重慶馳騁輕型汽車部件股份有限公司ChongqingChiChengLight-dutyAutoPartsCo.,Ltd.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~《不合格品處理規(guī)定》文件編號工廠S.06-01版本號B/2發(fā)布日期2011-4-13頁碼第4頁,共5頁~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~重慶馳騁輕型汽車部件股份有限公司ChongqingChiChengLight-dutyAutoPartsCo.,Ltd.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~《不合格品處理規(guī)定》文件編號工廠S.06-01版本號B/2發(fā)布日期2011-4-13頁碼第1頁,共5頁批準:審核:編制:本文件電子文件、打印蓋受控章為受控文件,經打印未蓋受控章即為非受控文件返工返修流程責任人流程負責人發(fā)現不良或可疑品發(fā)現不良或可疑品車間主任/質量員判定車間主任/質量員判定 返工車間主任/質量員一般不良 嚴重不良車間主任/質量員班組長/車間主任填“返工返修單”填班組長/車間主任填“返工返修單”填“信息單”車間主任車間主任車間主任/質量室確定“返工返修方法”復查確定“返工返修方法”復查 車間主任現場指導返工返修車間主任現場指導返工返修質量室組織評審 質量室編制“返工返修作業(yè)指書導書”車間主任組織返工（3天內完成）車間主任組織返工（3天內完成）車間主任車間主任會簽“返工返修作業(yè)指書導書會簽“返工返修作業(yè)指書導書”車間主任標識：占字車間主任標識：占字“FG”質量室/車間主任培訓“返工返修作業(yè)指導書”培訓“返工返修作業(yè)指導書”質量員/車間主任車間主任/質量員質量員/車間主任車間主任/質量員100%查檢跟蹤返工返修過程標識：占字“FG” 車間主任車間主任匯總返工返修單交工廠質量室匯總返工返修單交工廠質量室車間主任車間主任 車間主任/質量室錄入《質量狀態(tài)跟蹤表C》 錄入《質量狀態(tài)跟蹤表C》 匯總統(tǒng)計指標車間主任/質量室-匯總統(tǒng)計指標車間主任/質量室車間主任/質量室持續(xù)跟蹤三個批次 車間主任/質量室持續(xù)跟蹤三個批次質量副廠長關閉質量副廠長關閉廢品處理流程責任人流程負責人發(fā)現不良品或可疑品發(fā)現不良品或可疑品發(fā)現者 發(fā)現者填寫填寫“待處理通知單”生產人員 質量員判定判定 車間主任 一般不良 嚴重不良或料廢品判定“判定“報廢“并在”待處理通知單“上注明類別；在“待處理通知單”上判定；車間主任 質量員在“廢品單”措施欄內填上措施在“廢品單”措施欄內填上措施庫管員：填寫“索賠單”填“信息單”庫管員：填寫“索賠單”填“信息單”處理廢品統(tǒng)計分析主任處理廢品統(tǒng)計分析評審評審 車間主任工廠質量室：審定工廠質量室：審定“索賠單”集中將不合格品退計劃經營部指定地點 來料 返工 報廢集中將不合格品退計劃經營部指定地點處理廢品執(zhí)行：“返工返修流程處理廢品執(zhí)行：“返工返修流程“信息傳遞：技術管理部庫管錄入〈質量狀態(tài)跟蹤表C〉庫管員 錄入〈質量狀態(tài)跟蹤表C〉 計劃經營部：處理不合格品質量員計劃經營部：處理不合格品持續(xù)跟蹤車間主任 持續(xù)跟蹤 質量員閉環(huán)檢驗員閉環(huán)退貨流程責任人流程負責人不良品不良品 入廠過程庫管員：根據判定結論填“索賠單庫管員：根據判定結論填“索賠單”及‘退貨單“檢驗員：在送貨單上蓋“不合格”章，并簽批“拒收” 庫管員：集中收集不合格品，隔離于指定位置庫管員：集中收集不合格品，隔離于指定位置檢驗員：檢驗員：將驗收結論及送貨單返回庫管員 技術中心：審核后交計劃經營部技術中心：審核后交計劃經營部庫存管員與計劃經營部溝通，確定處理方式計劃經營部：核定責任單位后交技術中心跟蹤驗證整改情況計劃經營部：核定責任單位后交技術中心跟蹤驗證整改情況退貨讓步接收執(zhí)行《讓步接收處理流程》庫管員：執(zhí)行《讓步接收處理流程》庫管員：標識材料/材料為退貨狀態(tài)計劃經營部：計劃經營部：核定責任單位后交技術中心跟蹤驗證整改情況采購員：通知供方，辦理退貨（七天之內）采購員：通知供方，辦理退貨（七天之內）技術中心技術中心：確定是否由供應商索賠或索賠的范圍 計劃經營部：根據計劃經營部：根據技術中心的結論進行退貨處理過程（七天之內）采購員：跟蹤退貨過程統(tǒng)計分析：計入PPM，列入考核 統(tǒng)計分析：計入PPM，列入考核讓步接收流程責任人/單位流程負責人/單位填寫《偏差使用申請報告》寫明問題描述及申請內容填寫《偏差使用申請報告》寫明問題描述及申請內容 -申請單位 牽頭評審制定：①牽頭評審制定：①讓步接收過程；②復原計劃工廠/質量室 采購評審判定：不良問題經過后續(xù)加工可以消除，不會將不良帶給主機廠評審判定：不良問題經過后續(xù)加工可以消除，不會將不良帶給主機廠評審判定：不良問題經過后續(xù)加工后會將不良帶給主機廠工廠 工廠按《退貨》處理報告顧客批準由廠長按《退貨》處理報告顧客批準由廠長批準簽字工廠 YES簽發(fā)簽發(fā)“讓步接收執(zhí)行表”簽發(fā)“讓步接收執(zhí)行表”簽發(fā)“讓步接收執(zhí)行表”盛具標識后（附執(zhí)行表）投入生產工廠盛具標識后（附執(zhí)行表）投入生產盛具標識后（附執(zhí)行表）投入生產 盛具標識后（附執(zhí)行表）投入生產工廠-- 各單位按《讓步接收產品執(zhí)行單》中的中的要求進行跟蹤，并形成相應的各單位按《讓步接收產品執(zhí)行單》中的中的要求進行跟蹤，并形成相應的記錄 各部門各單位按《讓步接收產品執(zhí)行單》中的各單位按《讓步接收產品執(zhí)行單》中的要求進行跟蹤，并形成相應的記錄各部門在讓步接收產品包裝箱在讓步接收產品包裝箱上刻上“RB”標識 跟蹤至消除缺陷狀態(tài)為止 工廠跟蹤至消除缺陷狀態(tài)為止 跟蹤交付狀況各部門 跟蹤交付狀況 工廠跟蹤復原計劃劃 跟蹤復原計劃劃跟蹤復原計劃劃工廠 跟蹤復原計劃劃 工廠閉環(huán)存檔 閉環(huán)存檔閉環(huán)存檔工廠閉環(huán)存檔 工廠 注明：讓步接收標識——通過后工序不能消除讓步原因，在產品實物上做標識：RB（顧客有要求按顧客的要求執(zhí)行）；通過后工序能消除讓步原因，在產品實物不需做標識；讓步接收產品在流轉過程中單獨隔離，在盛具上掛標簽，標簽上標明“讓步接收”。退回成品處理流程流程負責人/單位接收退回成品接收退回成品 計劃經營部填“退回成品處理通知單日填“退回成品處理通知單日”（落實退貨原因、數量等 計劃經營部銷售員 轉交成品檢驗轉交成品檢驗 計劃經營部銷售員 總裝車間/檢驗員復驗產品 復驗產品 少量（20件以內） 20件以上 評審 自加產品 外協(xié)產品 工廠評審車間主任制定措施，并組織實施車間主任制定措施，并組織實施執(zhí)行“三包件索賠流程執(zhí)行“三包件索賠流程”執(zhí)行“返工返修流程”、執(zhí)行“返工返修流程”、“廢品處理流程” 自加產品 外協(xié)產品執(zhí)行“執(zhí)行“三包件索賠流程”執(zhí)行“執(zhí)行“返工返修流程”、“