2026年交通設(shè)備公司零部件倉儲管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司交通設(shè)備零部件倉儲管理工作，明確倉儲流程、責(zé)任邊界及管控要求，確保零部件存儲安全、賬實(shí)一致、周轉(zhuǎn)高效，防范零部件丟失、損壞、變質(zhì)等風(fēng)險(xiǎn)，保障生產(chǎn)供應(yīng)鏈順暢，降低倉儲成本，特制定本制度。本制度嚴(yán)格遵循《倉儲管理規(guī)范》等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，兼顧規(guī)范性與實(shí)操性，為零部件倉儲全流程管理提供明確指引。第二條適用范圍本制度適用于公司所有交通設(shè)備生產(chǎn)用零部件的倉儲管理，涵蓋原材料、半成品、成品零部件及輔助配件等，覆蓋入庫驗(yàn)收、存儲保管、出庫發(fā)放、盤點(diǎn)清查、異常處置等全流程。參與倉儲管理的倉儲部門、采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)崗位人員，均需嚴(yán)格遵守本制度。第三條基本原則零部件倉儲管理遵循“安全第一、賬實(shí)一致、分類有序、先進(jìn)先出”的原則。優(yōu)先保障零部件存儲安全，落實(shí)防火、防潮、防盜等防護(hù)措施；建立規(guī)范臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物一致，全程可追溯；按零部件屬性分類存放，標(biāo)識清晰，便于存取；執(zhí)行先進(jìn)先出原則，防范零部件積壓變質(zhì)，提升庫存周轉(zhuǎn)效率；明確各崗位責(zé)任，做到誰管理、誰負(fù)責(zé)，確保倉儲流程合規(guī)高效。第二章職責(zé)分工第四條倉儲部門職責(zé)負(fù)責(zé)牽頭制定本制度，組織開展零部件倉儲日常管理工作，落實(shí)入庫、存儲、出庫、盤點(diǎn)等全流程管控。負(fù)責(zé)搭建零部件倉儲管理臺賬，實(shí)時更新庫存數(shù)據(jù)，確保賬實(shí)、賬賬相符。負(fù)責(zé)優(yōu)化倉儲布局，規(guī)范零部件分類存放與標(biāo)識管理，落實(shí)存儲防護(hù)措施，保障零部件存儲安全。負(fù)責(zé)組織倉儲盤點(diǎn)清查，處理盤點(diǎn)差異，上報(bào)異常情況，建立倉儲管理檔案。第五條采購部門職責(zé)配合倉儲部門開展零部件入庫驗(yàn)收工作，提供采購訂單、供應(yīng)商送貨單、零部件技術(shù)參數(shù)等資料，協(xié)助核實(shí)零部件信息。及時對接供應(yīng)商，處理入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的零部件數(shù)量不符、規(guī)格偏差、質(zhì)量問題等事宜。跟蹤采購零部件到貨進(jìn)度，提前告知倉儲部門做好入庫準(zhǔn)備，配合倉儲部門做好供應(yīng)商到貨銜接。第六條生產(chǎn)部門職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交零部件領(lǐng)料申請，明確領(lǐng)料種類、數(shù)量、規(guī)格及用途，規(guī)范辦理出庫手續(xù)。配合倉儲部門做好領(lǐng)料核對工作，確保領(lǐng)取零部件與生產(chǎn)需求一致。及時反饋生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零部件質(zhì)量問題，協(xié)助倉儲部門開展異常處置。按規(guī)定返還生產(chǎn)剩余零部件，辦理退庫手續(xù)，杜絕私自留存或丟棄。第七條其他相關(guān)部門職責(zé)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)零部件入庫驗(yàn)收的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告，對不合格零部件出具處置意見，禁止不合格零部件入庫。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督倉儲臺賬的規(guī)范性，參與年度倉儲盤點(diǎn)清查，核實(shí)庫存價(jià)值，核算倉儲成本，確保庫存數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬目一致。技術(shù)部門提供零部件分類標(biāo)準(zhǔn)、存儲防護(hù)要求等技術(shù)資料，協(xié)助倉儲部門規(guī)范存儲管理。第八條相關(guān)崗位職責(zé)倉儲管理員負(fù)責(zé)零部件入庫驗(yàn)收、存儲擺放、出庫核對、臺賬登記等日常工作，落實(shí)存儲防護(hù)措施，及時上報(bào)異常情況。質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)零部件入庫質(zhì)量檢驗(yàn)，如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，出具驗(yàn)收證明。領(lǐng)料員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求辦理領(lǐng)料、退庫手續(xù)，核對領(lǐng)取零部件信息，確保與申請一致。臺賬管理員負(fù)責(zé)匯總庫存數(shù)據(jù)，更新倉儲臺賬，配合盤點(diǎn)清查，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。第三章零部件倉儲全流程管控第九條入庫驗(yàn)收管控零部件到貨后，采購部門及時通知倉儲部門與質(zhì)量部門開展入庫驗(yàn)收。倉儲管理員核對供應(yīng)商送貨單、采購訂單信息，確認(rèn)零部件名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號與訂單一致，檢查外包裝是否完好，無破損、受潮等問題。質(zhì)量驗(yàn)收員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量檢驗(yàn)，重點(diǎn)核查零部件外觀、尺寸、性能等，出具驗(yàn)收合格或不合格報(bào)告。驗(yàn)收合格的零部件，倉儲管理員在1個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)，登記倉儲臺賬，注明入庫日期、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，按分類要求存放并張貼清晰標(biāo)識。驗(yàn)收不合格的零部件，立即隔離存放，標(biāo)注“不合格”標(biāo)識，由采購部門對接供應(yīng)商辦理退貨、換貨事宜，倉儲部門跟蹤處置進(jìn)度，做好記錄存檔，嚴(yán)禁不合格零部件流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第十條存儲保管管控倉儲部門按零部件材質(zhì)、規(guī)格、用途、存儲要求等進(jìn)行分類存放，做到分區(qū)明確、擺放有序，預(yù)留合理通道，便于存取與檢查。對易受潮、易生銹、易損壞的零部件，采取防潮、防銹、防震等防護(hù)措施，控制倉儲環(huán)境溫濕度，定期檢查防護(hù)效果。所有零部件均需張貼清晰標(biāo)識，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、批次等核心信息，確保標(biāo)識與實(shí)物一致，杜絕混放、錯放。倉儲管理員每日巡查庫存零部件，檢查存儲狀態(tài)、防護(hù)措施及標(biāo)識情況，發(fā)現(xiàn)零部件異常（如變質(zhì)、損壞、標(biāo)識脫落）及時處理并上報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，發(fā)放零部件時優(yōu)先調(diào)取入庫時間較早的批次，避免長期積壓。第十一條出庫發(fā)放管控生產(chǎn)部門提交書面領(lǐng)料申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交倉儲部門。倉儲管理員核對領(lǐng)料申請信息，確認(rèn)無誤后按先進(jìn)先出原則調(diào)取零部件，與領(lǐng)料員共同核對零部件名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保一致后辦理出庫手續(xù)，登記倉儲臺賬，核銷庫存數(shù)據(jù)。出庫時需由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)，倉儲管理員留存領(lǐng)料申請單，作為出庫憑證歸檔。對于批量領(lǐng)料或貴重零部件出庫，需經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。生產(chǎn)剩余零部件需在2個工作日內(nèi)辦理退庫手續(xù)，倉儲管理員核對退庫零部件信息，檢查完好狀態(tài)，登記臺賬后重新入庫存放，注明“退庫”標(biāo)識。第十二條盤點(diǎn)清查管控倉儲部門實(shí)行定期盤點(diǎn)制度：月度盤點(diǎn)每月末開展，重點(diǎn)核查常用零部件庫存；季度盤點(diǎn)每季度末開展，覆蓋所有零部件；年度盤點(diǎn)每年12月底開展，全面清查庫存，配合財(cái)務(wù)部門核實(shí)庫存價(jià)值。盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法，倉儲管理員與財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量人員共同參與，逐一對零部件實(shí)物與臺賬進(jìn)行核對。盤點(diǎn)過程中如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，對盤盈、盤虧的零部件，明確差異數(shù)量、原因，形成盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。盤盈零部件需查明來源，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)；盤虧零部件需追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，按公司規(guī)定處置，同時調(diào)整倉儲臺賬，確保賬實(shí)一致。盤點(diǎn)報(bào)告及處置記錄納入倉儲管理檔案，保管期限不少于5年。第四章異常處理與風(fēng)險(xiǎn)防控第十三條異常情形識別與處理倉儲管理中出現(xiàn)以下異常情形，立即啟動異常處理流程：零部件丟失、被盜、損壞的；庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物嚴(yán)重不符的；零部件受潮、變質(zhì)、生銹等存儲異常的；入庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量異常的；出庫時發(fā)現(xiàn)信息不符或違規(guī)領(lǐng)料的。異常發(fā)現(xiàn)人需立即上報(bào)倉儲部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人接到上報(bào)后24小時內(nèi)反饋至相關(guān)部門。倉儲部門牽頭核查異常原因，明確責(zé)任主體：丟失被盜的立即報(bào)警，同時追究保管責(zé)任；存儲異常的及時采取補(bǔ)救措施，評估損失；質(zhì)量數(shù)量異常的由采購部門對接供應(yīng)商處置；違規(guī)領(lǐng)料的追究相關(guān)人員責(zé)任。異常處理完成后，形成處理報(bào)告，更新臺賬并歸檔，優(yōu)化防控措施。第十四條風(fēng)險(xiǎn)防控措施倉儲部門建立安全防護(hù)機(jī)制，配備消防器材、防盜設(shè)備，定期檢查維護(hù)，嚴(yán)禁在倉儲區(qū)域吸煙、堆放易燃易爆物品，落實(shí)防火、防盜、防潮、防鼠等措施。建立零部件庫存預(yù)警機(jī)制，對庫存低于安全閾值或接近保質(zhì)期的零部件，及時上報(bào)采購部門與生產(chǎn)部門，避免缺貨或積壓。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉儲區(qū)域，進(jìn)入人員需登記備案，倉儲管理員離開時鎖好門窗，做好安全防護(hù)。規(guī)范倉儲操作流程，杜絕野蠻裝卸、隨意堆放等行為，防范零部件損壞。定期開展倉儲風(fēng)險(xiǎn)排查，針對高頻異常環(huán)節(jié)優(yōu)化管控流程，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第五章培訓(xùn)與考核第十五條培訓(xùn)管理倉儲部門聯(lián)合人力資源部門，定期組織開展零部件倉儲管理專項(xiàng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括制度流程、入庫驗(yàn)收技巧、存儲防護(hù)要求、臺賬登記規(guī)范、盤點(diǎn)方法、風(fēng)險(xiǎn)防控及應(yīng)急處置等。培訓(xùn)對象覆蓋所有倉儲相關(guān)崗位人員，新入職倉儲人員需接受崗前專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可獨(dú)立上崗。針對倉儲流程優(yōu)化、防護(hù)技術(shù)更新等情況，及時組織針對性培訓(xùn)，確保全員知曉并嚴(yán)格執(zhí)行。培訓(xùn)記錄、考核成績需歸檔留存，納入員工培訓(xùn)檔案，作為崗位調(diào)整、晉升的重要依據(jù)。第十六條考核管理公司將零部件倉儲管理制度的執(zhí)行情況納入各相關(guān)部門及崗位的績效考核體系?？己藘?nèi)容包括倉儲臺賬準(zhǔn)確率（目標(biāo)≥99.5%）、賬實(shí)一致率（目標(biāo)≥100%）、零部件存儲合規(guī)率、盤點(diǎn)差異率（目標(biāo)≤0.5%）、出庫發(fā)放準(zhǔn)確率及異常處理及時性等。對于嚴(yán)格遵守制度、倉儲管理成效顯著的部門及個人，給予表彰或物質(zhì)獎勵；對于臺賬混亂、賬實(shí)不符、違規(guī)操作導(dǎo)致零部件丟