頭部門，負責提案的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進及全流程監(jiān)督工作；建立并維護質(zhì)量改進提案管理臺賬，負責提案的收集、登記、分類及初步核查；組織提案的審核與評審會議，匯總各部門意見形成審核結(jié)論；跟蹤提案實施進度，協(xié)調(diào)解決實施過程中的常規(guī)問題；組織開展改進效果的驗證與評估；負責提案相關(guān)資料的整理、歸檔及成果推廣；定期向管理領(lǐng)導小組匯報提案管理工作情況。（三）技術(shù)部門負責為質(zhì)量改進提案提供技術(shù)支持，參與提案的審核與評審工作；針對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)等方面的提案，評估其技術(shù)可行性、先進性及風險；對批準實施的技術(shù)類提案，牽頭制定實施技術(shù)方案及操作規(guī)范；指導實施部門開展技術(shù)類提案的落地工作；參與改進效果的技術(shù)驗證，負責將有效技術(shù)改進成果納入相關(guān)技術(shù)文件。（四）生產(chǎn)部門參與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)相關(guān)提案的審核與評審，提出實施可行性及資源需求意見；負責生產(chǎn)類質(zhì)量改進提案的具體實施工作，制定詳細實施計劃，明確責任人及時限；嚴格按照實施方案及技術(shù)要求組織落地，做好實施過程中的質(zhì)量控制及記錄；配合質(zhì)檢部門、技術(shù)部門開展改進效果驗證；將成熟的改進措施納入生產(chǎn)操作規(guī)程，規(guī)范日常生產(chǎn)行為。（五）其他業(yè)務部門（銷售、采購、倉儲等）負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)質(zhì)量改進提案的收集、初步篩選及提交工作；參與相關(guān)領(lǐng)域提案的審核與評審，提供業(yè)務層面的專業(yè)意見；負責本部門職責范圍內(nèi)提案的實施落地及效果跟蹤；配合牽頭部門開展提案成果的驗證與推廣工作。（六）財務部門參與重大質(zhì)量改進提案的評審工作，負責評估提案實施所需資金預算、預期經(jīng)濟效益（如成本降低、效益提升等）；審核并保障提案實施所需資金的合理使用；負責對改進成果的經(jīng)濟效益進行核算與確認，為提案獎勵及成果評估提供數(shù)據(jù)支持。（七）人力資源部門負責組織開展質(zhì)量改進提案管理制度的宣貫及專項培訓工作，提升全員質(zhì)量改進意識及提案撰寫能力；配合質(zhì)檢部門制定提案獎勵方案，負責獎勵的發(fā)放落實；將員工參與質(zhì)量改進的表現(xiàn)納入績效考核及評優(yōu)評先體系，激勵員工積極參與。（八）提案人（內(nèi)部員工/外部相關(guān)方）負責基于工作實踐撰寫質(zhì)量改進提案，確保提案內(nèi)容真實、具體、完整；配合相關(guān)部門開展提案的審核、評審及實施工作，提供必要的補充說明；跟蹤提案進展情況，參與改進效果的驗證工作。三、質(zhì)量改進提案全流程管理要求（一）提案提交提交方式：內(nèi)部員工可通過公司OA系統(tǒng)、書面表單（《質(zhì)量改進提案表》）兩種方式提交提案；外部相關(guān)方可通過指定郵箱、業(yè)務對接人反饋等方式提交提案。2.提案內(nèi)容要求：提案需明確填寫提案名稱、提案人信息、提案涉及環(huán)節(jié)/領(lǐng)域、現(xiàn)狀問題描述、改進建議方案、預期改進效果（質(zhì)量提升、成本降低、效率提高等，需盡可能量化）、實施所需資源預估（人員、資金、設(shè)備等）、實施周期建議等核心信息；問題描述需客觀具體，改進方案需具備可操作性，避免空泛表述。3.提交時限：提案可隨時提交，各部門每月至少組織一次內(nèi)部提案收集匯總工作，確保相關(guān)建議及時上報。（二）受理與初步審核受理登記：質(zhì)檢部門在收到提案后，需在2個工作日內(nèi)完成受理登記，核對提案內(nèi)容是否完整，對信息缺失的提案，及時通知提案人補充完善；對符合要求的提案，錄入質(zhì)量改進提案管理臺賬，明確提案編號、受理日期等信息。2.初步審核：質(zhì)檢部門在受理后3個工作日內(nèi)完成初步審核，審核重點包括：提案是否符合本制度適用范圍、是否立足實際問題、改進建議是否具有基本可行性、內(nèi)容是否完整。審核后形成初步意見：符合要求的轉(zhuǎn)入評審環(huán)節(jié)；不符合要求的（如超出范圍、內(nèi)容空泛、無實際價值），填寫《質(zhì)量改進提案不予受理通知書》，說明不予受理原因，反饋給提案人。（三）評審論證評審分級：根據(jù)提案涉及范圍、改進難度、資源需求及預期效果，將提案分為一般提案、重要提案、重大提案三級。一般提案：針對局部環(huán)節(jié)的輕微改進，實施難度小、資源需求少（單項資金需求不超過5000元）、預期效益有限的提案；重要提案：涉及跨部門協(xié)作，實施難度中等、資源需求適中（單項資金需求5000-50000元）、預期可產(chǎn)生明顯質(zhì)量提升或成本降低效果的提案；重大提案：涉及產(chǎn)品設(shè)計重大優(yōu)化、核心生產(chǎn)工藝革新、質(zhì)量管理體系重大調(diào)整等，實施難度大、資源需求大（單項資金需求超過50000元）、預期可產(chǎn)生顯著經(jīng)濟效益或核心競爭力提升的提案。2.評審組織：一般提案由質(zhì)檢部門牽頭，組織相關(guān)業(yè)務部門主管及技術(shù)人員組成評審小組，在初步審核完成后5個工作日內(nèi)完成評審；重要提案由質(zhì)檢部門負責人牽頭，組織相關(guān)部門負責人及技術(shù)、質(zhì)量專家組成評審小組，在初步審核完成后7個工作日內(nèi)完成評審；重大提案由管理領(lǐng)導小組牽頭，組織各相關(guān)部門負責人、外部專家組成評審委員會，在初步審核完成后10個工作日內(nèi)完成評審。3.評審內(nèi)容：評審小組（委員會）需圍繞以下內(nèi)容開展評審：提案所指問題的真實性及緊迫性；改進方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、操作安全性；實施所需資源的合理性；預期改進效果的可實現(xiàn)性；實施過程中可能存在的風險及應對措施。4.評審結(jié)論：評審完成后，形成明確評審結(jié)論，分為“批準實施”“修改完善后實施”“不予實施”三類。對批準實施的提案，明確實施責任部門、責任人、實施時限及資源保障要求；對需修改完善的提案，列出具體修改意見，反饋提案人補充優(yōu)化后重新評審；對不予實施的提案，說明具體原因，反饋給提案人。評審結(jié)論需形成《質(zhì)量改進提案評審報告》，經(jīng)評審小組（委員會）成員簽字確認后歸檔。（四）實施與跟蹤實施計劃制定：實施責任部門在收到批準實施的評審結(jié)論后，需在3個工作日內(nèi)制定詳細實施計劃，明確實施步驟、時間節(jié)點、責任人、資源配置及質(zhì)量控制點，報質(zhì)檢部門備案。2.實施推進：實施責任部門嚴格按照實施計劃組織落地，做好實施過程中的詳細記錄（包括實施內(nèi)容、時間、參與人員、遇到的問題及解決措施等）；實施過程中如需調(diào)整計劃或變更資源，需提前向質(zhì)檢部門及管理領(lǐng)導小組（重大提案）申請，經(jīng)批準后方可調(diào)整。3.過程跟蹤：質(zhì)檢部門負責對提案實施過程進行全程跟蹤，定期檢查實施進度及質(zhì)量控制情況，對實施過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決；每月匯總提案實施進展情況，更新管理臺賬，向管理領(lǐng)導小組匯報。（五）效果驗證與評估驗證申請：實施責任部門在完成提案實施后，需及時整理實施記錄、成果證明材料等，向質(zhì)檢部門提交《質(zhì)量改進提案實施效果驗證申請》。2.驗證實施：質(zhì)檢部門在收到申請后，組織相關(guān)部門及提案人，依據(jù)評審報告中的預期改進效果，通過現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)對比、性能測試等方式開展效果驗證。驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量指標是否達到預期提升目標；成本是否實現(xiàn)預期降低；生產(chǎn)效率是否顯著提高；管理流程是否優(yōu)化順暢等。3.成果評估：驗證完成后，形成《質(zhì)量改進提案效果評估報告》，明確驗證結(jié)論。對達到預期效果的提案，確認改進成果有效；對未達到預期效果的提案，分析原因，提出后續(xù)處理意見（如補充優(yōu)化實施、終止實施等）；對產(chǎn)生顯著經(jīng)濟效益或社會效益的重大成果，進行專項評估，總結(jié)推廣價值。（六）成果固化與推廣成果固化：對驗證有效的改進成果，質(zhì)檢部門牽頭組織相關(guān)部門，將改進措施納入對應的管理制度、工藝文件、操作規(guī)范、技術(shù)標準等，明確固化范圍及要求，確保改進成果長期有效執(zhí)行；涉及技術(shù)文件變更的，按公司技術(shù)文件控制流程辦理審批手續(xù)。2.成果推廣：對具有普遍適用性的優(yōu)秀改進成果（如可在同類產(chǎn)品、相似工序推廣的措施），質(zhì)檢部門組織開展成果推廣工作，通過內(nèi)部培訓、現(xiàn)場觀摩、案例分享等方式，將改進經(jīng)驗推廣至相關(guān)部門及環(huán)節(jié)；建立優(yōu)秀成果案例庫，供全員學習參考。（七）提案歸檔質(zhì)量改進提案全流程完成后（包括實施完成、終止實施等），質(zhì)檢部門需在5個工作日內(nèi)將相關(guān)資料整理歸檔，歸檔資料包括《質(zhì)量改進提案表》《評審報告》《實施計劃》《實施記錄》《效果驗證申請》《效果評估報告》及成果固化相關(guān)文件等；電子資料同步上傳至公司專用檔案系統(tǒng)，建立完整的提案管理檔案，確保全程可追溯。四、管理要求（一）提案分類與管理標準質(zhì)檢部門結(jié)合公司業(yè)務實際，制定《質(zhì)量改進提案分類及管理標準細則》，明確各類提案的具體界定標準、評審流程、實施要求及驗證方法；定期對細則進行復盤優(yōu)化，結(jié)合業(yè)務發(fā)展及管理需求調(diào)整完善，確保提案管理工作精準適配公司實際。（二）時限管控要求各部門需嚴格遵守本制度規(guī)定的各項時限要求，包括提案受理、初步審核、評審、實施計劃制定、效果驗證等環(huán)節(jié)的時限；因特殊情況無法按時完成的，需提前向牽頭部門提交延期申請，說明延期原因及預計完成時間，經(jīng)批準后方可延期；質(zhì)檢部門建立時限管控預警機制，對臨近時限未完成的事項及時提醒相關(guān)部門。（三）保密要求對涉及公司技術(shù)機密、商業(yè)秘密的質(zhì)量改進提案（如產(chǎn)品核心設(shè)計改進、關(guān)鍵工藝革新等），相關(guān)部門及人員需嚴格遵守公司保密規(guī)定，嚴禁泄露提案內(nèi)容及實施過程中的敏感信息；外部相關(guān)方提交的涉密提案，需簽訂保密協(xié)議，明確保密責任；提案歸檔資料需按涉密等級分類保管，嚴格控制查閱權(quán)限。（四）培訓與宣貫要求人力資源部門聯(lián)合質(zhì)檢部門，每年至少組織2次全公司范圍內(nèi)的制度宣貫及專項培訓，內(nèi)容包括制度要求、提案撰寫方法、優(yōu)秀案例分享等；新員工入職培訓需納入本制度相關(guān)內(nèi)容，確保全員了解并掌握提案管理要求；通過公司內(nèi)部公告欄、OA系統(tǒng)、班組會議等多種渠道，宣傳質(zhì)量改進的重要意義及優(yōu)秀提案成果，營造全員參與的良好氛圍。（五）監(jiān)督檢查要求管理領(lǐng)導小組每季度組織一次提案管理全流程專項監(jiān)督檢查，重點核查提案受理審核的規(guī)范性、實施計劃的落實情況、效果驗證的真實性、成果固化的有效性及時限要求的執(zhí)行情況；質(zhì)檢部門每月開展一次內(nèi)部自查，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題；監(jiān)督檢查結(jié)果納入各部門績效考核，對未按要求執(zhí)行制度的部門及個人進行問責。五、激勵與獎懲（一）激勵措施物質(zhì)獎勵：對批準實施并驗證有效的質(zhì)量改進提案，根據(jù)提案等級及改進效果給予相應物質(zhì)獎勵：一般提案獎勵500-2000元；重要提案獎勵2000-10000元；重大提案獎勵10000-50000元，或按改進成果年度經(jīng)濟效益的一定比例（5%-10%）給予一次性獎勵。對未實施但具有較高參考價值的優(yōu)秀提案，給予200-500元的鼓勵獎勵。精神獎勵：對提出優(yōu)秀提案的個人或團隊，在公司內(nèi)部進行通報表彰；每年評選“年度優(yōu)秀質(zhì)量改進提案”“質(zhì)量改進先進個人/團隊”，頒發(fā)榮譽證書；將員工參與質(zhì)量改進的表現(xiàn)納入績效考核，作為評優(yōu)評先、崗位晉升、技能評級的重要參考依據(jù)。外部激勵：對提出有價值質(zhì)量改進提案的外部相關(guān)方，給予優(yōu)先合作權(quán)、增加合作份額、縮短付款周期等優(yōu)惠政策；每年評選“優(yōu)質(zhì)質(zhì)量改進協(xié)作方”，給予通報表彰及專項獎勵。（二）懲處措施內(nèi)部懲處：對存在以下行為的部門或個人，取消相關(guān)激勵資格，按公司規(guī)定予以罰款、通報批評等處罰；造成公司經(jīng)濟損失的，依法追究賠償責任：①故意隱瞞有價值的質(zhì)量改進建議，影響質(zhì)量提升的；②提案審核、評審過程中弄虛作假、徇私舞弊，影響評審結(jié)果公正性的；③實施責任部門未按要求推進提案實施，或擅自變更實施計劃、挪用實施資源的；④效果驗證過程中虛報成果、偽造數(shù)據(jù)的；⑤泄露質(zhì)量